公司新規(guī)章制度-全文預覽
【正文】 銀行支票申請單，注明事由和支付辦法，報公司領導批準后辦理支付手續(xù)。除正常周轉金以外，不得以白條抵現金，現金帳應當日清日結。四、貨幣資金管理制度本辦法所稱貨幣資金包括現金、銀行存款、票據及有價證券，由出納會計進行日常管理。 2）特殊性送禮，需要申請經公司領導批準。1） ，在對外交往中有一定需要香煙，可允許購買香煙，計入個人賬戶。 招待費 1)招待客人必須事先取得總經理同意，未經批準視為私人招待，費用自理。長期無銷售話費又超。5)會計（出納）應按出差報銷人員分別設立登記簿，逐月進行匯總。實際發(fā)生的寄存費，經公司領導批準后直接列支。E、工程部在南京市出差，報銷每人每餐5元誤餐費，不再享有其它補助。住宿費必須有住宿發(fā)票，否則不予報銷，也不允許用其它票據沖抵報銷。1到外地出差費用報銷如下：（實行費用包干，除下列費用外，一律不再報銷其他費用）1)費用包括市內交通費、住宿費、住勤補貼費分地區(qū)分類包干辦法報銷，超過標準自付。按工程調試時間限額報銷，超限額不得給報銷補助費。出差人員由部門領導決定出差天數，暫借差旅費的標準一般為：出差天數110元/天＋車船費＋少量備用金。部門經理出差許可權歸公司領導。 3)若多人出差時，每人應單獨報銷。（5） 全力為團隊、為公司盡100%努力，實效體現自己有作為；財 務 管 理 制 度 一、報銷制度。特產是辦事不誠信者或給公司造成重大損失者，要嚴肅處理。7． 婚喪假期按勞動法中規(guī)定辦理。超過二個月的不發(fā)工資及年年終獎，如發(fā)現病假有假，則按天數給予雙倍的處罰。3． 有事要辦請假手續(xù)。各類檔案的存放、借閱等應嚴格登記手續(xù)。1． 所有以公司名義刻制的公章，必須由辦公室統(tǒng)一登記，使用部門簽收。3． 凡經公司名義發(fā)出的公文，必須用規(guī)定的文稿紙擬稿、謄清，辦公室審閱公司領導簽發(fā)后方可打印發(fā)出或傳真。2． 員工要愛惜電腦、器材、辦公設備，節(jié)約紙張，避免浪費。6． 各部門的工作應做到業(yè)務歸口，相互配合，部門之間的工作協調，符合工作程序。嚴禁用電腦打游戲和上班時間炒股。桌面干凈，辦公用品、工作用具、資料等應擺放整齊。7． 員工合同期滿,要求退職，應提前一個月提出申請，經總經理批準，辦理有關手續(xù)后方可離職；未經申請與批準自行離職的員工，未領酬金一律不再發(fā)給，同時進行清查資料并結清財物。6． 公司視員工業(yè)績狀況，對工作成績優(yōu)異的員工給予提升和加薪獎勵。3． 公司招聘程序為：公開招聘，或經人推薦或本人報名，面試合格，報請公司領導、董事長批準。．人事：人事制度1． 用人原則：選用人品好、有技能、忠誠可靠、歸依公司結合性好。對管理人員和技術業(yè)務骨干的錄聘及使用做到知人善任，擇優(yōu)錄用；對一般員工的錄用做到人盡其才。5． 員工工資每月發(fā)放一次，發(fā)給日期為每月30日，到時由辦公室會同財務部辦理。員工嚴重違反勞動紀律、公司規(guī)章制度或無故曠工的，公司有權予以除名。2． 辦公室要保持整潔。4． 在辦公室內，不要吸煙不用餐和吃其它東西。私用話費自負。
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