武進(jìn)友邦凈水材料公司倉(cāng)儲(chǔ)管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 的整件機(jī)物料必須退回倉(cāng)庫(kù)，交倉(cāng)庫(kù)保管員并辦理相應(yīng)退領(lǐng)手續(xù)。發(fā)放后在“領(lǐng)料單”的“發(fā)貨人姓名”欄簽字，并需在“領(lǐng)料單”上填寫(xiě)好領(lǐng)用的機(jī)物料的單價(jià)、金額并核算出每張“領(lǐng)料單”上領(lǐng)用機(jī)物料的總金額，其中倉(cāng)庫(kù) 聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管員保管作為已發(fā)貨的憑證并登記臺(tái)帳，核算聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管員每天按不同用料部門整理歸類后返回車間核算員，存根聯(lián)由用料部門保管作為其領(lǐng)料及核對(duì)的依據(jù)。 ⑺ 生產(chǎn)技術(shù)廠長(zhǎng)：可領(lǐng)用所有機(jī)物料，但用料部門必須簽字認(rèn)可。 第五節(jié) 物資的出庫(kù) 常州市武進(jìn)友邦凈水材料有限公司的物資領(lǐng)用、銷售等出庫(kù)堅(jiān)持按需領(lǐng)用、服務(wù)生產(chǎn)、服務(wù)銷售的原則，并須按嚴(yán)格的出庫(kù)程序辦理。出、入庫(kù)產(chǎn)成品都必須在產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳上進(jìn)行詳細(xì)記錄，嚴(yán)禁做不在產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳上登帳的流水帳。具體要求如下： 倉(cāng)庫(kù)保管員必須建有機(jī)物料臺(tái)帳及原材料臺(tái)帳、成品臺(tái)帳。 產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)由車間核算員、倉(cāng)庫(kù)保管員同時(shí)到場(chǎng)，對(duì)需入庫(kù)的產(chǎn)成品數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)核實(shí)并交接，同時(shí)車間核算員將所入庫(kù)產(chǎn)成品的“產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單”的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交成品倉(cāng)庫(kù)保管員。 遇有特殊情況或急件必須由廠長(zhǎng)或生產(chǎn)廠長(zhǎng)簽字同意后才可辦理入庫(kù)手續(xù)。 第三節(jié) 物資的入庫(kù) 常州市武進(jìn)友邦凈水材料有限公司物資入庫(kù)必須做到保質(zhì)、保量，要 嚴(yán)格控制不能滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要、特別是價(jià)高物資的入庫(kù) 及非計(jì)劃采購(gòu)物資的入庫(kù) 。 分析儀器，專業(yè)性設(shè)備及配件等技術(shù)專業(yè)性較強(qiáng)，物資經(jīng)營(yíng) 部門可根據(jù)工作需要安排技術(shù)條線及需要部門參與市場(chǎng)調(diào)研及采購(gòu)。特殊材料或特殊情況下（如生產(chǎn)急需、特殊原材料、特殊時(shí)期等）生產(chǎn)廠長(zhǎng)可直接安排采購(gòu)部門采購(gòu)。 第二條 原輔材料的采購(gòu)申報(bào)要求如下： 首先由車間核 算員根據(jù)車間月度的生產(chǎn)計(jì)劃（月度生產(chǎn)計(jì)劃于每月 25 日前由經(jīng)營(yíng)部門制定并發(fā)到生產(chǎn)部）。具體要求如下： 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)各機(jī)物料使用部門的申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“申購(gòu)單”，所填寫(xiě)的“申購(gòu)單”必須詳細(xì)注明申購(gòu)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用部門、最遲入庫(kù)日期、申購(gòu)日期、申購(gòu)人姓名、填單人，并至少比最遲入庫(kù)日期提前三天報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)（或?qū)Ｂ氃O(shè)備管理負(fù)責(zé)人）審批后報(bào)至經(jīng)營(yíng)部門采購(gòu)員處。 常州市武進(jìn)友邦凈水材料有限公司 YOUBANG WARERTREATMENT CHEMICAL 友邦 公司 字（ 20xx） 第 11 號(hào) ★ 倉(cāng)庫(kù)管理制度 第一章 總則 為了加強(qiáng)常州市武進(jìn)友邦凈水材料有限公司各種物資（包括機(jī)物料、原輔材料及產(chǎn)成品）的采購(gòu)、領(lǐng)用、銷售及出入庫(kù)的管理，特制定本管理制度。 第一條 機(jī)物料的申購(gòu)由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)。 倉(cāng)庫(kù)保管員必須每天對(duì)機(jī)物料倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)有最高、最低庫(kù)存要求的機(jī)物料必須按要求及時(shí)申報(bào)，除因特殊情況造成短期（三天內(nèi)）大量耗用允許產(chǎn)生急件外不得有急件的情況發(fā)生，以確保不影響正常生產(chǎn)。 特殊情況生產(chǎn)波動(dòng)（譬如停產(chǎn)、減產(chǎn)等）影響原輔材料的正常耗用，或某原輔材料低于核定的最低庫(kù)存，倉(cāng)庫(kù)保管員必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門，由采購(gòu)部門及時(shí)調(diào)整進(jìn)貨數(shù)量。 第三條 所有物資采購(gòu)全部由指定采購(gòu)員負(fù)責(zé)，除在特殊情況下及特殊材料等由總經(jīng)理或經(jīng)營(yíng)副總安排采購(gòu)或安排其他人員采購(gòu)?fù)?，其他任何人無(wú)權(quán)采購(gòu)，并按如下具體要求執(zhí)行： 有“申購(gòu)單”的，采購(gòu)員必須按“申購(gòu)單”填寫(xiě)的要求及時(shí)、準(zhǔn)確將所需采購(gòu)物資采購(gòu)入庫(kù)，無(wú)“申購(gòu)單”的原輔材料，采購(gòu)員應(yīng)按月度采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)，不得影響到正常生產(chǎn)。 所以采購(gòu)物資價(jià)格均不得高于同期市場(chǎng)價(jià)。 遇有下列情況不得辦理入庫(kù)手續(xù)： ⑴ 無(wú)“申請(qǐng)單”或超過(guò)“申請(qǐng)單”請(qǐng)購(gòu)量的物資； ⑵ 無(wú)“送貨單”的（當(dāng)無(wú)物資經(jīng)營(yíng)部門開(kāi)的“送貨單”或無(wú)證明材料代替“送貨單”的）； ⑶ 所送實(shí)物與“送貨單”不相符或 物資質(zhì)量不合格的 ； ⑷ 經(jīng)營(yíng)部門的證明材料未注明送貨單位、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額任何一項(xiàng)的； ⑸ “送貨單”上物資 單價(jià)超過(guò)上次同樣物資單價(jià)的 ，（特殊情況報(bào)廠長(zhǎng)或生產(chǎn)廠長(zhǎng)，審批后入庫(kù)）； ⑹“送貨單 ”上金額計(jì)算錯(cuò)誤的。 第六條 產(chǎn)成品的入庫(kù)由車間核算員及倉(cāng)庫(kù)保管員共同辦理，并按以下程序執(zhí)行： 首先質(zhì)檢部門應(yīng)對(duì)車間需入庫(kù)的產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果開(kāi)具一式三聯(lián)“產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單”，（質(zhì)檢單上詳細(xì)注明批號(hào)），存根聯(lián)質(zhì)檢部門自己保管，另兩聯(lián)交車間核算員及倉(cāng)庫(kù)保管員。 第四節(jié) 庫(kù)存物資的保管 常州市武進(jìn)友邦凈材料有限公司庫(kù)存物資要做到帳目清晰、準(zhǔn)確、物資管理完好，分類存放、明確標(biāo)示、擺放整齊、方便領(lǐng)用，無(wú)安全隱患。 產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳必須按不同成品類別、
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1