【正文】 ＜20五級稍有風險（風險矩陣）作業(yè)風險分析方法（風險矩陣）是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產生的后果及產生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。（4）四級風險，即低風險，意指現(xiàn)場所存在的風險基本可控，如繼續(xù)施工，可能會導致人員傷害，或造成一定的經濟損失。根據(jù)風險危險程度，按照從高到低的原則劃分為一、二、三、四等四個風險級別，分為“紅、橙、黃、藍”四級（紅色最高）。項目部負責組織應對施工現(xiàn)場、周邊環(huán)境等可能或已經造成安全風險的危險源進行識別，填寫《危險源清單》，報公司安全生產處。若現(xiàn)有安全控制措施不能滿足安全施工的需要，應制定新的安全控制措施以保證安全施工；危險性仍然較大時，還應將其列為重點對象加強管控，必要時還應制定應急處置措施加以保障，從而將風險降低至可以接受的水平。危險源辨識應采取詢問交談、現(xiàn)場觀察、工作危害分析、安全檢查表和獲取外部信息等方法，從事故發(fā)生的根源、狀態(tài)和行為等多個方面，對危險源進行分析，以確保充分、全面、無遺漏地對危險源進行辨識。危險源辨識的范圍，應覆蓋施工現(xiàn)場所有的作業(yè)活動，包括施工現(xiàn)場的辦公區(qū)、生活區(qū)、作業(yè)區(qū)以及周邊建筑物、構筑物或其他設施。臺賬信息應包括：風險點名稱、風險點位置、風險點范圍、潛在事故類型、事故危害程度、風險點風險等級、管控層級、管控措施、應急處置要求等信息。風險點排查的目的主要包括兩個方面：一是明確企業(yè)風險管控的重點；二是明確政府監(jiān)管企業(yè)過程中應重點關注的對象。公司應針對風險分級管控過程的每一個環(huán)節(jié)，制定相應的標準、方法、步驟及要求，有組織地有序開展 風險點識別范圍的劃分要求風險點劃分應遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，涵蓋公司施工活動全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產生嚴重后果，或者二者的結合的風險。采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結果進行劃分等級。通常指風險存在的部位，又稱危險源。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。負責本施工作業(yè)班組涉及的風險分級管控體系的運行，負責對施工作業(yè)人員風險分級管控進行監(jiān)督指導；掌握本施工作業(yè)班組風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；負責本施工作業(yè)班組安全生產風險評估工作的開展，對作業(yè)班組施工活動發(fā)現(xiàn)的危險源及時上報項目部；負責落實一、二級風險管控措施，實施三級風險管控工作，對四級風險的管控進行監(jiān)督指導；對本班組作業(yè)人員的施工作業(yè)活動進行風險管控交底；掌握本施工作業(yè)班組風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；對本崗位施工活動發(fā)現(xiàn)的危險源及時上報施工作業(yè)班組；負責落實一、二、三級風險管控措施，實施四級風險管控工作。公司風險管控領導小組負責公司級風險分級管控體系的建立與運行，負責對項目部安全生產風險分級管控小組的工作進行監(jiān)督指導；公司應建立風險分級管控管理制度，明確各部門、各崗位的風險管控職責；。，在公司和項目部分別建立安全生產風險管控領導小組，負責安全風險分級管控的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調、指導工作。、目標與原則 總體要求結合本公司特點，建立精準、動態(tài)、高效、嚴格的風險分級管控體系，全面辨識、評估安全風險，落實風險分級管控主體責任，采取有效措施控制重大安全風險，對公司風險實施差異化、標準化分級管控。六、文件管理公司及項目部做好保存一級風險管控過程的記錄資料，并按照山東省《建筑施工現(xiàn)場安全管理資料規(guī)程》納入安全技術資料管理。6. 公司和項目部應分別制定重大事件應急處置預案，設置應急處置管理小組，明確人員職責。，明確分部分項工程危險部分及可能導致的生產安全事故，針對危險部位采取的具體預防措施、作業(yè)中應遵守的安全操作規(guī)程和規(guī)范以及應注意的安全事項、作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患應采取的措施和發(fā)生事故后應采取的躲避和急救措施。五、一級風險控制措施，即較大風險，意指現(xiàn)場的施工條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，現(xiàn)場的危險源較多且管控難度較大，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)一般生產安全事故，或造成較大經濟損失。 3．安全生產處是風險管理的歸口管理部門，負責對項目一級風險分析記錄的審查與控制。一、適用范圍：按照風險分級管控要求，經集團公司安全生產委員會評審，現(xiàn)下發(fā)企業(yè)一級風險管控方案，請各部門認真學習。為確保雙重預防體系建設順利推行，安全生產處為該項工作的開展牽頭部門，負責督導及考核；各責任部門及相關參與部門應履行風險點識別、 風險評價及風險管控過程中應承擔的職責。編寫《安全生產風險分級管控與隱患排查體系》，組織排查風險點、作業(yè)步驟確認、危險源辨識、風險評價、風險分級管控、確定重大風險，完成“一企一冊”。全面展開工作，明確各單位進度和質量要求，適時指導和調度，并制定考核辦法。附件2 “兩個體系”建設工作領導小組主要職責 組織、監(jiān)督、指導、考核安全生產風險分級管控與隱患排查體系工作的開展及各項措施的落實。=============兩體系建設總目錄 成立兩體系建設組織機構制定風險分級管控實施方案制定隱患排查治理實施方案開展兩體系建設專項培訓風險分級管控制度安全隱患排查治理管理制度附件 兩體系建設“一企一冊” 成立兩體系建設組織機構=============二零一七年六月===XX字【2017】XX號關于成立安全生產“兩個體系”建設推進工作組織機構的通知各部門、各項目部：為適應新形勢下公司的安全生產發(fā)展需要，并提高公司安全生產管理水平，減少事故的發(fā)生，加快安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作，經集團公司高層領導研究決定，現(xiàn)設置安全生產風險分級管控與隱患排查“兩個體系”建設推進工作組織機構。必要時向領導小組組長匯報，組織召開專題會議。組織編制安全生產風險分級管控與隱患排查體系推進工作實施方案。做好風險分級評價過程控制。建立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理，每年至少一次對風險點進行調整，遇有法規(guī)變動、重大人事調整、工藝變更、新改擴項目、原料、設備、產品變動等及時進行風險評估，確保風險點的安全。 ===XXX字【2017】2X號關于下發(fā)企業(yè)一級風險管控方案的通知各部門、各項目部：為適應新形勢下公司的安全生產發(fā)展需要，并提高公司安全生產管理水平，減少事故的發(fā)生，加快安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作。結合公司實際，特制訂此方案。二、一級風險管控組織機構組 2．主管安全的副經理協(xié)助風險管理和評價工作，成立風險管理組織，進行風險評價，確定風險等級，主持風險評審工作。，即重大風險，意指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險，現(xiàn)場的危險源多且難以控制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經濟損失。對于現(xiàn)場所存在的低風險，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進。超過一定規(guī)模危險性較大分部分項工程專項施工方案進行專家論證。發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時上報領導，采取措施。，并按月公布相關信息。（1）《中華人民共和國安全生產法》國家主席令 第13號令 （2）《建筑工程安全生產管理條例》（中華人民共和國國務院令 第393號）（3）《山東安全生產主體責任規(guī)定（修改稿）》（山東省人民政府令2016年第303號） （4）關于推進全市生產經營單位安全生產主題責任落實的實施方案（濟安監(jiān)字【2015】53號）（5）關于落實《濟寧市生產經營單位安全生產主體責任實施細則》的通知（濟安監(jiān)字【2015】52號）（6）關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字〔2016〕36號）（7）關于加快推進安全生產風險管控與隱患排查治理兩個體系建設的工作方案（魯安辦發(fā)〔2016〕10號）（8）關于印發(fā)《濟寧市安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設實施方案》的通知（濟安字〔2016〕14號）（9）建筑企業(yè)安全風險分級管控實施指南(試用版)其他相關安全生產法規(guī)、標準、文件以及=============安全生產管理制度等有關規(guī)定。 堅持“統(tǒng)一指導、標桿示范、標準先行、分級推進，全面實施、持續(xù)改進“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術人員的主導作用，全面落實企業(yè)主體責任，確保風險分級管控體系持續(xù)、有效、穩(wěn)定、健康。項目部各崗位管理人員、作業(yè)人員應全員參與風險分級管控活動的實施中，確保風險分級管控活動涉及工程項目的各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，確保施工現(xiàn)場危險源辨識的全面性、時效性。項目部應掌握風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；負責項目部安全生產風險評估工作的開展，對公司施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新《安全生產風險分級管控清單》；負責落實一級風險管控措施，實施二級風險管控工作，對三、四級風險的管控進行監(jiān)督指導?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。風險是危險源的屬性，危險源是風險的載體。對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。風險分級管控工作程序主要包括：風險點確認、危險源辨識、風險評價、編制清單、制定措施、管控實施、驗證效果等關鍵控制環(huán)節(jié)。 風險點識別方法 以安全檢查表法（SCL）對生產現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。 建立風險點排查臺賬公司應根據(jù)企業(yè)資質情況建立風險點排查臺賬，實現(xiàn)“一企一冊”；項目部應根據(jù)承包工程情況建立風險點排查臺賬，實現(xiàn)“一項目一冊”。 依據(jù)參照GB6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》 進行分類，綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，將事故分為20 類：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害。物的不安全狀態(tài)，人的不安全行為，作業(yè)環(huán)境和管理的缺陷等因素。即先把整個施工作業(yè)活動劃分成多個施工工序，將每個施工工序中的危險源找出來，并判斷其在現(xiàn)有安全控制措施條件下可能導致的事故類型及其后果。施工作業(yè)班組負責組織對施工范圍內可能的危險源和施工作業(yè)人員上報的危險源進行匯總，填寫《危險源清單》，及時上報項目部。風險評價應滿足以下要求，以確保其科學合理性：在危險源充分辨識的基礎上，對其危害程度即風險進行評價；根據(jù)評價結果確定風險等級，制定管控措施；風險評價應為確定設施要求、培訓需求和運行控制提供信息，為管控目標、指標和管理方案提供依據(jù)；風險評價結果應形成文件，作為企業(yè)建立和保持職業(yè)健康安全管理體系中各項決策的基礎，為持續(xù)改進企業(yè)的職業(yè)健康安全管理績效提供衡量的基準。（3）三級風險，即一般風險，意指現(xiàn)場的風險基本可控，但依然存在著導致生產安全事故的誘因，如繼續(xù)施工，可能會引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經濟損失。（LEC）基本原理是根據(jù)風險點辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風險的大小。其中：R—代表風險值；L—代表發(fā)生傷害的可能性；S—代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。2每年都有發(fā)生或曾經發(fā)生過標準完善但偶爾不按標準檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格證、接受有效培訓、經驗、技能較好，但偶爾出錯）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動作；有應急措施但每年只演練一次。對于列入《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》（建質〔2009〕87號）的分部分項工程應作為一、二級風險，其中列入《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》附件二的可作為一級風險，列入附件一的可作為二級風險；未列入管理辦法附件但列入《建筑施工安全檢查標準》中的作為三、四級風險，其中屬于保證項目的可作為三級風險，其他可作為四級風險；凡列入國家安全技術標準、工程建設標準的強制性條款的，應作一級風險，未列入強制性條款的二級風險，列入推薦性標準的視情況可作為二級或三級風險；違反國家法律法規(guī)、地方法規(guī)、部門規(guī)章的應作一級風險，違反國家地方規(guī)范性文件的應作二級風險，違反省、市部門規(guī)范性文件的應作三級風險，其他違反規(guī)定的可作為四級風險。結合公司實際，及時更新風險分級管控清單。風險分級管控常用的措施有專項施工方案、安全技術交底、重大危險源公示、班前教育、應急預案等，公司根據(jù)風險嚴重程度和危害大小對不同等級的風險采用上述多項管控措施進行綜合管控。公司建立重大危險源公示制度，對于一級、二級風險的重大危險源進行公示。班前教育應重點講解本工種的安全操作規(guī)程和崗位責任，重點從思想上對施工作業(yè)人員進行安全生產交底，自覺遵守安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)；正確使用機器設備和工具；介紹各種安全活動以及作業(yè)環(huán)境的安全檢查和交接班制度。風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。四級風險的管控，由施工作業(yè)人員進行實施，施工作業(yè)班組長負責監(jiān)督指導。工程項目部在新工程開工前應組織一次危險源識別、風險評價工作，以確保其適用性和有效性。附件：附件1 風險分析記錄附件2 危險性較大的分部分項工程風險等級劃分附件3 危險源辨識與風險評價清單（詳見附件）