【正文】 9 質(zhì)量手冊 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 5 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：公司簡介 生效日期 2020 年 10 月 30 日 質(zhì)量管理體系 總要求 1. 目的 : 為使本公司建立、執(zhí)行、維持及持續(xù)改善質(zhì)量符合 ISO/TS16949:2020 的 要求。 公司坐落于環(huán)境優(yōu)美的安徽長豐縣崗集鎮(zhèn)，交通便利。 本手冊覆蓋 合肥億利藍(lán)潔汽車零部件 有限公司 組織機(jī)構(gòu)圖內(nèi)所有部門。 公司不負(fù)責(zé)非受控文件的更改和換版。 質(zhì)量 管理手冊非受控版的發(fā)放范圍由管理者代表批準(zhǔn)，由質(zhì) 量 部發(fā)給公司顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等。 合肥億利藍(lán)潔汽車零部件 有限公司 總經(jīng)理： XX 2020 年 10 月 30 日 質(zhì)量手冊 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 2 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：頒布令 生效日期 2020 年 10 月 30 日 質(zhì)量部 負(fù)責(zé) 手冊的編制， 管理者代表 負(fù)責(zé) 審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 手冊 目錄 章節(jié)序號(hào) 章節(jié)名稱 頁碼 0 頒布令 2 1 手冊管理 3 2 適用范圍 4 3 公司簡介 5 4 質(zhì)量 體系要求 6 總要求 6 文件化要求 7 5 管理者代表任命書 8 管理承諾 9 客戶導(dǎo)向 9 質(zhì)量方針 1011 質(zhì)量規(guī)劃 12 職責(zé) 、 權(quán)限 與溝通 13 管理審查 14 6 資源管理 1516 資源的提供 15 人力資源 15 基礎(chǔ) 設(shè)施 16 工作環(huán)境 16 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 1720 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 17 與客戶有 關(guān)的過程 18 設(shè)計(jì)與開發(fā) 1820 采購 19 生產(chǎn)及服務(wù)提供 20 測量與監(jiān)控儀器的 控 制 21 8 測量分析與改善 2225 規(guī)劃 22 測量與監(jiān)控 22 不合格品 控 制 23 資料分析 24 改 進(jìn) 25 附件一：各部門職責(zé)說明 附件二： TS16949： 2020 質(zhì)量體系與程序文件展開表 附件三：質(zhì)量管理程序圖 附件四：質(zhì)量目標(biāo) 附件五：公司組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量手冊 文件編號(hào) ylgrenergyQM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：目錄 生效日期 2020 年 10 月 30 日 頒 布 令 本手冊是公司質(zhì)量管理的最高法規(guī)，是指導(dǎo)公司質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是全體員工必須遵守的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，是對(duì)正常運(yùn)行的質(zhì)量管理體系的總體的描述，是公司質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)文件。全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，保證本公司的 質(zhì)量 管理績效的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量 管理手冊受控版由質(zhì) 量 部按《文件與 資料 管理程序》執(zhí)行?？捎蓪?duì)口部門負(fù)責(zé)人書面提出， 經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì) 量 部 發(fā)放。 質(zhì)量手冊 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 3 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：手冊管理 生效日期 2020 年 10 月 30 日 本手冊規(guī)定了 汽車零部件采購到生產(chǎn) 和銷售服務(wù) 全過程的 質(zhì)量 管理要求，以證實(shí)本公司對(duì) 質(zhì)量 管理的過程與結(jié)果。 質(zhì)量手冊 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 4 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：適用范圍 生效日期 2020 年 10 月 30 日 公 司 簡 介 合肥億利藍(lán)潔汽車零部件有限公司（簡稱“億利藍(lán)潔”）， 是由合肥億利汽車零部件有限公司和合肥藍(lán)潔汽車零部件有限公司共同組建而成 ， 現(xiàn)有員工 20 多 人， 公司占地 1000多平米 ，投資總額 1000 萬元，專業(yè) 從事 汽車零部件產(chǎn)品 焊接 ，設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn) 13萬套配件 。 技術(shù)的先進(jìn)性與產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性是公司始終不渝的追求。 相關(guān)部門 : 協(xié)助質(zhì)量部搞好質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、改善。外包并不能減少組織 需承擔(dān)的責(zé)任 。 3. 權(quán)責(zé)： 最高管理者：質(zhì)量手冊、二級(jí)文件的批準(zhǔn)。 行政人事部：質(zhì)量管理體系文件與資料的分發(fā)與回收、存檔。 應(yīng)建立并維持《文件 與資料 管理 程序》，以管理所有質(zhì)量體系文件及 外來文件，由技術(shù)部對(duì)圖紙、產(chǎn)品規(guī)格書等技術(shù)性文件進(jìn)行分發(fā)、回收、銷毀管理。 制定《質(zhì)量記錄管理程序》以規(guī)范各項(xiàng)質(zhì)量記錄（鑒定、索引、取閱、儲(chǔ)存、維護(hù)與處理）。 并確保以下工作得到執(zhí)行和實(shí)施 ： 1. 確保按 ISO/TS16949:2020 國際標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和維持公司 質(zhì)量 管理體系； 2. 向總經(jīng)理報(bào)告公司 質(zhì)量 管理體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為 質(zhì)量 管理體系改進(jìn)之依據(jù)； 3. 倡導(dǎo)組織和組織全員對(duì)以顧客 為中心 ，以持續(xù)改進(jìn)為原則來改善公司的品質(zhì)狀況。 3. 權(quán)責(zé)： 最高管理者：負(fù)責(zé)本公司“質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)”的核準(zhǔn)。 本公司建立的質(zhì)量體系必須符合客戶及國家的法律、法規(guī)要求。 : 本公司所有客戶的需求與愿望 。 : 接到客戶需求 ,經(jīng)審查后轉(zhuǎn)化為本公司內(nèi)部需求 ,并將此需求傳達(dá)到相關(guān)部門并實(shí)施 ,使需求得以最終實(shí)現(xiàn) 。 客戶之需求及滿意度確認(rèn)依《顧客滿意 度測量程序 》之要求作業(yè)。 管理者代表 :質(zhì)量方針的制定。 為了確保質(zhì)量方針被公司全體人員所了解與執(zhí)行 ,管理審查時(shí) ,須對(duì)質(zhì)量方針執(zhí)行的有效性 全面檢查 ,以維持其有效性 。 持續(xù)改進(jìn)，追求卓越，科技創(chuàng)新，協(xié)作共贏，顧客滿意。公司的管理、產(chǎn)品、服務(wù)，都需要不斷地發(fā)現(xiàn)不足，不斷地改進(jìn)，不斷的創(chuàng)新，不斷的完善，追求卓越，與供應(yīng)商、客戶建立長期的互利戰(zhàn)略伙伴，以達(dá)到顧客滿意之目的。 管理者代表 :監(jiān)督質(zhì)量規(guī)劃、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行 。 各項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行后 ,行政人事部須加以跟蹤 ,并將執(zhí)行結(jié)果于質(zhì)量會(huì)議上提報(bào)檢討與修訂 。 制定的質(zhì)量目標(biāo)須可測量的，經(jīng)過各部門努力后可以達(dá)到的 。 : 本公司組織架構(gòu)的所有部門及職位 。并明確其工作權(quán)責(zé) ,以建立、執(zhí)行、維持質(zhì)量 管理系統(tǒng)。 公司高級(jí)管理者宣布發(fā)布相關(guān)指令，確保在組織中被傳遞、了解且實(shí)施。 2. 范圍 : 本公司的質(zhì)理管理體系及記錄。 4. 內(nèi)容 : 管理評(píng)審時(shí)機(jī) :每年開一次 ,如有特殊情況 ,經(jīng)最高管理者同意后 ,可臨時(shí)決定。 5. 相關(guān)文件 : 糾正和預(yù)防措施控制程序 內(nèi)部審核 程序 管理評(píng)審程序 質(zhì)量手冊 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 14 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：管理評(píng)審 生效日期 2020 年 10 月 30 日 資源管理 資源的提供 1. 目的 : 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作的能力 ,提供體系運(yùn)作必須的資源 。 4. 內(nèi)容 : 本公司實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系以確保和提升顧客滿意的資源主要有人力資源、物力資源、財(cái)力資源。 各部門依照公司運(yùn)作實(shí)際情況 ,提出資源需求 ,經(jīng)管理者代表審核 。 : 無 資源管理 人力資源 1. 目的 : 對(duì)人力資源的儲(chǔ)備與訓(xùn)練加以規(guī)范 ,使人員素質(zhì)及技能得到提升 。 相關(guān)部門 :人員需求及培訓(xùn)需求提出 。 擔(dān)負(fù)質(zhì)量控制與判定的相關(guān)人員 ,必須由公司組織 ,統(tǒng)一加以專業(yè)培訓(xùn) ,并經(jīng)鑒定合格后才可上崗作業(yè) 。 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 :資源需求批準(zhǔn) 。 設(shè)施到廠后由相關(guān)部門驗(yàn)收 ,合格后記錄管理 。 設(shè)備的保養(yǎng)維修記錄均應(yīng)歸檔 。 相關(guān)部門 :建立良好的生產(chǎn)工作環(huán)境 。 5. 相關(guān)文件 : 生產(chǎn)過程控制程序 質(zhì)量手冊 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 16 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：設(shè)施、工作環(huán)境 生效日期 2020 年 10 月 30 日 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1. 目的 : 為了達(dá)到客戶的需求與期望 ,規(guī)劃所必須的流程 ,且使最終流程輸出的產(chǎn)品或服務(wù)能滿足客戶需求 。 相關(guān)部門 :相應(yīng)流程的規(guī)劃和運(yùn)作及實(shí)施 。 流程評(píng)估中 ,發(fā)現(xiàn)流程失效導(dǎo)致的文件 與資料變更 ,依《文件與資料管 理 程序》執(zhí)行 。 3. 權(quán)責(zé) : 物流部 :客戶需求受理、鑒別、審查、記錄、溝通的主導(dǎo)及因此產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的保存 。 質(zhì)量手冊 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 17 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生效日期 2020 年 10 月 30 日 客戶的合約 ,訂單需求依《合同評(píng)審控制程序》要求進(jìn)行評(píng)審及修改 。 客戶溝通 : 公司的新產(chǎn)品或新增服務(wù) ,應(yīng)及時(shí)知會(huì)相關(guān)客戶 。 2. 范圍 : 本公司 所有新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā) 的管理。 相關(guān)人員 :配合新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)工作 。 應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在適宜的階段對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。 2. 范圍 : 本公司廠商的選擇與評(píng)估 ,原材料的采購 ,產(chǎn)品委外加工的管理 。 相關(guān)人員 :采購需求提出 。 如采購物資屬于物料的驗(yàn)收 ,依《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》執(zhí)行 。 2. 范圍 : 本公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)作業(yè) 。 財(cái)務(wù) /物流儲(chǔ)運(yùn)部 :物資、產(chǎn)品儲(chǔ)存、防護(hù) 。 質(zhì)量部建立“ＱＣ 控制 圖”。 確保產(chǎn)品包裝符合客戶要求 ,半成品、成品的包裝管理依《產(chǎn)品防護(hù) 管理 程序》中的包裝說明執(zhí)行 。 5. 相關(guān)文件 生產(chǎn)過程控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 質(zhì)量手冊 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 20 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：生產(chǎn)及服務(wù)提供 生效日期 2020 年 月 日 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 測量與監(jiān)控儀器的管理 1. 目的 : 確保本公司所使用的測量、監(jiān)控試驗(yàn)設(shè)備均得以管制、校正及維護(hù)保養(yǎng) ,使能有效的證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求 . 2. 范圍 : 本公司所有測量儀器及試驗(yàn)設(shè)備的管理 . 3. 權(quán)責(zé) : 質(zhì)量部 :測量監(jiān)控儀器校正的規(guī)劃、執(zhí)行及防止失效 . 相關(guān)部門 :測量、監(jiān)控儀器的日常保養(yǎng)、維護(hù)及配合校驗(yàn) . 3． 3 行政人事部：對(duì) 測量用計(jì)算機(jī)軟件使用的要求（如公司的軟件測試站使用的軟件適宜性的驗(yàn)證及配置的管理）。 校正記錄與標(biāo)識(shí) . A．將校正結(jié)果記錄于校正報(bào)告 . B．以程序的標(biāo)簽加以標(biāo)識(shí) ,以鑒別其校正狀況 . 量規(guī)儀器的校正結(jié)果防護(hù) 制訂保護(hù)量規(guī)試驗(yàn)儀器的防護(hù)措施 ,免于不當(dāng)?shù)恼{(diào)整而使校正設(shè)定失效 . 確保量規(guī)試驗(yàn)儀器的搬運(yùn)防護(hù)及儲(chǔ)藏 ,均能維持其適用性及準(zhǔn)確度 .