采購與銷售合同管理的流程-全文預(yù)覽
【正文】 版的 登記 工作 。也可以填寫一張興源 公司 的采購單交給生產(chǎn)部的廠長，由他安排。交倉管辦理發(fā)票入庫手續(xù)，手續(xù)辦完后，倉管會將發(fā)票和發(fā)票入庫單一塊交給你。 貨物簽收后在電腦里 做好 登記幾月幾日收到多少貨物。 財務(wù) 匯款后的 銀行匯款 憑證復(fù)印傳 儲存在合同后面，傳 真一份給供應(yīng)商并電話通知對方 款已匯出，沒發(fā)貨的要求對方發(fā)貨。 ERP 軟件編碼后需要將采購件 按照采購編碼輸入到 EPR 采購訂單系統(tǒng)里去 ，這樣貨物到后倉庫才可以辦理 ERP 入庫手續(xù) 。要求供應(yīng)商在最短的時間里在合同上簽字蓋章，最終合同生效。例如：預(yù)付 30%（預(yù)付款金額盡可能的?。?，余款 70%貨到后再支付等； 第六 合同中的“預(yù)付款”不可以更改，因?yàn)楹贤ㄖ幸?guī)定預(yù)付款是可以退還的； 第七 合同要是通過傳真機(jī)確認(rèn)，就需要在合同后注明“本合同傳真件有效”。 采購球閥、流量計等涉及到需要質(zhì)量保證和售后的問題，就必須和對方簽訂購銷合同，從而對其進(jìn)行必要的約束。 對供應(yīng)商的報價進(jìn)行“砍價”，可以采取用同行的報價壓對方的價格。 根據(jù)采購件的要求尋找合格的供應(yīng)商 。 在收到申請表時要注意采購單上是否注明采購件是用在哪個工程項(xiàng)目上的，品名、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等是否詳細(xì) ，否則要求采購申請人填寫清楚。 采購 流程 采購前，技術(shù)部或生產(chǎn)部會填寫一張采購申請表，該申請表需要副總審批簽字和總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后 才可以 實(shí)施采購。 再次 確定采購件的詳細(xì)資料，包括品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、產(chǎn)地、數(shù)量以及技術(shù)要求，避免采購 后的 不適用或 錯誤 。 確定供
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