【正文】 職工素質 保證其知識與技能不斷更新滿足檢驗工作需要加強人員的培訓考核管理制定本程序 2 適用范圍 本程序適用于人員培訓考核的管理 3 職責 31 綜合部是人員培訓考核管理的職能部門 32 業(yè)務部檢測部等相關部門協(xié)同并配合相關的業(yè)務指導 33 各職能部門負責提出本部門培訓需求 4 工作程序 41 培訓的時機 上崗或轉崗 規(guī)范修改后或其他技術變化后 標準發(fā)布或某一適用的新技術公布后 專業(yè)技術人員繼續(xù)教育 其它需要時 42 培訓的確定 每年年初根據檢測站的發(fā)展和各部門提出的培訓需 求制定全站培訓計劃 43 培訓計劃 根據質量方針和目標及檢驗工作需求編制培訓計劃 劃報技術負責人審核站長批準 根據不同的培訓目的和內容可按不同的培訓方式進行 4445 培訓記錄 本站組織各類人員集中考核培訓綜合部應 填寫《培訓計劃實施記錄》外出參加取證考核學術討論會宣貫會新理論新技術新檢驗方法研究會等學習會議資料由參加學習會議人員整理后連同總結交綜合部歸檔 46 培訓考核結果的處理 檢驗人員取證在本站內進行培訓經主管部門考核連續(xù)兩次不合格者給予換崗或待崗處理 批準外出學習調研參加會議人員未經同意不得自行更改學習調研參加會議的路線地點內容 47 人員技術檔案 綜合部根據人員培訓考核結果建立技術人員檔案保存人員教育培訓經驗和技能的相關記錄 臨沂金泉機動車檢測站 編號 LYJQA152020 標題 運 行檢查程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4 節(jié) 共 2 頁 1 目的 通過對本站檢測設備在兩次檢定或校準期間的運行檢查從而保證其準確度達到相應檢測規(guī)范要求 2 范圍 本程序適用于本站控制范圍內的檢測數據分析及處理用的設備運行期間的檢查 3 職責 31 技術負責人負責組織設備運行期間的檢查 32 業(yè)務部負責運行期間檢查記錄的整理歸檔 4 工作程序 41 運行檢查計劃的制定 責人每年年初組織制定運行檢查計劃計劃應盡可能覆蓋所有檢測設備并滿足對檢驗有效性和結果準確性的質量控制要求 運行檢查計劃由經 理負責審批并配置資源 42 運行檢查的檢測設備 用于檢測數據分析及處理的在用設備 設備在停用維修或改制后的第一次使用前 設備的相關條件之一發(fā)生變動的 檢測環(huán)境條件發(fā)生變化 儀器設備離位或脫離本中心直接控制返回后 43 運行檢查方法的選擇 采取的運行檢查方法應達到對控制對象進行有效監(jiān)控的目的控 制方法通常選擇下述方式中的一種或幾種的組合 參加比對試驗計劃或組織檢測公司內比對試驗 使用同一檢驗方法進行重復性檢驗或采用不同檢驗方法 或設備 進行比較驗證 采用等精度物 質核查或僅核查檢測設備的主要參數 對原始運行記錄的監(jiān)督和檢查 44 運行檢查結果的評審 技術負責人組織由各技術崗位具有一定技術資格和能力的人員參加的評審小組將運行檢查記錄匯總并對運行檢查結果進行系統(tǒng)地評價通過評價應該給出設備對檢驗結果有效性準確性有無影響和影響程度的結論以便于及時發(fā)現(xiàn)可能影響檢驗結果質量的不合格原因 45 糾正預防措施 通過對質量控制結果的評審當發(fā)現(xiàn)設備存在可能影響檢驗有效性和結果準確性的不合格原因時因及時引用《反饋和糾正程序》進行改進 46 資料管理 有關運行檢查糾正預防措施的實施 驗證等記錄按《》 臨沂金泉機動車檢測站 編號 LYJQA162020 標題 檔案管理程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4 節(jié) 共 3 頁 1 目的 充分發(fā)揮檔案的作用確保檢驗工作的有效性和追溯性以不斷提高管理水平更好地為檢測站工作服務制定本程序 2 適用范圍 本程序適用于檔案的管理借閱及處理 3 職責 31 綜合部負責檢測站檔案集中統(tǒng)一管理 32 各部門負責當年度各自職責范圍內的記錄收集整理保管年底交綜合部歸檔 4 工作程序 41 檔案的分類 文書檔案 主要包括與檢測站有關的上下行 文信函重要會議記錄紀要等 會計檔案 主要包括會計憑證賬簿報表和其他等 科技檔案 主要包括設備檔案基建檔案業(yè)務技術檔案質量檔案 1 科研檔案 主要包括檢測站在檢驗工作中使用設備的可行性研究報告計劃任務書圖紙原始記錄說明書合格證等 2 基建檔案 主要包括檢測站的基礎建筑在基本建設中所形成的依據性的文件計劃任務書及有關圖紙等 3 業(yè)務技術檔案 主要包括 a 檢驗方法研究檢驗技術資料等包括專題報告原始記錄和階段小結質量分析報告技術鑒定和成果報告資料上級獎勵和批 準原始文件執(zhí)行情況等 b 監(jiān)督抽查統(tǒng)檢定期檢驗上級監(jiān)督檢查等檢驗報告核計報表等 c 委托檢驗資料包括委托書原件現(xiàn)場調查小結檢驗報告原始記錄裁決結果和信息反饋等 d 比對試驗資料新項目和技改技措論證等其他有關技術資料 4 質量檔案 主要包括質量體系的審核評審證書報告的審查抽查質量事故及申訴的處理等有關資料質量手冊的管理和有關質量考核方面資料 5 照片聲像電子檔案 主要包括檢測站在重大活動中形成的照片錄像帶錄音帶磁盤等材料 6 各類人員技術檔案 包括資格證書培訓考核技 能和經歷等業(yè)績記錄 42 檔案的管理 凡工作告一段落均應按照檔案的內容分類按專業(yè)階段歸檔 文書檔案會計檔案基建檔案聲像檔案由綜合部進行整理立卷歸檔科研檔案質量檔案由技術部進行整理立卷歸檔其它檔案由相應的職能部門整理立卷歸檔各類檔案在立卷歸檔同時按專業(yè)分類登記并編制分類目錄在每年的四月份將上一年度已立卷歸檔的檔案交檔案室連同分類目錄等檢索工具由綜合部統(tǒng)一管理建立臺帳會計檔案可自行保留前一年的檔案作為查閱 歸檔后的資料任何人不得涂改 查閱密級檔案文書會計須經檢測站最高負責人批準查 閱其它檔案須經檢測站分管負責人批準并在規(guī)定的時間地點查閱 檔案一般不得外借或復印確需外借或復印要經檢測站分管負責人批準后辦理借閱手續(xù)并作復印記錄借閱人必須執(zhí)行《保密和保護所有權程序》的規(guī)定 檔案管理人員應定期對檔案進行檢查對超過保管期限的檔案進行鑒定提出銷毀意見按規(guī)定辦理銷毀手續(xù) 43 檔案遺失或損壞處理辦法 凡屬檢測站職工在借閱期間遺失或毀壞的當事人應及時寫書面報告經所在部門領導簽字后報檔案管理部門和檢測站負責人并及時采取追查補救措施根據造成后果的不同程度由綜合部提出對責任人的處理 意見報檢測站最高負責人批準后執(zhí)行 凡調離人員必須還清全部檔案尤其是密級技術檔案經負責人簽字后才能辦理調離手續(xù) 44 一般檔案的保管期限為 3－ 5 年重要檔案的保管期限為永久保存具體保存期限見相關程序文件或有關規(guī)定 45 永久性檔案保存一定期限二十年后由綜合部負責整理連同檔案目錄一式兩份和有關檢索工具參考資料一并向上級移交 46 檔案的儲存應注意防潮防蛀定期檢查維護 臨沂金泉機動車檢測站 編號 LYJQA172020 標題 原始記錄和數據管理程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4節(jié) 共 4 頁 1 目的 為了規(guī)范原始記錄的填寫數據處理審核和管理制定本程序 2 適用范圍 適用于檢驗原始記錄的填寫數據處理審核和管理 3 職責 31 本過程主管是質量負責人歸口管理部門為業(yè)務部 32 各部門負責原始記錄的管理記錄的填寫人員對記錄的真實準確清晰和完整性負責 33 校驗人員負責原始記錄的校驗 34 綜合部負責原始記錄的歸檔 4 工作程序 41 原始記錄編號和標識 記錄編號按《》《》 數據每次轉移都必須審核對原始記錄和檢驗報告須采用三核三審方式檢驗人員完成檢驗工作后對原始數據進行 處理計算所得出檢驗結果進行自核校驗人員對原始記錄中的原始數據計算過程檢驗結果等進行核對質控人員要根據原始報告監(jiān)測方法計算結果進行復核檢驗報告簽發(fā)人員進行最后的全面審核并簽發(fā) 數據在傳送過程中要為客戶保密不得向外部人員提供 數據在傳輸過程中要防止被非法修改 410 數據的報告 檢驗結果以檢驗報告的形式由授權簽字人對外簽發(fā) 411 數據的保存 原始數據記錄報告和備份的數據由檔案管理員統(tǒng)一登記管理并保存 412LYJQA182020 標題 外部支持服務和供應程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4節(jié) 共 3 頁 1 目的 為了保證本站檢驗工作質量本站限定使用有充分質量保證的外部支持服務和供應 2 適用范圍 適用于本站外部支持服務和供應的質量控制 3 職責 31 綜合部負責外部支持服務供應的管理相關部門協(xié)助 32 業(yè)務部負責外部供應的監(jiān)督驗收 33 檢測部負責提供采購物品所需技術文件 4 工作程序 41 外供方包括 檢測設備的外部協(xié)作單位 為本站采購檢測設備和消耗材料的外部支持單位 本站 零星直接采購的供應商 42 外供方的選擇 盡量選擇有獨立質量保證能力的供應商如通過第三方質量體系認證或第三方產品質量認證 無獨立質量保證的由技術負責人領導組織制定外供方評定標準及供應品的技術標準報站長批準 對無質量證明材料的定點供應商技術部在采購文件中應提出質量要求必要時組織對供應商的保證能力進行評價并報站負責人確認 43 外供方的評審 對外供方的評價方式 a 對供方的相關經驗進行評價 b 對供方產品的質量價格交貨情況以及對問題的處理情況進行評價 c 對供方質量管理體系 進行審核并對其按計劃提供所需要產品的能力進行評價 d 調查供方的顧客滿意度的情況 e 調查供方的財務狀況服務和支持能力 對于長期供方應每年至少評審一次對于單次的檢測設備的外協(xié)或檢測設備和消耗材料的采購應及時事前評審 識別合格后綜合部編制合格供方目錄報技術負責人質量負責人審核站長批準實施動態(tài)管理 44 采購文件 采購文件包括對工作質量有影響的項目如定購產品的型號準確度等級技術指標驗收標準和方法等 采購文件由技術負責人質量負責人評審會簽報站長批準后才可發(fā)放 45 采購合同 根據采購計劃和采購產品標準與合格供方簽訂采購合同采購合同內容包括 a 產品名稱型號性能要求交貨期交貨方式驗收標準和違約責任等 b 對供方的組織結構程序 認可供方的程序和指導書 過程和資源等方面的要求 c 對供方的質量管理體系提出要求 d 必要時由綜合部于供方簽訂質量協(xié)議 采購合同須經經理簽字才能生效 業(yè)務部向供方提供相應的技術標準和圖樣作為合同的附件并