【導讀】臨沂金泉機動車檢測站程序文件編號。頁碼共4節(jié)共5頁。為保證與質(zhì)量體系有關的文件和資料的適用性系統(tǒng)性協(xié)調(diào)性和完整性。對文件編制批準發(fā)放使用更改作廢和回收等進行控制確保使用場所的文件和資。料為最新有效版本防止誤用失效或作廢的文件資料制定本程序。31檢測站站長負責質(zhì)量手冊程序文件的批準頒布。的編寫和檢測中心技術文件的審查工作負責檢測設備檔案量值溯源等方面文件。35各部門負責相關文件的編制使用和管理。41所有保證質(zhì)量體系運行和檢驗工作正常開展的文件均在受控范圍具體包。部門代號的表示業(yè)務部YW綜合部ZH檢測部JC. 本程序適用于本站內(nèi)所有對檢驗結(jié)果準確性和有效性有影響的檢測設。在本站內(nèi)部溯源的檢測設備由設備管理員按量值溯源計劃組織設備操。作人員完成自檢工作并出具報告。32綜合部負責編制開發(fā)實施計劃業(yè)務部負責監(jiān)督檢查實施情況。對影響檢驗過程的因素進行控制并適時進行驗證以保證檢驗結(jié)果符合規(guī)定。培訓或采取其他措施

　　

【正文】 做好發(fā)放記錄 具體的采購作業(yè)由綜合部按合同要求執(zhí)行 46 采購產(chǎn)品的驗收 采購品到貨后業(yè)務部對到貨數(shù) 量規(guī)格外觀合格證明等進行檢查確認后填寫供方到貨情況表按規(guī)定進行復驗 驗收按合同的規(guī)定進行需要在供方現(xiàn)場實施驗收時應在采購信息中對驗收的安排產(chǎn)品放行的方式做出規(guī)定由技術部組織有關部門一起到供方進行檢查監(jiān)督和驗證 未經(jīng)驗收合格的采購品不得安裝或使用 47 采購品的貯存 所有采購品必須經(jīng)復驗合格后方可入庫標識分類貯存做到帳卡物相符 復驗不合格的采購品有綜合部組織處理或退貨 合格采購品尤其是消耗材料必須按其有關規(guī)定進行貯存確保貯存環(huán)境符合要求 48 外供方質(zhì)量檔案 檔案內(nèi)容主要有質(zhì)量管理方面的證明材料該機構的資質(zhì)信譽情況調(diào)查評價資料和協(xié)議書等 綜合部負責建立主要供應商的質(zhì)量檔案并不斷完善和更新按《檔案管理程序》進行管理 臨沂金泉機動車檢測站 編號 LYJQA192020 標題 證書和報告管理程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 6 節(jié) 共 3 頁 1 目的 檢驗報告是檢測站的最終產(chǎn)品本站必須對報告的格式表達出具及修改進行控制確保報告的準確性可靠性 2 范圍 本程序適用于檢驗報告的管理 3 職責 31 檢測部負責及時準確完整的出 具檢驗數(shù)據(jù)報告 32 檢驗員校驗員對報告技術的有效性和符合性審查控制 33 授權簽字人負責檢驗報告的全面審核和簽發(fā) 34 質(zhì)量負責人組織對檢驗過程進行監(jiān)督檢查 4 工作程序 41 報告信息內(nèi)容 標題本站名稱報告序號 車主名稱被檢車輛的明確標識和說明檢驗時間 檢驗項目數(shù)據(jù)及評價 對報告內(nèi)容負責人員的標識及簽發(fā)日期 42 報告的產(chǎn)生應具備下列條件 技術文件規(guī)定的所有檢驗程序已全部完成且各項檢驗結(jié)果均滿足要求 有完整齊全的質(zhì)量數(shù)據(jù)記錄 設備檢定合格并滿足 規(guī)定的要求 檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格項目時得到控制 43 檢驗結(jié)果的監(jiān)督方式 參加檢測站站之間比對或能力測試計劃 使用有證標準物質(zhì)進行內(nèi)部質(zhì)量控制 用相同或不同的方法進行檢驗 使用檢查標準進行過程監(jiān)督 44 質(zhì)量負責人組織采用定期或不定期的方式對檢測站的檢驗報告進行監(jiān)督抽查 45 監(jiān)督過程的實施情況應認真加以評審并寫出分析報告分析存在的問題提出應采取的措施并監(jiān)督措施實施結(jié)果 46 監(jiān)督過程中的有關資料包括計劃實施過程中的原始記錄分析報告等應整理歸案 47 報告的出具 有資格檢驗人員嚴格按照檢驗方法和程序進行檢驗 校驗人員對檢驗結(jié)果進行校驗 授權簽字人對報告進行全面審核 報告必須有檢驗員校驗員授權簽字人員簽字審核并加蓋檢測站公章后方才有效 報告簽署后三個月內(nèi)有效 48 安全保密 檢測站進行檢驗報告數(shù)據(jù)電子檔案應進行定期整理備份 告的查詢借閱復制必須經(jīng)質(zhì)量負責人批準當事人應提出書面申請并經(jīng)批準 檢驗記錄用電子設備傳送執(zhí)行《保護客戶機密和保護所有權控制程序》保證檢驗結(jié)果傳送準確完整安全 49 檔案管理 檢驗報告建立 電子檔案由綜合部歸口管理保存期為三年 5 相關文件 51 記錄控制程序 52 文件控制程序 53 保護客戶機密和保護所有權控制程序 54 反饋和糾正措施控制程序 6 質(zhì)量記錄 61 機動車檢測站汽車檢測報告 臨沂金泉機動車檢測站程序文件 編號 LYJQA202020 標題 檢驗樣品控制程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼第 6 頁 共 3 頁 1 目的 檢驗樣品的有效性和完整性將直接影響檢驗結(jié)果的準確度因此必須對樣品接收流轉(zhuǎn)及樣品的識別等各個環(huán)節(jié)實施有效的質(zhì)量控制并應根據(jù)客戶要求做好樣 品的保密與安全工作 2 范圍 本程序適用于本站檢驗業(yè)務中受檢車輛的接收 識別流轉(zhuǎn)等管理 3 職責 31 檢測部門負責樣品的接收流轉(zhuǎn)識別等 32 質(zhì)量監(jiān)督人員負責樣品的質(zhì)量監(jiān)督 4 工作程序 41 樣品的接收 樣品由客戶送樣檢測部門負責接收 檢驗員負責受檢樣品的狀態(tài)標識應根據(jù)客戶檢驗需求查看樣品狀況認真檢查樣品和審核資料的完整性檢查樣品的性質(zhì)和狀態(tài)是否適應于進行要求的檢驗 受檢車輛上線檢驗時檢驗員應及時將樣品狀態(tài)記錄及樣品審核資料傳遞到微機室微機員驗收登錄時應查看樣品是否與樣品記錄資料填 寫內(nèi)容相符 42 樣品識別 樣品的識別包括不同樣品的區(qū)分識別和樣品不同檢驗要求的識別檢驗員使用機動車定期檢驗表給予記錄 不同樣品的區(qū)分主要有 a 車牌號碼號牌類型車輛型號及種類 b 車輛識別碼 車架號 發(fā)動機號碼 不同檢驗要求 a 定期檢驗 b 臨時檢驗 c 特殊檢驗 d 登記注冊檢驗 43 樣品流轉(zhuǎn) 檢驗工作流程流轉(zhuǎn)檢驗 檢驗員上線檢驗時應嚴格按照操作規(guī)程進行對樣品在測試過程中應加以保護應嚴格遵守有關樣品的使用說明避免受到非檢驗性損壞樣品如遇意外損壞應在原 始記錄中說明 并向質(zhì)量負責人報告必要時應立即與客戶聯(lián)系 檢驗員在樣品試畢后應及時交還客戶并取得客戶對樣品的接收確認 44 樣品的保密與安全 格按有關規(guī)定進行樣品的檢驗嚴格執(zhí)行《》保護客戶機密和保護所有權控制程序 6 質(zhì)量記錄 61 機動車定期檢驗表 臨沂金泉機動車檢測站程序文件 編號 LYJQA212020 標題 檢測環(huán)境及內(nèi)務管理程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼第 4 頁 共 2 頁 1 目的 為加強對檢測工作環(huán)境條件的有效管理和控制保證檢測站內(nèi)務管理有序保障人身安全設備的 安全及檢測工作的正常進行特制定本程序 2 適用范圍 適用于本站對影響檢測工作質(zhì)量的環(huán)境條件的控制安全防護設施的管理以及對檢測站內(nèi)務的管理 3 職責 檢測部負責人負責按技術要求提出配備必需的環(huán)境安全保障要求辦公室組織實施 檢測人員負責對檢測工作場所的溫濕度的監(jiān)控 4 工作程序 41 檢測環(huán)境條件的控制是指對檢測現(xiàn)場的濕度照明振動等影響測量結(jié)果的因素的控制 42 安全防護設施的管理是指對檢測現(xiàn)場的防火防盜保密人身設備安全等防護裝置的配置使用維護以及對危險品的防護處置和管理 43 檢測部內(nèi)務管理是指對檢測場 所環(huán)境衛(wèi)生設備安裝維護物品擺放等事務的管理 44 全體人員應遵守檢測環(huán)境及內(nèi)務管理程序強化安全防范意識相互監(jiān)督人人管理 45 對檢測工作有重要影響的工作場所及環(huán)境條件應采取有效的預防和控制措施檢測人員負責對檢測工作場所的溫濕度監(jiān)控 46 綜合部應根據(jù)本站的工作實際配備足夠的消防器材必需的防盜設施對嚴禁他人進入的場所應設置警示標志易燃易爆品應指定專人保管 47 檢測人員嚴格操作規(guī)程對于有可能危及其它儀器設備或人員安全的試驗應采取防范措施如防護欄設置警示標志等 48 檢測線內(nèi)應保持清潔整齊不得在檢測線內(nèi)抽煙不得進行與檢測 無關的活動不得存放與檢測活動無關的物品不得隨意搬動儀器設備不得隨意安裝水電 49 檢測過程中不得隨意離開下班后需切斷電源定期對室內(nèi)儀器進行保養(yǎng)維護 410 外來人員嚴禁進入檢測線內(nèi)接待參觀學習人員時應按《保密和保護所有權程序》的要求履行批準手續(xù) 411 綜合部應加強監(jiān)督檢查 臨沂金泉機動車檢測站程序文件 編號 LYJQA222020 標題 質(zhì)量目標考核程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼第 4 頁 共 2 頁 1 目的 為切實提高本檢測工作質(zhì)量服務質(zhì)量定量考核質(zhì)量目標特制定本程序 本程序適用于質(zhì)量目標 的考核工作 質(zhì)量負責人計劃并組織質(zhì)量目標的考核工作與相關配合 1 客戶滿意率主要通過收集客戶對本工作的表揚或抱怨的方式來定量評定 戶對本中心工作的表揚或抱怨數(shù) X 征求意見中反饋為不滿意的客戶數(shù) Y即平時提出抱怨的客戶數(shù)再減去兩者重復的客戶數(shù)交質(zhì)量負責人審核 意率 XYX 42 檢測報告合格率 告合格率主要通過收集客戶對檢測質(zhì)量的申訴及內(nèi)部質(zhì)量體系審核或日常監(jiān)督檢查等方式對檢測報告質(zhì)量進行評定 統(tǒng)計出發(fā)檢測報告總數(shù) X 及不合格報告數(shù) Y 交質(zhì)量負責人審核 告合格率 XYX 43 檢測工作及 時率 作及時率以是否在期限內(nèi)完成檢測工作并發(fā)出檢測報告來定量評定 應統(tǒng)計出全年受理檢測任務總數(shù) X及檢測報告發(fā)出時間無故超過規(guī)定時間數(shù) Y 作及時率 XYX 44 上述質(zhì)量目標考核不合格時質(zhì)量負責人應及時組織召開質(zhì)量分析會分析原因并有效地加以處理此外還應向報告及時管理評審進行質(zhì)量體系改 45 質(zhì)量目標考核及質(zhì)量分析會議記錄由質(zhì)量負責人指定專人整理按《檔案管理程序》歸檔保存期限五年 臨沂金泉機動車檢測站程序文件 編號 LYJQA232020 標題 質(zhì)量目標考核程序 版次 A 版第 0 次修改 頁 碼第 4 頁 共 2 頁 1 目的 為不斷提高檢測工作質(zhì)量給客戶提供足夠信任及時識別工作中出現(xiàn)的偏差并予以糾正 2 適用范圍 所有與檢測工作質(zhì)量有關的資源和檢測活動 3 職責 綜合部負責組織實施監(jiān)督檢查年終統(tǒng)計考核檢測部配合 4 工作程序 41 綜合部應按質(zhì)量體系文件的要求對安全防護保密儀器設備狀態(tài)環(huán)境衛(wèi)生以及原始記錄檢測報告的質(zhì)量質(zhì)量體系文件及其執(zhí)行情況等進行不定期監(jiān)督檢查 42 綜合部還應計劃并選擇用不同的檢測方法進行比對對同一車型重復條件下進行重復檢測與其他檢測站進行比對用標準物質(zhì)進行比對等方法對檢測 結(jié)果進行監(jiān)督 43 監(jiān)督檢查的過程應詳細記錄年終應進行考核 44 監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格工作應報質(zhì)量負責人并應按《反饋和糾正程序》的要求及時填寫糾正或預防措施處理單和相關確定責任人的表格通過綜合部報質(zhì)量負責人批準 45 監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項并由此引起對本中心是否符合自身的方針或程序是否符合法律法規(guī)要求產(chǎn)生懷疑時質(zhì)量負責人應按《質(zhì)量審核程序》組織對相應的活動區(qū)域?qū)嵤┯媱澩獾母郊訉徍? 46 綜合部整理和保存日常監(jiān)督檢查記錄并將其中重要的相關記錄進一步整理作為管理評審輸入之一 LYJQJC 臨沂金泉機動車檢測站標 準 版次 1 分發(fā)號 程序文件匯編 編制吳 揚 審核焦洪亮 批準莫飛宗 發(fā)布日期 20201020 實施日期 20201027 臨沂金泉機動車檢測站 發(fā) 布 liangfei123