【正文】 二、職責(zé)①公司風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司級風(fēng)險分級管控體系的建立與運行，負(fù)責(zé)對項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控小組的工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；②公司應(yīng)建立風(fēng)險分級管控管理制度，明確各部門、各崗位的風(fēng)險管控職責(zé)；。附件4：隱患整改報告書報告單位（章）： 　原隱患整改通知書編號：工程名稱工程地點整改情況被查單位負(fù)責(zé)人（簽字）：　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 月 日復(fù)查情況被查單位復(fù)查人（簽字）：　　　　　　　　　　　　 年 月 日檢查單位意見檢查單位（章）： 負(fù)責(zé)人（簽字）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日注：附原隱患整改通知書；整改情況要有整改人、整改時間、整改措施等內(nèi)容。對難以立即整改的重特大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，方案需包括:治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。各分公司安全生產(chǎn)科、項目部安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人要對所屬在建工程做好定期、不定期的檢查知道工作，及時掌握項目生產(chǎn)情況并留存檢查記錄。 可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。四、責(zé)任單位應(yīng)按期完成重大事故隱患治理，并在治理期限屆滿前向公司安全生產(chǎn)處提交《重大事故隱患登記及整改銷號表》，申請驗收。　　附件：附件1：重大事故隱患掛牌治理方案為了有效防范和遏制重大事故的發(fā)生，及時消除重大事故隱患，確保職工生命和國家財產(chǎn)安全，結(jié)合集團(tuán)公司實際，現(xiàn)制定公司重大事故隱患治理掛牌督辦管理辦法。隱患排查檔案主要包括：隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬及下發(fā)的各類綜合（專項）檢查通知通報。重大事故隱患的整改驗收重大事故隱患治理完成后，由公司安全生產(chǎn)處組織相關(guān)部門、項目部、人員進(jìn)行驗收和復(fù)查評估，驗收合格經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，向監(jiān)管部門提交《重大隱患登記及整改銷號審批表》，申請隱患驗收及關(guān)閉銷號。 （4）治理時限：根據(jù)事故隱患治理的難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定隱患治理的時限。隱患排查人員向存在隱患的項目部、班組下發(fā)《隱患整改通知單》。不同層級負(fù)責(zé)的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理及技術(shù)能力等因素來確定。 （1）安全和職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范；（2）已識別的危險源信息，對應(yīng)的措施；（3）規(guī)章制度、操作規(guī)程；（4）物料清單、產(chǎn)品規(guī)范、化學(xué)品安全說明書（MSDS）（5）上級安監(jiān)部門檢查提出的問題及要求；（6）事故案例、本公司以往的事故、事件；（7）設(shè)備資料及技術(shù)說明書；（8）安全、職業(yè)衛(wèi)生評價及檢測報告、特種設(shè)備檢測報告；（9）公司各級部門組織的各類檢查。對查出的本班組不能立即整改的、較大以上隱患要及時向上級匯報。重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點檢查。確定為重大事故隱患的一般原則是：①違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的②涉及重大危險源、重要裝置的隱患③涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）④危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的⑤因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患⑥市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的根據(jù)隱患分類的原則，隱患分管理事故類隱患和現(xiàn)場事故類隱患。隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。，檢查、督促、協(xié)調(diào)本專業(yè)重大事故隱患的整改工作，負(fù)責(zé)落實重大事故隱患掛牌督辦工作。通過堅持制度化、科學(xué)化、體系化的事故隱患排查和治理，實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔”；實現(xiàn)“零傷害”目標(biāo)。7其他；跨度大于60m及以上的網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程。、橋梁、高架、煙囪、水塔或拆除中容易引起有毒有害氣（液）體或粉塵擴(kuò)散、易燃易爆事故發(fā)生的特殊建、構(gòu)筑物的拆除工程。、方法的起重作業(yè)，且單件起吊重量在10KN及以上的起重吊裝工程。 ：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂承重支撐體系，承受單點集中荷載700Kg以上。工程項目部在新工程開工前應(yīng)組織一次危險源識別、風(fēng)險評價工作，以確保其適用性和有效性。風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進(jìn)行管控。公司建立重大危險源公示制度，對于一級、二級風(fēng)險的重大危險源進(jìn)行公示。結(jié)合公司實際，及時更新風(fēng)險分級管控清單。2每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能較好，但偶爾出錯）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次。（LEC）基本原理是根據(jù)風(fēng)險點辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險的大小。風(fēng)險評價應(yīng)滿足以下要求，以確保其科學(xué)合理性：在危險源充分辨識的基礎(chǔ)上，對其危害程度即風(fēng)險進(jìn)行評價；根據(jù)評價結(jié)果確定風(fēng)險等級，制定管控措施；風(fēng)險評價應(yīng)為確定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求和運行控制提供信息，為管控目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)；風(fēng)險評價結(jié)果應(yīng)形成文件，作為企業(yè)建立和保持職業(yè)健康安全管理體系中各項決策的基礎(chǔ)，為持續(xù)改進(jìn)企業(yè)的職業(yè)健康安全管理績效提供衡量的基準(zhǔn)。即先把整個施工作業(yè)活動劃分成多個施工工序，將每個施工工序中的危險源找出來，并判斷其在現(xiàn)有安全控制措施條件下可能導(dǎo)致的事故類型及其后果。 依據(jù)參照GB6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》 進(jìn)行分類，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將事故分為20 類：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害。 風(fēng)險點識別方法 以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識別。是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體。項目部應(yīng)掌握風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；負(fù)責(zé)項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作的開展，對公司施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控清單》；負(fù)責(zé)落實一級風(fēng)險管控措施，實施二級風(fēng)險管控工作，對三、四級風(fēng)險的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。 堅持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級推進(jìn)，全面實施、持續(xù)改進(jìn)“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實企業(yè)主體責(zé)任，確保風(fēng)險分級管控體系持續(xù)、有效、穩(wěn)定、健康。，并按月公布相關(guān)信息。超過一定規(guī)模危險性較大分部分項工程專項施工方案進(jìn)行專家論證。，即重大風(fēng)險，意指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險，現(xiàn)場的危險源多且難以控制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經(jīng)濟(jì)損失。組結(jié)合公司實際，特制訂此方案。建立常態(tài)機(jī)制、加強動態(tài)管理，每年至少一次對風(fēng)險點進(jìn)行調(diào)整，遇有法規(guī)變動、重大人事調(diào)整、工藝變更、新改擴(kuò)項目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動等及時進(jìn)行風(fēng)險評估，確保風(fēng)險點的安全。組織編制安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系推進(jìn)工作實施方案。=============兩體系建設(shè)總目錄 成立兩體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)制定風(fēng)險分級管控實施方案制定隱患排查治理實施方案開展兩體系建設(shè)專項培訓(xùn)風(fēng)險分級管控制度安全隱患排查治理管理制度附件 兩體系建設(shè)“一企一冊” 成立兩體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)=============二零一七年六月===XX字【2017】XX號關(guān)于成立安全生產(chǎn)“兩個體系”建設(shè)推進(jìn)工作組織機(jī)構(gòu)的通知各部門、各項目部：為適應(yīng)新形勢下公司的安全生產(chǎn)發(fā)展需要，并提高公司安全生產(chǎn)管理水平，減少事故的發(fā)生，加快安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作，經(jīng)集團(tuán)公司高層領(lǐng)導(dǎo)研究決定，現(xiàn)設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查“兩個體系”建設(shè)推進(jìn)工作組織機(jī)構(gòu)。全面展開工作，明確各單位進(jìn)度和質(zhì)量要求，適時指導(dǎo)和調(diào)度，并制定考核辦法。為確保雙重預(yù)防體系建設(shè)順利推行，安全生產(chǎn)處為該項工作的開展?fàn)款^部門，負(fù)責(zé)督導(dǎo)及考核；各責(zé)任部門及相關(guān)參與部門應(yīng)履行風(fēng)險點識別、 風(fēng)險評價及風(fēng)險管控過程中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。一、適用范圍：，即較大風(fēng)險，意指現(xiàn)場的施工條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，現(xiàn)場的危險源較多且管控難度較大，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失。，明確分部分項工程危險部分及可能導(dǎo)致的生產(chǎn)安全事故，針對危險部位采取的具體預(yù)防措施、作業(yè)中應(yīng)遵守的安全操作規(guī)程和規(guī)范以及應(yīng)注意的安全事項、作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)采取的措施和發(fā)生事故后應(yīng)采取的躲避和急救措施。六、文件管理公司及項目部做好保存一級風(fēng)險管控過程的記錄資料，并按照山東省《建筑施工現(xiàn)場安全管理資料規(guī)程》納入安全技術(shù)資料管理。，在公司和項目部分別建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)本施工作業(yè)班組涉及的風(fēng)險分級管控體系的運行，負(fù)責(zé)對施工作業(yè)人員風(fēng)險分級管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；負(fù)責(zé)本施工作業(yè)班組安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作的開展，對作業(yè)班組施工活動發(fā)現(xiàn)的危險源及時上報項目部；負(fù)責(zé)落實一、二級風(fēng)險管控措施，實施三級風(fēng)險管控工作，對四級風(fēng)險的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；對本班組作業(yè)人員的施工作業(yè)活動進(jìn)行風(fēng)險管控交底；掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；對本崗位施工活動發(fā)現(xiàn)的危險源及時上報施工作業(yè)班組；負(fù)責(zé)落實一、二、三級風(fēng)險管控措施，實施四級風(fēng)險管控工作。通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危險源。是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。風(fēng)險點排查的目的主要包括兩個方面：一是明確企業(yè)風(fēng)險管控的重點；二是明確政府監(jiān)管企業(yè)過程中應(yīng)重點關(guān)注的對象。危險源辨識的范圍，應(yīng)覆蓋施工現(xiàn)場所有的作業(yè)活動，包括施工現(xiàn)場的辦公區(qū)、生活區(qū)、作業(yè)區(qū)以及周邊建筑物、構(gòu)筑物或其他設(shè)施。若現(xiàn)有安全控制措施不能滿足安全施工的需要，應(yīng)制定新的安全控制措施以保證安全施工；危險性仍然較大時，還應(yīng)將其列為重點對象加強管控，必要時還應(yīng)制定應(yīng)急處置措施加以保障，從而將風(fēng)險降低至可以接受的水平。根據(jù)風(fēng)險危險程度，按照從高到低的原則劃分為一、二、三、四等四個風(fēng)險級別，分為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級（紅色最高）。定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險可采用如下方法：D=LEC式中：D——風(fēng)險值L——發(fā)生事故的可能性大小E——暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果發(fā)生事故的可能性（L） 事故發(fā)生的可能性分值表（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可能預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)常可能性小，完全意外很不可能，可能設(shè)想極不可能實際不可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E） 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值表（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次，或偶然暴露210．5每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C） 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分值表（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）10010人以上死亡，或50人以上重傷≥50004029人死亡，或1049人重傷1000～5000151人死亡，或19人重傷100～10007傷殘10～1003輕傷1～101無傷亡≤1風(fēng)險分級（D） 風(fēng)險等級劃分表分?jǐn)?shù)值風(fēng)險等級風(fēng)險顏色危險程度＞320一級（重大風(fēng)險）紅極度危險160～320二級（較大風(fēng)險）橙高度危險70～160三級（一般風(fēng)險）黃顯著危險20～70四級（低風(fēng)險）藍(lán)一般危險＜20五級稍有風(fēng)險（風(fēng)險矩陣）作業(yè)風(fēng)險分析方法（風(fēng)險矩陣）是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。1從未發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗豐富，技能、安全意識強）監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動作；有應(yīng)急措施每年至少演練二次。項目部應(yīng)在當(dāng)前開