sap財務全面預算管理解決方案-全文預覽
【正文】 預期的時間 通話時間 預期時間大客戶中段客戶低段客戶預付客戶 …滾動預算 預期的時間 通話時間 預期時間大客戶中段客戶低段客戶預付客戶 …實際發(fā)生值 實際時間 年度預算和滾動預算的差異 ? 預算編制的水平 ?預算編制過于保守或過于樂觀 ?部門間信息交流的充分程度 ? 經(jīng)營策略的調整 ? 市場環(huán)境等不確定因素的變化 ? … 滾動預算和實際發(fā)生值的差異 ?預算編制的水平 ?預算編制過于保守或過于樂觀 ?部門間信息交流的充分程度 ? 運營能力的不足 ? 成本、費用控制不嚴格 ? 收入的實現(xiàn)能力不足 調整 SAP全面預算管理方案 29 目錄 經(jīng)營目標的制定 全面預算的編制 全面預算的執(zhí)行與控制 全面預算的調整 全面預算管理簡介 績效評價 全面預算的反饋與分析 30 平衡計分卡 管理駕駛艙 價值動因樹 績效指標庫 SAP全面預算管理循環(huán) — 績效評估 31 歡迎走進 SAP！ 。 ?當上報的預算數(shù)據(jù)被修改、拒絕、批準等，各單位的計劃員應收到提醒電子郵件 ?已批準的預算應該自動被鎖住，原來的計劃員不能再作修改。 對記錄的結果經(jīng)過必要的匯總/合并，進行分析。1 SAP 財務全面預算管理解決方案 馮宇 SAP中國 高級咨詢顧問 2 目錄 經(jīng)營目標的制定 全面預算的編制 全面預算的執(zhí)行與控制 全面預算的調整 全面預算管理簡介 績效評價 全面預算的反饋與分析 3 當前許多公司的預算管理 各種不同的預算工具 很難處理大量的數(shù)據(jù) 預算編制過程的協(xié)調比較困難 難以根據(jù)實際數(shù)據(jù)及時對預算進行調整 組織結構的變化造成預算的更改非常困難 進行預算 /實際數(shù)據(jù)的比較是很困難的 由于不同的應用系統(tǒng)造成預算間缺乏集成 預算在實際工作中很難起到控制作用 4 SAP預算管理方案： 預算編制和分析 的集成平臺 統(tǒng)一的預算工具 基于信息倉庫，可以處理大量的數(shù)據(jù) 可在應用層面靈活的對組織結構進行更改 統(tǒng)一的預算平臺，并和實際運營完全集成 預算編制過程的容易協(xié)調 能夠根據(jù)實際數(shù)據(jù)及時對預算進行調整 方便進行預算 /實際數(shù)據(jù)的比較 預算在實際工作中起到嚴格控
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