【正文】 品滿足規(guī)定要求，本公司制定了《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，其他有關(guān)部門應(yīng)配合其控制和管理。需要設(shè)計(jì)室進(jìn)行協(xié)調(diào)工作的，由設(shè)計(jì)室主任審批后組織協(xié)調(diào)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的圖樣和文件：如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計(jì)等；包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；標(biāo)準(zhǔn)件，外協(xié)、外購(gòu)件清單，質(zhì)量重要度分級(jí)明細(xì)表及采購(gòu)物資分類明細(xì)等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)樣 機(jī)進(jìn)行型式試驗(yàn)或送權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告。如需經(jīng)用戶使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。 相關(guān)文件：《文件控制程序》、《記錄控制程序》、 GB/《低壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備總則》、 GB/－ 1999 idt IEC6097452：1992《低壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備控制電 路電器和開關(guān)元件 第二部分：接近開關(guān)》、 Q/TZE0011999《 LJ 系列接近開關(guān)》。 b 具有有效產(chǎn)品合格證書。 對(duì) 合格 供應(yīng)商日常管理 a、凡是 合格 供應(yīng)商供銷科均應(yīng)建立檔案，進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理； b 、同一供方同一產(chǎn)品連續(xù)兩批（次）不合格，供銷科應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系，要求分析，采取措施予以糾正。 對(duì)重要產(chǎn)品的合格供應(yīng)商第一次向其批量采購(gòu)時(shí)，需與其簽訂采購(gòu)合同，明確質(zhì)量要求、驗(yàn)收方式、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，采購(gòu)合同由供應(yīng)部負(fù)責(zé)人代表公司與供方簽訂。 對(duì)于 B 類新供應(yīng)商， 合格 供應(yīng)商 在同時(shí)具備上述條件中的兩種條件以后， 可不要求供應(yīng)商提供樣品測(cè)試，直接小批量采購(gòu)，經(jīng)試用合格后，將《供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表》及有關(guān)證明材料報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供應(yīng)商名單》。對(duì)于 A 類供應(yīng)商，需由供銷科組織有關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考察，或由供方提供充分的書面材料（如產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告、產(chǎn)品認(rèn)證證書等），證實(shí)其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供應(yīng)商。 b) 在設(shè)計(jì)和開發(fā)正稿的更改 產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)計(jì)，更改建議人可將更改的建議填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單 》中提交設(shè)計(jì)室，由相關(guān)設(shè)計(jì)人根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改申請(qǐng)》，并附上相關(guān)資料，報(bào)總工批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足 預(yù)期的使用要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審作出結(jié)論，報(bào)設(shè)計(jì)室主任審核、總工批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出（初稿） 設(shè)計(jì)和開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、方案及計(jì)劃等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件。 設(shè)計(jì)和開發(fā)不同組別之間的接口管理 設(shè)計(jì)開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。 相關(guān)文件：《文件控制程序》、《顧客滿意控制程序》。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。 對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)科、供銷科采購(gòu)員應(yīng)分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評(píng)識(shí)別顧客需求準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同 有無(wú)現(xiàn)貨 營(yíng)銷部組織相關(guān)部門 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審 是 無(wú) 是 否 審表》并簽名確認(rèn)，然 后供銷科銷售員綜合各部門意見，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》的相關(guān)欄目，供銷科科長(zhǎng)簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。為此，公司編制了以下控制程序：《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》、《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》、《采購(gòu)產(chǎn)品控制程序》、《生產(chǎn)過(guò)程控制程 序》和《檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》。 e) 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)， 以便于維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)科應(yīng)組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 員工檔案 對(duì)于員工的錄用、考核、獎(jiǎng)懲、換崗等皆須按公司相關(guān)人事管理規(guī)定執(zhí)行，并記錄于員工檔案，員工的教育、培訓(xùn)、技能（證書）和經(jīng)歷 也需記錄員工檔案，員工檔案由辦公室記錄，年終交檔案室歸檔。 人力資源考核與評(píng)估 a、辦公室會(huì)同各部門、車間負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)各崗位的現(xiàn)有人員的能力按照該崗位能力要求進(jìn)行考核，對(duì)達(dá)不到崗位能力的員工應(yīng)采取重新上崗培訓(xùn)、換崗培訓(xùn)或其他必要的措施。 c、在職培訓(xùn) 對(duì)于新產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同或工 藝技術(shù)發(fā)生變更導(dǎo)致相關(guān)崗位工作內(nèi)容與要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)由所在崗位的直屬負(fù)責(zé)人隨時(shí)組織培訓(xùn)，培訓(xùn)后應(yīng)適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行考核，并將培訓(xùn)情況記錄于《培訓(xùn)記錄表》內(nèi)。 各部門、車間根據(jù)崗位能力要求要求、現(xiàn)有人力資源狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)的需要，確定人力資源需求，經(jīng)批準(zhǔn)，由辦公室組織人力資源開發(fā)。此種資源需求通常不涉及具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特殊資源要求， 、 條分別描述了此類資源需求中對(duì)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境這三大類資源的管理； b、針對(duì)具體產(chǎn)品、 項(xiàng)目或合同的特殊資源需求在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中予以明確； c、由于顧客要求的不斷變更也會(huì)引起資源需求的相應(yīng)變更，為了確保滿足顧客變化的要求，增強(qiáng)顧客的滿意，有關(guān)部門需注意該方面資源需求的變化，這種變化的確定主要也是通過(guò)管理評(píng)審或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃來(lái)實(shí)現(xiàn)的。 評(píng)審的準(zhǔn)備 a、辦公室 應(yīng)在評(píng)審前編寫《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 自下而上的溝通方式，主要有：書面報(bào)告；工作計(jì)劃； 產(chǎn)量、質(zhì)量日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)；工作總結(jié)等。 a、認(rèn)真做好自檢、互檢工作。 b、積極參與合同評(píng)審、簽訂等工作，并對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤。 采購(gòu)員質(zhì)量職責(zé) a、負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，并按《合格供方名單》組織采購(gòu)。 c、以客觀事實(shí)為依據(jù)，以審核準(zhǔn)則為準(zhǔn)繩，確認(rèn)每一個(gè)不合格事實(shí)。 g、負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交辦的其他質(zhì)量工作。 質(zhì)檢科 (科長(zhǎng) )質(zhì)量職責(zé) a、負(fù)責(zé)貫徹和執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 c、負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)計(jì)要求，提出原輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的采購(gòu)的質(zhì)量要求和生產(chǎn)工藝要求。 b、負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件（包括質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄）控制和管理工作，確保質(zhì)量保證體系覆蓋的有關(guān)部門、車間均能得到其有效版本。 b. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保全體員工意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 總經(jīng)理要把以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想，貫徹給全公司的每個(gè)員工，使他們自覺(jué)提高自身的工作質(zhì)量和水平，實(shí)現(xiàn)我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，以滿足顧客的要求。借、查閱人員不得涂改或復(fù)制質(zhì)量記錄，不得轉(zhuǎn)借他人。 質(zhì)量記錄的填寫要 求 a、 記錄填寫要清晰、字跡工整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，并按規(guī)定簽注姓名和日期。 b 若外來(lái)文件為復(fù)印件，應(yīng)由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核其適用性，由公司辦公室登記加蓋受控印章后辦理發(fā)放手續(xù)。不得轉(zhuǎn)借他人，不得丟失。文件更改后應(yīng)標(biāo)明更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)，并填寫《文件更改通知單》，發(fā)至有關(guān)科室和車間，同時(shí)收回作廢的文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)。 文件的編號(hào) a、質(zhì)量手冊(cè)編號(hào) HSJY/QA口口口口 手冊(cè)發(fā)布年份 質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件） 代號(hào) 黃山金英自動(dòng)化電器有限公司代號(hào) b 、技術(shù)、管理文件編號(hào) HSJY/Q 口 口口 文件順序號(hào) 表示第二層次文件 黃山金英自動(dòng)化電器有限公司代號(hào) 注： 文件順序號(hào)：用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示； 第二層次文件代號(hào)：技術(shù)文件代號(hào)為“ QJ”，管理文件代號(hào)為“ QG”。 c、質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 工作程序 《質(zhì)量計(jì)劃 》編制的時(shí)機(jī) 當(dāng)公司在下列兩種情況下，管理者代表應(yīng)組織編制《質(zhì)量計(jì)劃》： a、當(dāng)公司出現(xiàn)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同時(shí)； b、當(dāng)公司生產(chǎn)工藝出現(xiàn)較大改進(jìn)時(shí)。 根據(jù)公司目前生產(chǎn)情況，本公司暫沒(méi)有外包過(guò)程。 d. 三不放過(guò)原則：事故原因未查清不放過(guò)；事故責(zé)任人未得到教育不放過(guò)；事故沒(méi)有得到處理不放過(guò)。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)所示版本均為有效。被黃山市政府授予“重合同守信用企業(yè)”。 企業(yè)簡(jiǎn)介 黃山市金英自動(dòng)化電器有限公司，位于被稱之為“國(guó)之瑰寶、人間仙境”的黃山南麓 — 屯溪。 本《手冊(cè)》由公司辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放、登記和管理，《手冊(cè)》原版即最高管理者批準(zhǔn)的文本應(yīng) 予以存檔。 本《手冊(cè)》由錢壽庭等同志編寫，總經(jīng)理廖春青同志審批發(fā)布?！妒謨?cè)》修改狀態(tài)可用 3??表示，分別表示第一次修改、第二次修改、第三次修改??。 公司始終奉行“質(zhì)量第一、用戶至上、各守信譽(yù)、開拓創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)，下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)條文。 c. 質(zhì)量事故：是指違反質(zhì)量管理制度造成的質(zhì)量失控事件。 e. 實(shí)施必要的糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。為了對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的質(zhì)量保證體系過(guò)程和資源作出規(guī)定，特編制本程序，生產(chǎn)科應(yīng)與控制和管理。 b、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告公司經(jīng)理。 本公司質(zhì)量保證體系文件主要采用書面文字形式。 c、 當(dāng)文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 d、 文件更改批準(zhǔn)后，由辦公室實(shí)施更改。不得涂改和損壞，確保文件清晰，易于識(shí)別。 外來(lái)文件的控制 a 外來(lái)文件須在公司內(nèi)貫徹執(zhí)行時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)報(bào)公司辦公室登記，加蓋受控印章后經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放或轉(zhuǎn)發(fā)。 質(zhì)量記錄的編碼方法如下： 表 口 —— 口口 表示該記錄在手冊(cè)某一章節(jié)中記錄的順序號(hào) 表示手冊(cè)章節(jié)號(hào) 質(zhì)量記錄表格右上角序號(hào)用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示。當(dāng)需要查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)查閱規(guī)定的內(nèi)容。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的期望和需求得到識(shí)別，顧客的要求得到確定并予以滿足，包括為其提 供滿意的服務(wù)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，還應(yīng)包括相關(guān)的法律、法規(guī)的要求。有關(guān)人員和有關(guān)部門、車間職責(zé)和權(quán)限在得到溝通的基礎(chǔ)上，規(guī)定如下： 總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) a. 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作地方針、政策和法律、法規(guī)。 公司辦公室（主任）質(zhì)量職責(zé) a、負(fù)責(zé)貫徹和執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b、負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)信息和顧客需要及時(shí)開發(fā)新產(chǎn)品，并確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足規(guī)定要求。 f、負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交辦的其他質(zhì)量工作。 f、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作，妥善處理顧客意見和投訴，并認(rèn)真做好記錄。 b、嚴(yán)格執(zhí)行審核計(jì)劃，認(rèn)真收集各種客觀證據(jù)。 d、嚴(yán)格按《質(zhì)量檢驗(yàn)制度和規(guī)程》和《工藝守則》進(jìn)行操作，杜絕誤檢、漏檢、錯(cuò)檢等 現(xiàn)象的發(fā)生，嚴(yán)格控制不合格品。 銷售員質(zhì)量職責(zé) a、 負(fù)責(zé)本公司與顧客之間的聯(lián)絡(luò)，組織市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)收集顧客有關(guān)信息，并進(jìn)行歸納和整理，以供決策。 操作工人質(zhì)量指責(zé) 嚴(yán)格按工藝守則操作，按圖紙加工。 自上而下的溝通方式，主要有：生產(chǎn)調(diào)度會(huì)；工藝、質(zhì)量分析例會(huì)；書面通知；內(nèi)部刊物；墻報(bào)等。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括： a. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況； b. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； c. 質(zhì)量審核結(jié)果； d. 顧客的投訴和反饋的信息； e. 上年度管理評(píng)審的跟蹤情況； f. 糾正及預(yù)防措施的狀況； g. 可能影響質(zhì) 量保證體系