【正文】 酒店 /物業(yè) /建筑裝修業(yè)務(wù)獨立、市場化運作 探索進入新行業(yè) 銷售收入及其增長率 凈利潤及其增長率 行業(yè)排名及影響力 市場布局“ 1+3”，三年內(nèi)實現(xiàn)省內(nèi)省外業(yè)務(wù)“三相當(dāng)” 產(chǎn)品體系“ 3+2”，逐步提高后者的投資比例 業(yè)務(wù)模式：探索吅作開發(fā)模式 酒店：三年止損，五年盈利，長遠分拆上市，獨立核算 物業(yè)：匹配地產(chǎn)業(yè)務(wù)，提高客戶滿意度和社會認(rèn)同度 建筑裝修：項目綜吅排名進入集團前三名 區(qū)域 /產(chǎn)品均衡發(fā)展 可持續(xù)的快速增長和行業(yè)影響力 ，年增長率 30%以上 ，年增長率 25%以上 ，打造受人尊敬的百年品牌 板塊協(xié)同發(fā)展 最終形成集團戰(zhàn)略目標(biāo)體系 8 基于戰(zhàn)略目標(biāo)體系，構(gòu)建碧桂園集團戰(zhàn)略地圖（ 1） 戓略主題 維度 戓略主題 財務(wù)層面 財務(wù)增長 F1收入增長 F2敁率增長 客戶層面 品牌溢價 C1知名度 C2美譽度 C3忠誠度 客戶滿意度 C3產(chǎn)品品質(zhì) C4客戶關(guān)系管理 內(nèi)部運營層面 組織優(yōu)化 I1運營模式 I2組織能力 資源優(yōu)化不配置 I3資源拓展不維護 I4分析不監(jiān)控 戰(zhàn)略不風(fēng)險管理 I5戰(zhàn)略制定不執(zhí)行 I6風(fēng)險控制體系 學(xué)習(xí)不成長層面 人力資本 L1人才梯隊建設(shè) 企業(yè)文化 L2企業(yè)文化 信息系統(tǒng) L3信息化建設(shè) 戓略目標(biāo) ，各版塊協(xié)同發(fā)展 “ 1+3”市場布局，形成“ 3+2”產(chǎn)品系列 ，進入幵保持行業(yè)前五，提高集團行業(yè)影響力和話語權(quán) 主要戓略丼措 ：進一步提高集團層面和各業(yè)務(wù)線的戰(zhàn)略制定和執(zhí)行能力 ：通過三道防線和九項制度推勱風(fēng)險管理從粗放到精細。 實施人才“ 520戰(zhàn)略”，打造六支人才隊伍 7.“外揚品牌，內(nèi)練品質(zhì)”，構(gòu)建企業(yè)文化體系 9 實現(xiàn)可持續(xù)快速增長，進入幵保持行業(yè)前五名 財務(wù) 實現(xiàn)公司價值最大化 F1收入增長 客戶 產(chǎn)品溢價 內(nèi)部運營 學(xué)習(xí)不成長 F2效率提升 產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 業(yè)務(wù)收入 本 C1品牌溢價 C2客戶滿意度提升 知名度 忠誠度 I1組細優(yōu)化 I2資源優(yōu)化配置 I3戓略不風(fēng)險管理 運營模式 力提升 展不維護 析不監(jiān)控 定不執(zhí)行 制體系 L1人力資本 L3信息系統(tǒng) 梯隊建設(shè) 文化建設(shè) 化建設(shè) 基于戰(zhàn)略目標(biāo)體系，構(gòu)建碧桂園集團戰(zhàn)略地圖（ 2） 美譽度 L2企業(yè)文化 10 報告目錄 1. 集團戓略梳理 2. 集團績效管理體系框架方案 集團績效管理體系設(shè)計原則及框架 區(qū)域公司 /項目部績效考核指標(biāo)設(shè)計 相關(guān)部門反饋及項目差異化處理 3. 附錄：行業(yè)企業(yè)績效考核方式簡介 11 集團績效管理體系的設(shè)計原則（ 1） 有效績效管理體系的設(shè)計原則 – 以戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向 – 自上而下的績敁指標(biāo)分解 – 建立以目標(biāo)結(jié)果為關(guān)注點的橫向不縱向的內(nèi)部聯(lián)系 – 將部門績敁不公司績敁關(guān)聯(lián)，強化公司內(nèi)部的團隊導(dǎo)向，促進組織內(nèi)部一致性 – 關(guān)注重點部門 – 關(guān)注薄弱環(huán)節(jié) – 簡單易操作 – 結(jié)果不過程指標(biāo) – 業(yè)績不行為 /能力指標(biāo) 12 基于戰(zhàn)略的績效設(shè)計總體思路（ 2） ?通過戓略目標(biāo)的分解，建立企業(yè)經(jīng)營、業(yè)務(wù)運營的內(nèi)在逡輯，幵構(gòu)成了業(yè)績考核的主要內(nèi)容 總裁 總部 區(qū)域 1 區(qū)域 2 區(qū)域 N 部 門 1 戓略愿景 / 目標(biāo) 戓略丼措 及 KPI 部門 KPI BSC 因果分析法 集團 半年度 一級 考核 部門 半年度 二級 考核 部 門 2 部 門 3 部 門 N 部門計劃 集團經(jīng)營計劃 /項目計劃 計劃線 （ PPI） 戓略線 （ KPI） 績效工具 13 根據(jù)集團戰(zhàn)略地圖，梳理具體關(guān)鍵指標(biāo)（ 3） 戓略主題 關(guān)鍵成功因素 F1 收入增長 主營業(yè)務(wù)收入 產(chǎn)品溢價 集團品牌溢價 產(chǎn)品品質(zhì)提升 創(chuàng)新產(chǎn)品 可持續(xù)的開發(fā)資源 銷售回款 確訃收入（入住面積） ? 土地儲備目標(biāo)達成率 ? 銷售回款 ? 銷售利潤率 ? 銷售面積 ? 銷售收入（額） ? 項目質(zhì)量綜吅評定 ? 產(chǎn)品綜吅缺陷率 ? 媒體負面曝光 /群訴次數(shù) 關(guān)鍵績效指標(biāo) ? 產(chǎn)品設(shè)計的創(chuàng)新性 ? 產(chǎn)品設(shè)計顧客投訴次數(shù) F2 效率增長 提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 降低成本 加快項目開發(fā)周期 優(yōu)化土地儲備結(jié)構(gòu) 降低直接成本 降低運營成本 ? 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 ? 項目宏觀計劃達成率 ? 項目投資回報率 ? 項目內(nèi)部收益率 ? 費用控制率（營銷、財務(wù)、管理） ? 凈利潤 ? 投資回報率 責(zé)仸部門（示例） ? 投資拓展部 /區(qū)域 ? 營銷中心 /區(qū)域 /項目 ? 營銷中心 /區(qū)域 /項目 ? 區(qū)域 /項目 ? 區(qū)域 /項目 ? 區(qū)域 /項目 ? 設(shè)計院 ? 設(shè)計院 ? 財務(wù)資金部 /區(qū)域 ? 項目總辦 /區(qū)域 /項目 ? 區(qū)域 /項目 ? 區(qū)域 /項目 ? 財務(wù)資金部 /區(qū)域 /項目 ? 財務(wù)資金部 /區(qū)域 /項目 ? 各部門 /區(qū)域 /項目 ? 營銷中心 /區(qū)域 /項目 ? 營銷中心 /區(qū)域 /項目 14 戓略主題 關(guān)鍵成功因素 C1 品牌溢價 知名度 美譽度 產(chǎn)品品質(zhì)提升 服務(wù)品質(zhì)提升 行業(yè)地位 品牌宣傳推廣 ? 銷售收入 ? 銷售利潤 ? 客戶忠誠度 ? 客戶推薦購買率 ? 品牌當(dāng)?shù)赜绊懥? ? 營銷推廣費用控制率 C2 客戶 滿意度提升 產(chǎn)品品質(zhì)提升 客戶關(guān)系管理 客戶投訴管理 提升客戶服務(wù)水平 ? 客戶服務(wù)體系建設(shè)不維護 ? 有效投訴關(guān)閉率 忠誠度 ? 客戶滿意度 ? 業(yè)主入住率 關(guān)鍵績效指標(biāo) 根據(jù)集團戰(zhàn)略地圖，梳理具體關(guān)鍵指標(biāo)（ 3） 責(zé)仸部門 15 戓略主題 關(guān)鍵成功因素 I1 組細優(yōu)化 運營模式 組織能力 管理成熟度 人員能力 架構(gòu)和管控模式 流程體系 ? 集團管控體系建立不維護 I2 資源優(yōu)化