sap財(cái)務(wù)全面預(yù)算管理解決方案-全文預(yù)覽
【正文】 預(yù)期的時(shí)間 通話時(shí)間 預(yù)期時(shí)間大客戶中段客戶低段客戶預(yù)付客戶 …滾動(dòng)預(yù)算 預(yù)期的時(shí)間 通話時(shí)間 預(yù)期時(shí)間大客戶中段客戶低段客戶預(yù)付客戶 …實(shí)際發(fā)生值 實(shí)際時(shí)間 年度預(yù)算和滾動(dòng)預(yù)算的差異 ? 預(yù)算編制的水平 ?預(yù)算編制過(guò)于保守或過(guò)于樂(lè)觀 ?部門(mén)間信息交流的充分程度 ? 經(jīng)營(yíng)策略的調(diào)整 ? 市場(chǎng)環(huán)境等不確定因素的變化 ? … 滾動(dòng)預(yù)算和實(shí)際發(fā)生值的差異 ?預(yù)算編制的水平 ?預(yù)算編制過(guò)于保守或過(guò)于樂(lè)觀 ?部門(mén)間信息交流的充分程度 ? 運(yùn)營(yíng)能力的不足 ? 成本、費(fèi)用控制不嚴(yán)格 ? 收入的實(shí)現(xiàn)能力不足 調(diào)整 SAP全面預(yù)算管理方案 29 目錄 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的制定 全面預(yù)算的編制 全面預(yù)算的執(zhí)行與控制 全面預(yù)算的調(diào)整 全面預(yù)算管理簡(jiǎn)介 績(jī)效評(píng)價(jià) 全面預(yù)算的反饋與分析 30 平衡計(jì)分卡 管理駕駛艙 價(jià)值動(dòng)因樹(shù) 績(jī)效指標(biāo)庫(kù) SAP全面預(yù)算管理循環(huán) — 績(jī)效評(píng)估 31 歡迎走進(jìn) SAP！ 。 ?當(dāng)上報(bào)的預(yù)算數(shù)據(jù)被修改、拒絕、批準(zhǔn)等，各單位的計(jì)劃員應(yīng)收到提醒電子郵件 ?已批準(zhǔn)的預(yù)算應(yīng)該自動(dòng)被鎖住，原來(lái)的計(jì)劃員不能再作修改。 對(duì)記錄的結(jié)果經(jīng)過(guò)必要的匯總/合并，進(jìn)行分析。1 SAP 財(cái)務(wù)全面預(yù)算管理解決方案 馮宇 SAP中國(guó) 高級(jí)咨詢顧問(wèn) 2 目錄 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的制定 全面預(yù)算的編制 全面預(yù)算的執(zhí)行與控制 全面預(yù)算的調(diào)整 全面預(yù)算管理簡(jiǎn)介 績(jī)效評(píng)價(jià) 全面預(yù)算的反饋與分析 3 當(dāng)前許多公司的預(yù)算管理 各種不同的預(yù)算工具 很難處理大量的數(shù)據(jù) 預(yù)算編制過(guò)程的協(xié)調(diào)比較困難 難以根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)及時(shí)對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整 組織結(jié)構(gòu)的變化造成預(yù)算的更改非常困難 進(jìn)行預(yù)算 /實(shí)際數(shù)據(jù)的比較是很困難的 由于不同的應(yīng)用系統(tǒng)造成預(yù)算間缺乏集成 預(yù)算在實(shí)際工作中很難起到控制作用 4 SAP預(yù)算管理方案： 預(yù)算編制和分析 的集成平臺(tái) 統(tǒng)一的預(yù)算工具 基于信息倉(cāng)庫(kù)，可以處理大量的數(shù)據(jù) 可在應(yīng)用層面靈活的對(duì)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行更改 統(tǒng)一的預(yù)算平臺(tái)，并和實(shí)際運(yùn)營(yíng)完全集成 預(yù)算編制過(guò)程的容易協(xié)調(diào) 能夠根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)及時(shí)對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整 方便進(jìn)行預(yù)算 /實(shí)際數(shù)據(jù)的比較 預(yù)算在實(shí)際工作中起到嚴(yán)格控
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