【正文】 “公司介紹”。 第 4 章 附則 第 17 條 本制度執(zhí)行后，原有的相似制度或管理辦法自動廢止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準。 第 16 條 付款。 7. 處理短損。 3. 確認送到日期。 第 14 條 供應商提供的物資必須經(jīng)過公司倉庫、質(zhì)量管理部、采購部等相關部門人員的驗收后，財務部方能支付貨款。 第 3 章 價款支付規(guī)定 第 13 條 物資訂購。 5. 采購核準權限規(guī)定，不論金額多少均應先經(jīng)采購部經(jīng)理審核，再呈采購總監(jiān)和總經(jīng)理核準。 1. 詢價、議價完成后，采購人員應于“請購單”上填寫詢價或議價結果，必要時可附上書面說明。 3. 物資價格參考計算公式如下表所示。 成本分析項目 3. 價格調(diào)查的相關資料，可向物資供應商索取。 第 5 條 價格調(diào)查。 3. 對于專業(yè)材料、用品或項目的采購，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。 2. 采購總監(jiān)和總經(jīng)理負責本制度制定、修改、廢止的核準工作。 本制度所涉及的物資采購，既包括生產(chǎn)所需各項原料、輔料、設備以及配件的采購，也包括公司所需辦公物資的采購。 表 42 采購詢價專員崗位職責 1．制定采購價格管理規(guī)范 協(xié)助采購價格主管制定采購價格管理制度，并認真落實該制度 2．收集價格信息 （ 1）根據(jù)企業(yè)所需采購的物資類別收集價格信息 （ 2）調(diào)查企業(yè)采購合同草案中的物資價格 （ 3）定期開展采購物資的市場價格調(diào)研活動，并編制調(diào)研報告 （ 4）根據(jù)市場變動情況及時更新企業(yè)采購價格平臺中的數(shù)據(jù) （ 5）定期對收集的價格信息 進行分析，并編制企業(yè)采購物資的市場價格分析報告，報采購價格主管審審核 第二節(jié) 采購價格管理制度 下面是某企業(yè)采購價格管理制度，供讀者參考。 第 16 條 本制度自公布之日起執(zhí)行。 第 4 章 供應商檔案管理 第 12 條 采購部負責建立供應商檔案，使用部門予以配合，對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。 3. 對于長期采購的供應商，采購部應對其經(jīng)營資格、信譽、服務、采購標的、質(zhì)量等進行審核，并于審核通過后確認其合格供應商資格，報相關領導審批。 第 3 章 供應商評審管理 第 10 條 評審小組的成員可以由采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、財務部及其他相關部門的人員組成。 第 6 條 凡與公司建立供應關系且符合條件的供應商，均應填寫“供應商調(diào)查表”，作為公司選擇和評估供應商的參考依據(jù)。 1. 采購部和質(zhì)量管理部負責 供應商的篩選與考核工作。 為了保證采購物資能滿足公司的需要，有效評價供應商的資質(zhì)和能力，加強對供應商的管理，特制定本制度。 第 7 章 附則 第 21 條 本制度由采購部制定，解釋權和修訂權歸采購部所有。對于提供普通材料的供應商，應每兩年評定一次。 第 6 章 建立供應商質(zhì)量體系 第 19 條 對供應商質(zhì)量體系的開發(fā)。 第 18 條 供應商政策的臨時性變更。 2. 對于不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。 第 15 條 對合格供應商進行交期監(jiān)督。 2. 考核結果在 80~89 分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果 以書面形式提交公司，供應商評審小組對其提交的整改措施和結果進行確認。 對于提供關鍵與重要材料的供應商，應每月考核一次 。 供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。如需從非客戶提供的供應商處采購，必須事先得到客戶的書面批準。 2. 原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。 3. 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據(jù) 。 2. 樣品應為供應商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于兩件。 1. 采購部負責和提供關鍵與重要材料的供應商和提供普通材料的供應商簽訂“供應商質(zhì)量保證協(xié)議”。 1. 根據(jù)所購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，可將采購物資分為關鍵、重要、普通材料三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。 2. 采購部對“供應商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、質(zhì)量管理部和設計部的相關人員對供應商進行現(xiàn)場評審。 7. 同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。 3. 對于關鍵原料，應對供應商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量體系進行考察，主要包括如下圖所示的五個方面的要求。 第 2 章 合格供應商的標準 第 4 條 評價合格供應商。 第 3 條 管理職責。 制度名稱 供應商管理制度 編 號 執(zhí)行部門 第 1 章 總則 第 1 條 目的。 表 32 供應商管理主管崗位職責 1．建立并完善供應商管理體系 （ 1）根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度運營計劃分析資源供應市場，制訂并實施供應商開發(fā)與管理計劃 （ 2）根據(jù)供應商開發(fā)計劃組織制定供應商開發(fā)流程，監(jiān)督該流程的貫徹實施 （ 3）結合企業(yè)運營需求建立合格的供應商資料庫 2．供應商監(jiān)督與評估 （ 1）參與產(chǎn)品的詢價、比價、議價工作，負責樣品價格的確認及分析 （ 2）組織并做好供應商評估與審核工作，確保采購行為符合有關政策法規(guī)和 道德規(guī)范 （ 3）協(xié)助采購部經(jīng)理對供應商供貨、質(zhì)量、交期和售后服務進行監(jiān)控 （ 4）對供應商進行考核，并根據(jù)考核結果及時指導供應商的日常工作，使其改進產(chǎn)品或服務 （ 5）負責定期對供應商的技術能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)支付能力進行考察與評估，編制供應商評估報告，經(jīng)上級領導審批后下發(fā)至相關部門 3．供應商維護 （ 1）定期拜訪供應商，做好供應商維護工作 （ 2）定期對供應商數(shù)據(jù)進行核查和管理 4．其他日常管理 （ 1）負責指導、培養(yǎng)、監(jiān)督、考核下級員工的工作 （ 2）協(xié)調(diào)、 配合部門內(nèi)部或其他相關部門的工作 三、供應商管理工程師崗位職責 供應商管理工程師的崗位職責是具體執(zhí)行供應商管理工作，為供應商提供質(zhì)量控制幫助，對供應商進行評估及考核，具體職責內(nèi)容如表 33 所示。 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 第三節(jié) 采購計劃管理表格 一、采購申請單 編號： 日期： 年 月 日 申請部門 部門編號 項目編號 需求時間 收貨地址 聯(lián)系人 申請理由 采購對象 □ 固定資產(chǎn) □ 生產(chǎn)用料 □ 辦公用品（家具、文具） □ 辦公用品（其 他） □ 低值易耗品 ?? □ 其他 采購項目描述 名稱 規(guī)格 用途 數(shù)量 需求日期 預計單價 金額 預算情況 年度預算 已用預算 部門可用預算 預算編號 尚余預算 審核 財務部 申請人 使用部門經(jīng)理 預算負責人 二、訂單采購計劃表 編號： 日期： 年 月 日 物資名稱 品名 規(guī)格 適用產(chǎn)品 上旬 中旬 下旬 庫存量 訂購量 單號 用量 單號 用量 單號 用量 三、采購變更申請審批表 請購部門 原請購單編號 品名 規(guī)格 采購日期 變動內(nèi)容 變動原因 經(jīng)辦人 采購部 意見 采購專員 日期： 年 月 日 采購主管 日期： 年 月 日 采購經(jīng)理 （蓋章） 年 月 日 財務部 核準意見 經(jīng)辦人 日期： 年 月 日 負責人 （蓋章） 年 月 日 主管副總 （蓋章） 年 月 日 總經(jīng)理 （蓋章） 年 月 日 備注 1．隨附資料包括 原采購請購書復印件、已采購合同復印件。 4. 外界發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟事件、宏觀政策的調(diào)整等。如遇有下列情況之一者，采購預算需要進行調(diào)整。 3. 采購預算由使用部門嚴格執(zhí)行，其他部門予以監(jiān)督。 第 3 章 采購預算的執(zhí)行與調(diào)整 第 9 條 采購預算的執(zhí)行。 1. 采購部應采用目標數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結合的方法確定預算數(shù)，并據(jù)此編制采購預算草案，報財務部審核。 5. 物料標準成本的設定。 1. 采購環(huán)境。 4. 物資計劃價格。 1. 生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資數(shù)量。 第 2 章 采購預算的編制 第 4 條 采購預算的編制目標。 第 3 條 管理職責。 制度名稱 采購預算管理制度 編 號 執(zhí)行部門 第 1 章 總則 第 1 條 目的。 第 13 條 采購計劃應同時報送財務部審核，以利于公司資金的安排。 第 9 條 采購計劃專員應審查各部門的申請采購物資是否能由現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物資，只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物資才能列入采購計劃中。 4. 物料需求與物料清單、庫存狀況的確定性。 采購部在編制采購計劃時應注意以下事項。 采購部 在編制采購計劃時應考慮經(jīng)營計劃、需求部門的采購申請、年度采購預算、庫存情況、公司資金供應情況等相關因素。 1. 年度采購計劃是指根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，在對市場信息和需求信息進行充分分析與收集的基礎上，依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對比預測制訂的采購計劃。 3. 配合公司資金運用、周轉(zhuǎn)，配合生產(chǎn)、銷售計劃的順利達成。 采購計劃主管在采購部經(jīng)理的指導下負責組織編制年度、季度、月度采購計劃，并嚴格監(jiān)督其執(zhí)行情況。 為編制合理的采購計劃，加強對采購計劃的管理，確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動順利、有序地進行，特制定本制度。 表 21 采購計劃主管崗位職責 11．制訂采購計劃 (1)根據(jù)企業(yè)年度生產(chǎn)計劃、銷售計劃和經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略等制訂年度采購計劃，并對其進行分解 （ 2）匯總企業(yè)及各部門的物資月度申購計劃，結合年度采購計劃，制訂詳細的月度采購計劃 （ 3）根據(jù)采購計劃的執(zhí)行情況編制增補計劃或臨時計劃 2．監(jiān)控采購計劃執(zhí)行 （ 1）監(jiān)控采購計劃的執(zhí)行過程，并定期向采購部經(jīng)理匯報采購計劃的執(zhí)行情況 （ 2）評審采購計劃的達成情況 （ 3）平衡采購計劃，并根