采購管理制度和采購流程圖-全文預(yù)覽
【正文】 約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款、調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。l 擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低。l 雙方的公司信息。l 交貨期。l 采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)文件是合同不可分割的部分。l 比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照規(guī)定的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。l 重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。l 在詢價(jià)時遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。l 除固定資產(chǎn)外，根據(jù)單次采購金額的不同，選擇供應(yīng)商詢價(jià)、供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購的供應(yīng)商數(shù)量也要不同。對于請購部門需求的物品，采購人員在采購過程中應(yīng)該發(fā)現(xiàn)，采購物品有新產(chǎn)品可替代，而未與請購部門進(jìn)行溝通的，采購也應(yīng)負(fù)責(zé)。l 對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理。l 采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因。 采購周期的規(guī)定 請購單的分工處理l 核對過的請購單，采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理。請購單的接收l 采購部在接收請購單時應(yīng)檢查表單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 公司物資申請采購的提請部門l 公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料、生產(chǎn)設(shè)備、輔件及其他物品由生產(chǎn)部門提請。l 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話、郵件或其他形式請示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。 請購單及其提請規(guī)定l 請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰l 財(cái)務(wù)審核人；l 請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；l 請購物品所屬項(xiàng)目；確認(rèn)后，進(jìn)入采購環(huán)節(jié)。填報(bào)申請單部門審核總經(jīng)理采購部由需求部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）進(jìn)行審核，對申請采購的物品用途、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行審核確認(rèn)，簽字后提交上一級主管領(lǐng)導(dǎo)。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。 二、適用范圍 適用本公司范圍內(nèi)采購管理 三、內(nèi)容 （一）總則：為加強(qiáng)采購工作的
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