【正文】 確認： 審核： 填表： 采購管理制度 P876 采購方式 文件編號： GB02 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 規(guī)范采購方式，制定詢價、議價流程，使之有章可循。 （ 2） 購料預算應考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。 （ 3） 同類物料不必細分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預算。 （ 3） 本年底預計庫存中之可用材料應計人次年度之用 料預算，但不列入購料預算；次年度預計庫存不列入用料預算，但應列入購料預算。 （ 5） 保障生產與降低庫存之平衡。 2． 2． 4采購計劃編制注意事項 采購計劃要避免過于樂觀或保守，應注意的事項有： （ 1） 公司年度目標達成可能性。 （ 2） 物控人員根據(jù)生產預測計劃， BOM、庫存狀況，制訂次年度之物料需求計劃。 （ 5） 指導采購工作。 2． 采購計劃編制之規(guī)定 2． 1采購計劃的作用 編制采購計劃有下列作用： （ 1） 預估用料數(shù)量、交期、防止斷料。 3． 附件 [附件 ]GA041《合格供應商名錄》 [附件 ]GA041 合格供應商名錄 年 月 日 序號 廠商編號 名 稱 聯(lián)系方式 供應材料 最后復查時間 備注 確認： 審核： 填表： 采購流程圖 廠商 請購單位 采購 品管 倉庫 財務需求請購單核準供應商開發(fā)供應商調查詢價比價 、 議價訂購單庫存資料訂購單核準訂購單 訂購單驗收單點收檢驗不合格單 入庫請款入庫付款核準特采不合格單處理情況申請?zhí)夭赏素浲素汵OY材料YNYN折價采 購 流 程 圖 采購管理制度 P871 采購計劃 與預算 文件編號： GB01 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 為制定采購計劃與預算編制流程，配合公司預算制度的推行，特制定本規(guī)章。 （ 3） E等供應商即予停止交易。 （ 5） A、 B、 C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。 2． 7供應商獎懲 2． 7． 1獎勵方式 對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式： （ 1） A等供應商，可優(yōu) 先取得交易機會。 （ 3） 有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。 （ 3） 列出各供應商之評鑒等級。 （ 7） 交貨。 （ 3） 比價。 （ 2） 分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。 （ 4） 供應商問卷調查。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 （ 6） 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應商調查評估。 （ 2） B等 廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。 （ 3） 平均得分 ~80分者為 C等。 2． 3評鑒辦法 （ 1） 供應商之評鑒每月進行一次。 （ 2） 偶爾拖延： 5分。 （ 2） 尚能誠意改善： 5分。 （ 3） 價格稍微偏高，報價迅速： 6分。 本項得分以 0 分為最低分。 （ 2） 延遲 1~2日每批次扣 2分。 （ 4） 服務評鑒： 15分。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 （ 4） 若供應商之交期、品質、價格或服務產生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。 （ 4） 異常排除能力。 （ 4） 糾正與預防措施。 （ 4） 工藝流程與作業(yè)標準。 （ 4） 付款方式。 （ 4） 未經(jīng)供應商調查認可之廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司之供應商。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 3． 附件 [附件 ]GA011《供應商基本資料表》 [附件 ]GA012《供應商問卷調查表（范例）》 [附件 ]GA011 供應商基本資料表 廠商編號： 年 月 日 名 稱 地 址 法 人 聯(lián)系人 電 話 傳 真 Email 網(wǎng)址 公 司 概 況 資本額 萬元 機器設備 名稱 臺數(shù) 廠牌規(guī)格 購入時間 購入成本 性能 建廠登記日期 年 月 日 營業(yè)執(zhí)照 往來銀行 開始往來時間 停止往來時間 所屬協(xié)會團體 協(xié)力工廠數(shù) 協(xié)力工廠利用率 平均月營業(yè)額 材料來源 材料名稱 供應廠商 備注 員 工 職能 人數(shù) 干部數(shù) 員工數(shù) 大學 高中以上 平均月薪 主要產品 名稱 比例 名稱 比例 主要客戶 名稱 比例 名稱 比例 確認： 審核： 填表： [附件 ]GA012 供應商問卷調查表（范例） 供應商名稱： 年 月 日 項目 調查項目內容 了解程度狀況 材料零件確認 1．您對開發(fā)部門樣品確認流程是否了解？ □了解 □不了解 □請求當面溝通了解 2．您對本 公司開發(fā)部門認定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？ □了解 □不了解 □請求當面溝通了解 3．您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質管理之用？ □ 有保留 □ 未保留 □ 請求當面溝通了解 品質驗收管制 1．您對本公司品管部質檢驗標準與方法是否了解？ □了解 □不了解 □請求當面溝通了解 2． 3． 采購合同 1．貴公司目前產量足以應付本公司需求嗎？ □可以 □不可以 □需設法彌補 2． 3． 請款流程 1．您對本公司的付 款條件、手續(xù)是否了解？ □了解 □不了解 □請求當面溝通了解 2． 3． 售后服務 1．您對品質有疑問時，會主動找哪一部門或主管？ □品管 □開發(fā) □采購 □總經(jīng)理 2． 3． 建議事項 您對本公司的建議事項 【注】本表由供應商填寫。 （ 4） 必要時作樣品鑒定。 （ 6） 建議事項。 （ 2） 品質驗收與管制。 （ 5） 主要產品及原材料。該表包括下列內容： （ 1） 公司名稱、地址、電話、傳真、 Email、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。 （ 3） 易于填寫。 （ 10）其他途徑。 （ 6） 行業(yè)或政府之統(tǒng)計調查報告或刊物。 （ 2） 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。 2． 供應商開發(fā)程序 2． 1供應商開發(fā)權責 （ 1） 采購部負責供應商開發(fā)主導工作。 A 供應商管理制度 B 采購管理制度 采購管理 A 供應商管理制度 B 采購管理制度 供應商管理流程圖 不合格 合格 不合格 需輔導 合格 年 度 復 查 供應商資訊收集 采 購 基本資料意問卷 列入合格名列 調查申請 淘汰 輔導實施 實施調查 適當之獎勵 評 鑒 評 估 交 貨 供應商管理制度 P852 供應商開發(fā) 文件編號： GA01 版本號： 生效日 期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2． 2供應商資訊來源 新供應商資訊來源一般有下 列方式： （ 1） 各種采購指南。 （ 5） 行業(yè)協(xié)會。 （ 9） 供應商主動聯(lián)絡。 （ 2） 應盡可能掌握、了解供應商的資訊。 2． 3． 2供應商基本資料表 應由廠商填寫《供應商基本資料表》。 （ 4） 人力資源狀況。 2． 3． 3供應商問卷調查表 供應商問卷調查表，一般包括下列內容： （ 1） 材料零件確認。 （ 5） 售后服務。 （ 3） 與供應商洽談。 2． 5后續(xù)工作 依《 供應商調查》規(guī)定，由調查小組對供應商作實際調查評核，以確定其可否列入合格供應商之列。 1． 3權責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 3） 評核之結果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。 （ 3） 估價方法。 （ 3） 設備狀況。 （ 3） 檢驗之方法與記錄。 （ 3） 進度控制方法。 （ 3） 復查不合格之供應商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合格供應商之列。 1． 3權責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 3） 價格主鑒： 15分。 （ 1） 計算： 進料批次合格率 =（檢驗合格批數(shù) /總交驗批數(shù)） 100% （ 2） 評分： 得分 = 40進料批次合格率 2． 2． 2交期評鑒 由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下： （ 1） 如期交貨得分 25分。 （ 5） 延遲 7日以上不得分。 （ 2） 價格尚屬公平，報價緩慢： 8分。 2． 2． 4服務評鑒 2． 2． 4． 1抱怨處理評分 由品管部對供應商之抱怨處理予以評分，評分如下： （ 1） 誠意改善： 8分。 2． 2． . 退貨交換行動評分 由采購部對不良退貨交換行動評分： （ 1） 按期更換 ： 7分。