【正文】 1. 目的 : 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作的良性循環(huán) ,使體系的缺失適時得以完善 ,提升公司管理水平 . 2. 范圍 : 本公司質(zhì)量管理體系的所有流程 . 3. 權(quán)責(zé) : 質(zhì)量部 :改善結(jié)果跟蹤確認(rèn) . 相關(guān)部門 :未達(dá)成的目標(biāo)或缺失事項的完善 . 4. 內(nèi)容 : 質(zhì)量部維護(hù)《糾正與預(yù)防措施程序》，用以提升質(zhì)量管理體系運(yùn)作的有效性。 B．本企業(yè)經(jīng)營發(fā)展政策之決定。 D．質(zhì)量管理體系所需資源的提供。 B．對公司產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì) 量績效負(fù)全責(zé)。 D．質(zhì)量目標(biāo)和方案的審批。 F．管理評審會議的主持。 （三）管理者代表 A．負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理體系的運(yùn)作工作。 C．負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審核工作。 （四）行政人事部 A．負(fù)責(zé)公司行政、人事、總務(wù)后勤、安全等管理工作。 C．負(fù)責(zé)新進(jìn)員工的培訓(xùn)工作。 E．負(fù)責(zé)公司有關(guān)宣傳工作。 G．負(fù)責(zé)公司水、電消耗管理工作。 I．負(fù)責(zé)公司不可回收垃圾的分類放置與處理工作。 K．負(fù)責(zé)對公司潛在的重大不安全環(huán)境因素進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備，定期進(jìn)行有關(guān)演習(xí)活動。 M．負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系有關(guān)的工作。 B．負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的咨詢工作。 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 26 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：各部門職責(zé)說明 生效日期 2020 年 10 月 30 日 D．負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系有關(guān)的工作。 B．負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗計劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及 QC 控制 圖的制定工作。 D．負(fù)責(zé) QC 人員的培訓(xùn)質(zhì)量檢驗的執(zhí)行工作。 F．負(fù)責(zé)對重大的品質(zhì)質(zhì)量問題提出糾正和預(yù)防措施要求。 H．負(fù)責(zé) 本廠檢測設(shè)備的管理工作。 B．參與、組織公司范圍內(nèi)的技術(shù)策劃、技術(shù)管理和研發(fā)工作。 D．負(fù)責(zé)產(chǎn)品工量檢夾具的設(shè)計工作；產(chǎn)品售后服務(wù)指導(dǎo)工作。 F．負(fù)責(zé)組織技術(shù)講座和開展業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。 H．負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系有關(guān)的工作。 B．對產(chǎn)品的質(zhì)量、物料領(lǐng)用、生產(chǎn)進(jìn)度負(fù)責(zé)。 D．負(fù)責(zé)本車間內(nèi)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作。 （九）倉儲物流部 A．負(fù)責(zé)物料的收、發(fā)、存的作業(yè)工作。 C．負(fù)責(zé)定期盤點(diǎn)工作。 E．負(fù)責(zé)倉庫安全管理管理。 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 27 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：各部門職責(zé)說明 生效日期 2020 年 10 月 30 日 （十）內(nèi)審員 (質(zhì)量部 ) A．在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的內(nèi)部審核工作。 C．對體系的改進(jìn)提出建議。 B．負(fù)責(zé)建立體系文件總覽表對文件及修訂狀態(tài)進(jìn)行管控。 D．負(fù)責(zé)受控文件的有效版本的蓋章、登記、下發(fā)工作及作廢文件的回收、登記工作。 F．負(fù)責(zé)各部門文件、記錄管理的監(jiān)督與指導(dǎo)工作。 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 28 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：各部門職責(zé)說明 生效日期 2020 年 10 月 30 日 附件二： ISO/TS16949 質(zhì)量體系與程序文件展開表 ISO /TS16949 條款 程序文件 物流部 采購部 倉儲物流部 技術(shù)部 行政 人事 部 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 管理 者代表 最高管理者 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 文件化要求 文件資料管理 程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 質(zhì)量記錄管 理 程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 理職責(zé) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 客戶導(dǎo)向 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 責(zé)任職權(quán)與溝通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 管理審查 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 源管理 資源的提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 人力資源 教育培訓(xùn)管理程序 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 設(shè)備 設(shè)備保養(yǎng)程序 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7. 產(chǎn)品的 實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)流程的規(guī)劃 △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 客戶相關(guān)的流程 訂單審查控制程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計開發(fā) APQP管理程序 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 采購 采購管理程序 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 供貨商管理程序 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)及服務(wù)作業(yè) 過程控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 檢驗與測試狀況識別程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù)程序 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測量與監(jiān)控儀器的管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ : 表示協(xié)助部門 △ : 表示負(fù)責(zé)部門質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 29 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：體系與文件展開表 生效日期 2020 年 10 月 30 日 ISO /TS16949 質(zhì)量體系與程序文件展開表 ISO /TS16949條款 程序文件 物 流 部 采購 部 倉 儲 物 流 部 技 術(shù) 部 行 政 人 事部 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 量 部 管 理 者 代 表 最 高 管 理 者 8. 測量分 析與改善 規(guī)劃 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測量與監(jiān)控 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 客戶滿意度調(diào)查程序 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 檢驗程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 不合格品管制 不合格品控制程序 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資料分析 統(tǒng)計技術(shù)控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 改善 糾正與預(yù)防措施控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ : 表 示協(xié)助部門 △ : 表示負(fù)責(zé)部門質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 30 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：體系與程序文件展開表 生效日期 2020 年 10 月 30 日 附件三： 質(zhì)量管理流程圖 NG OK NG OK NG OK 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 31 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：質(zhì)量管理流程圖 生效日期 2020 年 10 月 30 日 工人自檢 制程檢驗員 成品包裝 成品檢驗 不合格處理 NG 出貨 入庫 OK 接單 物料采購 原材料 進(jìn)料檢驗 退貨 入庫 生產(chǎn)準(zhǔn)備 過程確認(rèn) 量產(chǎn) 評估 特采 問題點(diǎn)改善 返修 NG OK 客戶反饋（投訴） 問題分析處理 制定對策 結(jié)果回復(fù)客戶 實(shí) 施 效果驗證（客戶驗證） 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè) 客戶收貨 OK 附件四 ： 質(zhì)量目標(biāo) 1. 按期交貨率≥ 98% 公式：按期交貨批（次） /總應(yīng)交批（次） 100% 2. 成品合格率≥ 95% 公式：（合格批次 /總出貨批次） 100% 項目 2020 年 2020 年 2020 年 按期交貨率 100% 100% 100% 出貨合格率 95% 96% 97% 職能部門質(zhì)量目標(biāo)及其改進(jìn) 序號 職能部門 內(nèi)容 質(zhì)量目標(biāo) 2020 年 2020 年 2020 年 1 物流部 合同評審 100% 100% 100% 顧客滿意率 90% 92% 95% 2 行政人事部 教育培訓(xùn)達(dá)成率 95% 98% 100% 人員流動率 70% 80% 90% 3 質(zhì)量部 進(jìn)料合格率 ≥ 97% ≥ 98% ≥ 99% 每月投訴（件） ≤ 5 ≤ 5 ≤ 4 4 生 產(chǎn)部 按期交貨率 98% % 99% 標(biāo)識錯誤次數(shù) ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 5 倉儲物流部 交貨（發(fā)料）準(zhǔn)時率 98% % 99% 發(fā)貨（物料）錯誤率 3% 2% 0% 6 物資供應(yīng)部 物料采購準(zhǔn)時完成率 98% % 99% 7 技術(shù)部 產(chǎn)品開發(fā)及時完成率 95% 98% 100% 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 32 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo) 生效日期 2020 年 10 月 30 日 附件五： 公司組織 架 構(gòu) 圖質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 33 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：公司組織結(jié)構(gòu)圖 生效日期 2020 年 10 月 30 日 總經(jīng)理室 行政人事部 財務(wù)部 技術(shù)部 采購部 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 物流