【正文】 制程序 總則 為了確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，本公司制定了《設(shè)計和開發(fā)控制程序》，設(shè)計室負責組織實施，其他有關(guān)部門應(yīng)配合其控制和管理。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 供銷科負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 供銷科負責保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄?！懂a(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理批準。 在投標、接受合同或定單之前， 供銷科 應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。 工作程序 顧客需求的識別 供銷科 負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： a) 顧客明示的 產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求； b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 總則 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，公司應(yīng)將過程管理的思想應(yīng)用于所有的過程，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，產(chǎn)生增值。 b) 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)部經(jīng)理批準，即可報廢。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責人簽字驗收方可使用。 b) 生產(chǎn)科制定《設(shè)施日常 保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。《設(shè)施驗收單》由生產(chǎn)科保管。 生產(chǎn)科是本程序主控部門，其他有關(guān)部門應(yīng)配合其控制和管理。獎勵的方式可以有：晉升（級）、加薪、獎金等。對于政府勞動部門規(guī)定必須持證上崗的特種作業(yè)人員必須取得相應(yīng)的上崗證書。每一次培訓情況皆應(yīng)記錄于《培訓記錄表》內(nèi)。 d、質(zhì)量意識教育 公司及公司有關(guān)部門、車間應(yīng)通過教育、培訓等方式逐步提高員工的質(zhì)量意識，使他們意識到他們活動的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_到質(zhì)量目標做出貢獻，同時也應(yīng)強調(diào)以顧客為關(guān)注焦 點，滿足顧客要求和期望的重要性，以及未能滿足要求所造成的后果。 b、崗前技能培訓 對于新進或轉(zhuǎn)崗人員，應(yīng)進行崗前技能培訓，包括相關(guān)作業(yè)文件、相關(guān)設(shè)備性能與操作規(guī)程，操作技能、安全注意事項及緊急情況下的應(yīng)變措施等培訓內(nèi)容，由所在崗位部門負責人組織進行。對于內(nèi)部合理調(diào)配后經(jīng)確認 或考核仍達不到崗位任職資格要求的，可安排上崗培訓，培訓的安排見 。 工作程序 人力資源需求 a、崗位能力要求 影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位能力要求的確定可從教育、培訓、技能和經(jīng)歷四個方面予以考慮，總經(jīng)理負責根據(jù)確定的職責制定并批準各部門、車間負責人的崗位能力要求，填寫《崗位人員能力要求》。 為此公司編制了一下控制程序：《人力資源控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。應(yīng)具體提供下面三個方面所需資源： a、實施、保持質(zhì)量保證體系并持續(xù)改進其有效性； b、通過認證機構(gòu)工廠檢查，獲得 CCC 認證證書； d、通過滿足顧客的要求，增強顧客滿意。 c、總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)與會同志發(fā)言的情況提出需要討論的內(nèi)容，參加會議的人員應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理所提出的討論內(nèi)容逐項評審； d、由總經(jīng)理針對評審的內(nèi)容應(yīng)在對質(zhì)量保證體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進；與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進；資源需求（包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對資源適宜性的考慮以及改進所引起的資源需求）等方面作出結(jié)論或制定措施； 評審輸出 a、管理評審會議結(jié)束后， 辦公室 應(yīng)對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》 ，報總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)部門和車間。 a. 當質(zhì)量保證體系標準發(fā)生重大變化； b. 組織機構(gòu)有較大的調(diào)整或資產(chǎn)重組； c. 市場需求發(fā)生重大變化； d. 顧客的重大投訴或出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故； e. 總經(jīng)理認為必要時。辦公室是本程序主控部門，其他有關(guān)部門應(yīng)配合其控制和管理?？偨?jīng)理應(yīng)確保在本公司各層次間進行有效的溝通，具體的溝通方式主要有：自上而下的溝通方式和自下而上的溝通方式兩種方式。 c、及時上報不合格品，并將不合格品做好標記加以隔離。 e、認真搞好班組建設(shè)。 班組長質(zhì)量指責 a、嚴格執(zhí)行技術(shù)標準，貫徹工藝紀律和工藝守則，做到精 心操作。 c、發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格、損壞、變質(zhì)、丟失，應(yīng)立即報告分管負責人查明原因，并進行標識隔離。 c、對采購產(chǎn)品質(zhì)量負責。 c、負責按國家有關(guān)標準在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進行例行檢驗和確認檢驗，確保出廠產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 e、審核組長應(yīng)認真編寫內(nèi)審報告，并在充分溝通的基礎(chǔ)上，對質(zhì)量保證體系運行效果進行實事求是的分析，并做出結(jié)論，提出改進的方向，對審核報告負責。 內(nèi)審員質(zhì)量職責 a、認真編寫檢查表 ,積極做好內(nèi)審準備工作。 b、 負責按公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃組織生產(chǎn) , 確保各生產(chǎn)指標的完成，做到安全文明生產(chǎn)。 e、責組織合同評審、簽訂等工作，并對合同履行情況進行跟蹤。 c、負責對不合格品進行評審，并采取適當措施進行處置，確保不合格原輔材料不得投入生產(chǎn)，不合格半成品不得轉(zhuǎn)序，不合格成品不得出廠。 e、負責組織生產(chǎn)車間按《設(shè)備工裝控制程序》的要求，對設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備工裝處于良好狀態(tài)。 生產(chǎn)科（科長）質(zhì)量職責 a、負責貫徹和執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 設(shè)計室（主任）質(zhì)量職責 a、負責貫徹和執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 e、負責本公司各崗位人員能力的確定工作。 管理者代表質(zhì)量職責 管理者代表質(zhì)量職責見本手冊 章。 d. 規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的職能部門、人員的質(zhì)量職責，為管理、執(zhí)行和驗證等質(zhì)量活動提供充分的資源。 總經(jīng)理應(yīng)確定本公司質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)（見本手冊 章），并根據(jù)質(zhì)量保證體系要求確定職能分配（見本手冊 章）。 本公司質(zhì)量方針見本手冊是： 規(guī)范化管理，標準化生產(chǎn)，持續(xù)改進質(zhì)量保證體系，滿足顧客要求。 a. 利用適當方式（如各種會議，各種報刊等）宣傳、貫徹滿足顧客和法律、法規(guī)的要求，對本公司生產(chǎn)和經(jīng)營活動的重要性； b. 應(yīng)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并在有關(guān)科室、車間和班組中得到溝通和理解； c. 適當時進行管理評審，確保質(zhì)量保證體系充分性、適宜性和有效性； d. 根據(jù)各崗位工作和生產(chǎn)需要，及時配備必要的資金、人力、基礎(chǔ)設(shè)施等資源。 b、 質(zhì)量記錄保存期滿后，申請銷毀部門應(yīng)填寫《質(zhì)量記錄處置申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后由公司辦統(tǒng)一銷毀。 b、顧客或公司外其他人員不得借閱質(zhì)量記錄，但可以查閱。 c、 質(zhì)量記錄填寫錯誤需要更改時，在原處劃兩橫杠，并且簽注更改人姓?；蚣由w私章，不得隨意涂抹。質(zhì)量記錄的標識方式采用編碼和序號兩種形式，編碼位于表格的左上角 ，在編制表格時進行編制，序號位于表格的右上角，形成記錄后進行編制。 其它控制辦法按本手冊 、 、 等條款執(zhí)行。原版文件 — 律不外借，防止文件丟失或損壞。文件復(fù)制后，辦公室應(yīng)編制分發(fā)號，文件領(lǐng)用部門或人應(yīng)辦理文件領(lǐng)用手續(xù)。 文件的管理 a、文件使用部門或人應(yīng)制定部門文件控制清單，監(jiān)督文件持有者正確使用和保管文件。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 c、 文件更改的審批應(yīng)由原審批人審批，當原審批人不在職時可由接替其崗位（職務(wù)）的人員審批。文件管理員在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。文件領(lǐng)用人應(yīng)在《文件發(fā)放記錄表》上簽名領(lǐng)取。 b、 質(zhì)量手冊在審批前，辦公室應(yīng)組織有關(guān)人員和部門進行評審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。 d、記錄：主要指本公司質(zhì)量保證體系運行記錄和生產(chǎn)記錄等。 文件控制程序 總則 為了確保與質(zhì)量有關(guān)的科室、車間能夠及 時得到并使用文件的有效文本，公司特制定了本控制程序，辦公室是本程序的主控部門，其他有關(guān)部門應(yīng)配合其控制和管理。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 a、各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到生產(chǎn)科。 b、產(chǎn)品設(shè)計標準或規(guī)范。 質(zhì)量計劃編制控制程序 總則 質(zhì)量計劃是應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目和合同的質(zhì)量保證體系過程和資源作出規(guī)定的文件。 根據(jù)《產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》和《自愿性產(chǎn)品認證特殊要求》，并結(jié)合據(jù)GB/T190012020 id ISO9001:2020 標準的要求、行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)和本公司實際情況，公司編制了適宜的文件以使質(zhì)量保證體系有效運行 ： 第一級文件：質(zhì)量手冊（包括程序文件 ） 第二級文件：質(zhì)量計劃、工藝守則、管理制度、技術(shù)標準，質(zhì)量記錄及其他質(zhì)量文件。 d. 采用適當方法、工具和適用的統(tǒng)計技術(shù)監(jiān)視、測量和分析這些過程。 為建立、實施和保持質(zhì)量保證體系，本公司要認真做好以下工作： a. 本公司質(zhì)量保證體系過程主要由管理職責、資源管理，產(chǎn)品的實現(xiàn)，測量、分析和改進四大過程組成，其中管理職責為最高管理者過程，產(chǎn)品實現(xiàn)為主要過程，資源管理以及測量、分析和改進為輔助過程，分別對應(yīng)GB/T190012020 idt ISO9001:2020 標準的第五、六、七、八章。 b. 供方：提供本公司產(chǎn)品所需要的原輔材料的供應(yīng)商和生產(chǎn)產(chǎn)家 。 GB/T190002020 idt ISO9000:2020《質(zhì)量保證體系 —— 基本原理和術(shù)語》。 總經(jīng)理： 2020 年 12 月 15 日 1 適用范圍 本《手冊》適用于本公司 LJG 系列電感式接近開關(guān)、 GD 系列光電式接近開關(guān)和 LJK 系列霍爾開關(guān)等產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和服務(wù)；適用于質(zhì)量保證體系所履蓋的有關(guān)科室和車間質(zhì)量管理活動；適用于向顧客提供保證和作為產(chǎn)品認證機構(gòu)審核的證據(jù)。我們的宗旨是：“以信譽求效益，以質(zhì)量求生存”。被廣泛用于現(xiàn)代機械、輕工、紡織、交通、電力、礦山、科研等部門地工業(yè)自動化生產(chǎn)線上，作定位、檢測、測速、計數(shù)等用， 以實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動控制和檢測地非接觸化、數(shù)字化。 公司 前身為屯溪自動化元件二廠，一九八八年改制并更名為黃山市金英自動化電器有限公司，現(xiàn)有職工 20 人，其中工程技術(shù)人員 5 人，企業(yè)占地面積 4662M178。 《手冊》版次可分第一版、第二版、第三版??，分別用 A、 B、 C??表示，本《手冊》為 B版。 本《手冊》分“受控”和“非受控”兩種文本，發(fā)放時“受控”文本封面加蓋“受控”印章，“非受控”文本封面不需加蓋印章。 本《手冊》共分八章，第一章適用范圍，第二章引用標準，第三章術(shù)語和定義，第四章質(zhì)量保證體系，第五章管理職責，第六章資源管理，第七章產(chǎn)品實現(xiàn)，第八章測量、分析和改進。 本手冊 闡明了公司的質(zhì)量保證體系各有關(guān)過程、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并包含了程序文件有關(guān)內(nèi)容 ， 是公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的基本法規(guī)，是與質(zhì)量有關(guān)人員的行為準則，也是本公司向顧客提供質(zhì)量承諾，向產(chǎn)品認證機構(gòu)提供審核的證據(jù)。《手冊》評價、決定更改和換版由公司辦公室負責，手冊的解釋權(quán)歸公司辦公室。《手冊》持有人應(yīng)妥善保管，在調(diào)離本 崗位時應(yīng)辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)，調(diào)離或退休時，辦理退回手續(xù)。境內(nèi)航空、鐵路、公路四通八達，通訊十分方便。主要產(chǎn)品電感式接近開關(guān)、光電式接近開關(guān)和放大器等，是運用國外先進技術(shù)和采用進口集成電路組裝而成的新穎電子開關(guān)，其電氣技術(shù)特性、外形規(guī)格按國際通用標準，可與國外同類產(chǎn)品互換。為了適用市場的需要，在生產(chǎn)和銷售上執(zhí)行“配合設(shè)計、選型生產(chǎn)、現(xiàn)場裝機、跟蹤服務(wù)”的全過程服務(wù)的方針，并且不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以滿足各行各業(yè)不同用戶的需求，竭誠為廣大用戶當好配角。 希望公司全體員工應(yīng)服從管理者代表的協(xié)調(diào)、安排和管理，確保質(zhì)量保證體系的有效運行和持 續(xù)改進。所有標準 都會被修訂，公司辦應(yīng)探討使用下列標準最新版本的可能性。 其它術(shù)語和定義 a. 顧客：以協(xié)議或合同形式承接本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品的組織或個人。 4 質(zhì)量保證體系 總要求 本公司根據(jù)《產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》和《自愿性產(chǎn)品認證特殊要求》，并結(jié)合據(jù) GB/T190012020 id ISO9001:2020 標準的要求、行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)和本公司實際情況，建立質(zhì)量保證體系，形成了相應(yīng)的程序文件，并認真貫徹和組織實施，在實施過程中應(yīng)不斷進行自我檢查和評審，以確保質(zhì)量 保證體系有效性。 c. 為了支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視和測量應(yīng)配備必要的資源并及時收集必要的信息。 文件要求 總則 ，并貫徹實施和持續(xù)改進。 e. 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件：《質(zhì)量計劃編制控制程序》 《文件控制程序 》和《質(zhì)量記錄控制程序》。 《質(zhì)量計劃》編制的內(nèi)容和要求 a、質(zhì)量計劃應(yīng)包括：產(chǎn)品設(shè)計目標，實現(xiàn)過程，檢測及有關(guān)資源的規(guī)定以及產(chǎn)品獲證后產(chǎn)品的變更（標準、工藝、關(guān)鍵件）標志的使用管理等的規(guī)定。