內控手冊-人力資源管理流程-final-全文預覽
【正文】 人力資源缺乏或過剩、結構不合理、開發(fā)機制不健全，可能導致企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略難以實現。職位說明書對各崗位的工作網絡、要求和責任范圍做出了明確的規(guī)定。（MOF指引） 第十三條 企業(yè)應當與退出員工依法約定保守關鍵技術、商業(yè)秘密、國家機密和競業(yè)限制的期限，確保知識產權、商業(yè)秘密和國家機密的安全。 人力資源部 人力資源激勵約束制度不合理、關鍵崗位人員管理不完善，可能導致人才流失、經營效率低下或關鍵技術、商業(yè)秘密和國家機密泄露。相關制度鏈接： 《浙江物產元通機電（集團）有限公司員工招聘錄用管理辦法》 人力資源部 ZJATHRCO102 第十一條 企業(yè)應當制定與業(yè)績考核掛鉤的薪酬制度，切實做到薪酬安排與員工貢獻相協(xié)調，體現效率優(yōu)先，兼顧公平?！ ?2. 不相容職責表 A B C D E F G H I J K A X X X X B X X X C X X D X E X F G H X I J X K “”表示不相兼容的職責 附注： A：薪資福利支付申請 B：薪資福利支付申請的批準 C：薪資福利的計算 D：薪資福利計算的復核 E：制定員工薪酬方案 F：批準員工薪酬方案 G：員工主檔案的維護 H：制定績效考核方案 I：批準績效考核方案 J: 制定培訓計劃 K: 批準培訓計劃 6 3. ZJATHR01 人事/薪酬戰(zhàn)略規(guī)劃與制定 01. 流程圖 02. 控制矩陣 風險描述 控制目標編號 控制目標 控制活動編號 控制活動 控制部門 人力資源缺乏或過剩、結構不合理、開發(fā)機制不健全，可能導致企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略難以實現?！ 炔靠刂剖謨浴 ? ZJATHR 人力資源與薪酬管理流程分冊 版本號 2012 2012年07月16日 修訂控制 編號 版本號 修訂人/修訂日期 修訂內容 審批人/審批日期 1 2012 內控項目小組 起草手冊全文 2 3 4 5 目錄 人力資源與薪酬管理流程 (ZJATHR) 5 1. 流程綜述 5 2. 不相容職責表 6 3. ZJATHR01 人事/薪酬戰(zhàn)略規(guī)劃與制定 7 01. 流程圖 7 02. 控制矩陣 8 4. ZJATHR02 人員招聘和離職及薪酬主文檔管理 10 10 12 5. ZJATHR03 薪酬計算和發(fā)放 15 15 18 6. ZJATHR04 績效考核和培訓管理 21 21
研究報告相關推薦
鄂ICP備17016276號-1