【正文】 品滿足規(guī)定要求，本公司制定了《設(shè)計和開發(fā)控制程序》，設(shè)計室負責組織實施，其他有關(guān)部門應(yīng)配合其控制和管理。需要設(shè)計室進行協(xié)調(diào)工作的，由設(shè)計室主任審批后組織協(xié)調(diào)。設(shè)計和開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動的圖樣和文件：如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計等；包含或引用驗收準則；標準件，外協(xié)、外購件清單，質(zhì)量重要度分級明細表及采購物資分類明細等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標準。質(zhì)檢科負責對樣 機進行型式試驗或送權(quán)威檢測機構(gòu)檢測，并出具檢測報告。如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認。 相關(guān)文件：《文件控制程序》、《記錄控制程序》、 GB/《低壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備總則》、 GB/－ 1999 idt IEC6097452：1992《低壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備控制電 路電器和開關(guān)元件 第二部分：接近開關(guān)》、 Q/TZE0011999《 LJ 系列接近開關(guān)》。 b 具有有效產(chǎn)品合格證書。 對 合格 供應(yīng)商日常管理 a、凡是 合格 供應(yīng)商供銷科均應(yīng)建立檔案，進行動態(tài)管理； b 、同一供方同一產(chǎn)品連續(xù)兩批（次）不合格，供銷科應(yīng)及時與供應(yīng)商取得聯(lián)系，要求分析，采取措施予以糾正。 對重要產(chǎn)品的合格供應(yīng)商第一次向其批量采購時，需與其簽訂采購合同，明確質(zhì)量要求、驗收方式、違約責任等相關(guān)內(nèi)容，采購合同由供應(yīng)部負責人代表公司與供方簽訂。 對于 B 類新供應(yīng)商， 合格 供應(yīng)商 在同時具備上述條件中的兩種條件以后， 可不要求供應(yīng)商提供樣品測試，直接小批量采購，經(jīng)試用合格后，將《供應(yīng)商評價記錄表》及有關(guān)證明材料報總經(jīng)理批準后，可列入《合格供應(yīng)商名單》。對于 A 類供應(yīng)商，需由供銷科組織有關(guān)部門對其進行實地考察，或由供方提供充分的書面材料（如產(chǎn)品測試報告、產(chǎn)品認證證書等），證實其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供應(yīng)商。 b) 在設(shè)計和開發(fā)正稿的更改 產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)計，更改建議人可將更改的建議填寫在《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單 》中提交設(shè)計室，由相關(guān)設(shè)計人根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改申請》，并附上相關(guān)資料，報總工批準后方可進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 設(shè)計和開發(fā)確認 確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足 預(yù)期的使用要求。 項目負責人根據(jù)評審結(jié)果，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》，對評審作出結(jié)論，報設(shè)計室主任審核、總工批準后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進或糾正措施，設(shè)計室負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計開發(fā)評審報告》的相應(yīng)欄目內(nèi)。 設(shè)計和開發(fā)的輸出（初稿） 設(shè)計和開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、方案及計劃等開展設(shè)計開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。 設(shè)計和開發(fā)不同組別之間的接口管理 設(shè)計開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。 相關(guān)文件：《文件控制程序》、《顧客滿意控制程序》。對于新顧客則必須簽定正式合同。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)科、供銷科采購員應(yīng)分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，由相應(yīng)負責人填寫《產(chǎn)品要求評識別顧客需求準備合同草案 是否常規(guī)合同 有無現(xiàn)貨 營銷部組織相關(guān)部門 對產(chǎn)品要求評審 是 無 是 否 審表》并簽名確認，然 后供銷科銷售員綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關(guān)欄目，供銷科科長簽名確認即完成評審。為此，公司編制了以下控制程序：《與顧客有關(guān)過程控制程序》、《設(shè)計和開發(fā)控制程序》、《采購產(chǎn)品控制程序》、《生產(chǎn)過程控制程 序》和《檢驗和試驗設(shè)備控制程序》。 e) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號， 以便于維護保養(yǎng)。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)科應(yīng)組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 員工檔案 對于員工的錄用、考核、獎懲、換崗等皆須按公司相關(guān)人事管理規(guī)定執(zhí)行，并記錄于員工檔案，員工的教育、培訓(xùn)、技能（證書）和經(jīng)歷 也需記錄員工檔案，員工檔案由辦公室記錄，年終交檔案室歸檔。 人力資源考核與評估 a、辦公室會同各部門、車間負責人應(yīng)對各崗位的現(xiàn)有人員的能力按照該崗位能力要求進行考核，對達不到崗位能力的員工應(yīng)采取重新上崗培訓(xùn)、換崗培訓(xùn)或其他必要的措施。 c、在職培訓(xùn) 對于新產(chǎn)品、項目或合同或工 藝技術(shù)發(fā)生變更導(dǎo)致相關(guān)崗位工作內(nèi)容與要求發(fā)生變化時，應(yīng)由所在崗位的直屬負責人隨時組織培訓(xùn)，培訓(xùn)后應(yīng)適當?shù)姆绞竭M行考核，并將培訓(xùn)情況記錄于《培訓(xùn)記錄表》內(nèi)。 各部門、車間根據(jù)崗位能力要求要求、現(xiàn)有人力資源狀況及生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的需要，確定人力資源需求，經(jīng)批準，由辦公室組織人力資源開發(fā)。此種資源需求通常不涉及具體的產(chǎn)品、項目或合同的特殊資源要求， 、 條分別描述了此類資源需求中對人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境這三大類資源的管理； b、針對具體產(chǎn)品、 項目或合同的特殊資源需求在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中予以明確； c、由于顧客要求的不斷變更也會引起資源需求的相應(yīng)變更，為了確保滿足顧客變化的要求，增強顧客的滿意，有關(guān)部門需注意該方面資源需求的變化，這種變化的確定主要也是通過管理評審或產(chǎn)品實現(xiàn)策劃來實現(xiàn)的。 評審的準備 a、辦公室 應(yīng)在評審前編寫《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準后組織實施。 自下而上的溝通方式，主要有：書面報告；工作計劃； 產(chǎn)量、質(zhì)量日報、月報、年報；工作總結(jié)等。 a、認真做好自檢、互檢工作。 b、積極參與合同評審、簽訂等工作，并對合同履行情況進行跟蹤。 采購員質(zhì)量職責 a、負責對供方進行調(diào)查和評價，并按《合格供方名單》組織采購。 c、以客觀事實為依據(jù)，以審核準則為準繩，確認每一個不合格事實。 g、負責完成總經(jīng)理交辦的其他質(zhì)量工作。 質(zhì)檢科 (科長 )質(zhì)量職責 a、負責貫徹和執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 c、負責根據(jù)設(shè)計要求，提出原輔材料、外購件、外協(xié)件的采購的質(zhì)量要求和生產(chǎn)工藝要求。 b、負責質(zhì)量保證體系文件（包括質(zhì)量保證體系運行記錄）控制和管理工作，確保質(zhì)量保證體系覆蓋的有關(guān)部門、車間均能得到其有效版本。 b. 以顧客為關(guān)注焦點，確保全體員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 總經(jīng)理要把以顧客為關(guān)注焦點的思想，貫徹給全公司的每個員工，使他們自覺提高自身的工作質(zhì)量和水平，實現(xiàn)我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，以滿足顧客的要求。借、查閱人員不得涂改或復(fù)制質(zhì)量記錄，不得轉(zhuǎn)借他人。 質(zhì)量記錄的填寫要 求 a、 記錄填寫要清晰、字跡工整、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容完整，并按規(guī)定簽注姓名和日期。 b 若外來文件為復(fù)印件，應(yīng)由公司技術(shù)負責人審核其適用性，由公司辦公室登記加蓋受控印章后辦理發(fā)放手續(xù)。不得轉(zhuǎn)借他人，不得丟失。文件更改后應(yīng)標明更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)，并填寫《文件更改通知單》，發(fā)至有關(guān)科室和車間，同時收回作廢的文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號。 文件的編號 a、質(zhì)量手冊編號 HSJY/QA口口口口 手冊發(fā)布年份 質(zhì)量手冊（包括程序文件） 代號 黃山金英自動化電器有限公司代號 b 、技術(shù)、管理文件編號 HSJY/Q 口 口口 文件順序號 表示第二層次文件 黃山金英自動化電器有限公司代號 注： 文件順序號：用兩位阿拉伯數(shù)字表示； 第二層次文件代號：技術(shù)文件代號為“ QJ”，管理文件代號為“ QG”。 c、質(zhì)量計劃的修改 當質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 工作程序 《質(zhì)量計劃 》編制的時機 當公司在下列兩種情況下，管理者代表應(yīng)組織編制《質(zhì)量計劃》： a、當公司出現(xiàn)特定產(chǎn)品、項目和合同時； b、當公司生產(chǎn)工藝出現(xiàn)較大改進時。 根據(jù)公司目前生產(chǎn)情況，本公司暫沒有外包過程。 d. 三不放過原則：事故原因未查清不放過；事故責任人未得到教育不放過；事故沒有得到處理不放過。本手冊發(fā)布時所示版本均為有效。被黃山市政府授予“重合同守信用企業(yè)”。 企業(yè)簡介 黃山市金英自動化電器有限公司，位于被稱之為“國之瑰寶、人間仙境”的黃山南麓 — 屯溪。 本《手冊》由公司辦公室負責發(fā)放、登記和管理，《手冊》原版即最高管理者批準的文本應(yīng) 予以存檔。 本《手冊》由錢壽庭等同志編寫，總經(jīng)理廖春青同志審批發(fā)布?！妒謨浴沸薷臓顟B(tài)可用 3??表示，分別表示第一次修改、第二次修改、第三次修改??。 公司始終奉行“質(zhì)量第一、用戶至上、各守信譽、開拓創(chuàng)新”的經(jīng)營理念。 2 引用標準 本手冊引用下列標準，下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊條文。 c. 質(zhì)量事故：是指違反質(zhì)量管理制度造成的質(zhì)量失控事件。 e. 實施必要的糾正和預(yù)防措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。為了對特定產(chǎn)品、項目和合同的質(zhì)量保證體系過程和資源作出規(guī)定，特編制本程序，生產(chǎn)科應(yīng)與控制和管理。 b、生產(chǎn)科負責監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》以進行總體控制，并及時報告公司經(jīng)理。 本公司質(zhì)量保證體系文件主要采用書面文字形式。 c、 當文件破損嚴重，影響使用時，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。 d、 文件更改批準后，由辦公室實施更改。不得涂改和損壞，確保文件清晰，易于識別。 外來文件的控制 a 外來文件須在公司內(nèi)貫徹執(zhí)行時，有關(guān)部門應(yīng)報公司辦公室登記，加蓋受控印章后經(jīng)總 經(jīng)理批準后發(fā)放或轉(zhuǎn)發(fā)。 質(zhì)量記錄的編碼方法如下： 表 口 —— 口口 表示該記錄在手冊某一章節(jié)中記錄的順序號 表示手冊章節(jié)號 質(zhì)量記錄表格右上角序號用三位阿拉伯數(shù)字表示。當需要查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準，在規(guī)定時間內(nèi)查閱規(guī)定的內(nèi)容。 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的期望和需求得到識別，顧客的要求得到確定并予以滿足，包括為其提 供滿意的服務(wù)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，還應(yīng)包括相關(guān)的法律、法規(guī)的要求。有關(guān)人員和有關(guān)部門、車間職責和權(quán)限在得到溝通的基礎(chǔ)上，規(guī)定如下： 總經(jīng)理質(zhì)量職責 a. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作地方針、政策和法律、法規(guī)。 公司辦公室（主任）質(zhì)量職責 a、負責貫徹和執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 b、負責根據(jù)市場信息和顧客需要及時開發(fā)新產(chǎn)品，并確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足規(guī)定要求。 f、負責完成總經(jīng)理交辦的其他質(zhì)量工作。 f、負責產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作，妥善處理顧客意見和投訴，并認真做好記錄。 b、嚴格執(zhí)行審核計劃，認真收集各種客觀證據(jù)。 d、嚴格按《質(zhì)量檢驗制度和規(guī)程》和《工藝守則》進行操作，杜絕誤檢、漏檢、錯檢等 現(xiàn)象的發(fā)生，嚴格控制不合格品。 銷售員質(zhì)量職責 a、 負責本公司與顧客之間的聯(lián)絡(luò)，組織市場調(diào)研，及時收集顧客有關(guān)信息，并進行歸納和整理，以供決策。 操作工人質(zhì)量指責 嚴格按工藝守則操作，按圖紙加工。 自上而下的溝通方式，主要有：生產(chǎn)調(diào)度會；工藝、質(zhì)量分析例會；書面通知；內(nèi)部刊物；墻報等。 評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括： a. 質(zhì)量方針、目標的實施情況； b. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； c. 質(zhì)量審核結(jié)果； d. 顧客的投訴和反饋的信息； e. 上年度管理評審的跟蹤情況； f. 糾正及預(yù)防措施的狀況； g. 可能影響質(zhì) 量保證體系