公司采購管理流程-全文預覽
【正文】 不能與采購訂單所約定條件相符,是以退回貴司,詳情請見下方表格所列!名稱規(guī)格型號單位退貨數(shù)量采購單編號要求供貨日期采購數(shù)量到貨日期退貨詳細原因要求補貨日期 說明:倉庫: 日期: 綜管部審批: 日期: 收貨人: 日期: 損失索賠通知書 NO： 公司：本公司于 年 月 日向貴公司采購之下列貨品： ，因貴公司產(chǎn)品 □品質不良 □交期延遲，造成本公司蒙受 元的損失，茲檢附：□損失計算表 份；□入庫檢驗報告 份；□本公司客戶索賠函復印本 份，連同原采購合約復印本共 份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意。4. 貨款支付方式_______________,貨款支付時間_______________。8．貨款支付：財務于請款批準后三十天內支付貨款，具貨款支付方式以采購單所約定條件為準。如因送貨產(chǎn)品品質不合者必須通知綜管部進行處理并開具《退貨單》，《退貨單》必須注明退貨原因、數(shù)量、金額。因供應商品質、交期原因造成對我公司造成不利影響或損失綜合管部按供應商管理規(guī)定對相關供應商進行損失索賠。采購訂單必須注明所采購物品之名稱、型號、數(shù)量、價格、金額、包裝方式、交貨時間、交貨地點、交貨方式、付款時間、付款方式如有特殊說明必須詳細注明。采購方法以集中采購較為有利，依定時或定量之方式進行采購。六、采購管理流程：1．請購：倉庫主管依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立《請購單》。E等供應商即予停止交易。A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。D等廠商為輔導廠商，由倉庫、綜管等部門予以建議，三個月內未能達到C等以上予以淘汰。每半年平均一次廠商得分，計算方式為：半年平均得分=每月得分總和 / 評估月數(shù) 3．4 評審分等：供應商評估等級劃分如下：~100分者為A等；~90分者為
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