【正文】 足規(guī)定要求。5．4編寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》。5．3．2現(xiàn)場(chǎng)審核5．3．2．1內(nèi)審員按照內(nèi)審計(jì)劃和編制的檢查表，通過抽樣方式觀察、詢問，查閱文件和有關(guān)記錄等進(jìn)行審核，收集證據(jù)。5．2．3審核組預(yù)備會(huì)議審核組長(zhǎng)召集審核員召開內(nèi)部質(zhì)量審核預(yù)備會(huì)，明確審核的目的和范圍，落實(shí)分工，確定審核的日程安排和注意事項(xiàng)。4．4內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)審工作后的糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。4．0支持性程序《過程控制程序》《物業(yè)的驗(yàn)收和接管程序》《車輛管理程序》《設(shè)備設(shè)施管理程序》《社區(qū)文化管理程序》《物業(yè)管理費(fèi)用的收取程序》《建筑物的維護(hù)程序》內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序1．0目的通過內(nèi)部質(zhì)量審核，驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求，確保質(zhì)量體系符合性和有效性。3．1．3明確各層次物業(yè)管理人員的要求，實(shí)施相應(yīng)崗位知識(shí)和技能培訓(xùn)，確保其達(dá)到相應(yīng)要求，對(duì)國(guó)家規(guī)定的特殊崗位工作人員，按國(guó)家規(guī)定參加資格考試，取得相應(yīng)的從業(yè)資格，憑證上崗。質(zhì)量手冊(cè)1．0總則公司通過制定相應(yīng)文件化的程序，對(duì)影響物業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)，尤其是物業(yè)管理服務(wù)的主要業(yè)務(wù)過程實(shí)施有效的控制，以保證物業(yè)管理服務(wù)的質(zhì)量。3）建立科學(xué)的、規(guī)范的和系統(tǒng)的質(zhì)量管理體系，依法管理。七、 為了保證員工在宿舍能較好的休息，每位員工都應(yīng)加強(qiáng)自律，不要打鬧和大聲喧嘩（尤其在晚間）。三、 宿舍原則上不得留宿他人，實(shí)屬特殊情況需持有效證件（身份證、暫住證）方可住宿，但時(shí)間不超過一晚。對(duì)能及時(shí)為業(yè)主（住戶）解決的問題應(yīng)及時(shí)安排人員進(jìn)行處理完善，對(duì)不能及時(shí)處理的問題，做好記錄上報(bào)主管處理；3．9相關(guān)保安員加強(qiáng)巡視提高警惕，把治安事故降到最低限度，更好地為業(yè)主（住戶）服務(wù)；3．10各棟樓層是否存有火災(zāi)及治安事故隱患，并及時(shí)采取措施防患于未然；3．11在各樓層的通知欄上及時(shí)張貼或更換管理處的停水、停電通知及公司的其它通知，以便業(yè)主（住戶）采取相應(yīng)措施和及時(shí)辦理；3．12每天不定時(shí)對(duì)小區(qū)的各棟樓宇進(jìn)行檢查巡樓不少于二次，并做好巡視記錄，對(duì)比較嚴(yán)重的事故，應(yīng)書面報(bào)告物業(yè)管理處。對(duì)處于保修期內(nèi)的復(fù)印機(jī)應(yīng)通知專業(yè)維修公司進(jìn)行保養(yǎng)。 因復(fù)印機(jī)管理人員失職損壞的，由管理處按公司規(guī)定處理。 為防止人為損壞，避免其他機(jī)器事故。 每月底核算復(fù)印數(shù)量交由綜合管理部統(tǒng)計(jì)各部門復(fù)印數(shù)量，以此核算部門成本費(fèi)用，綜合財(cái)務(wù)復(fù)印費(fèi)收據(jù)，做到收支平衡，略有盈余。 復(fù)印紙張由綜合管理部根據(jù)管理處工作量和公司辦公用品定額領(lǐng)取，由綜合部管理部門發(fā)放。 電話管理人三個(gè)時(shí)段，上午8：30~13：30由綜合管理部負(fù)責(zé)；13：30~21：00由當(dāng)值人員負(fù)責(zé)，如工作需暫離開，可指定（委托）其他員工代管：21：00~次日8：30由保安部負(fù)責(zé)。 電話鈴響三遍之內(nèi)，工作人員必須提起電話聽筒（不得使用免提鍵）使用規(guī)范語(yǔ)言，如“您好！XX管理處”，接聽完畢后，禮貌道聲“謝謝，再見”。電話管理規(guī)定為保持業(yè)主（住戶）與管理處間的聯(lián)系通暢，以便提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。三、 綜合管理部文員負(fù)責(zé)辦公用品的領(lǐng)用登記。三、檔案借閱、復(fù)印程序提出申請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)檔案室辦理手續(xù)使用檔案歸還檔案室具體要求： 借閱、復(fù)印檔案應(yīng)先批準(zhǔn)，再辦理登記手續(xù)； 要愛護(hù)檔案，不得丟失； 借閱、復(fù)印人不得將檔案隨意拆散、涂改、抽調(diào)、剪裁檔案； 借閱、復(fù)印人不得將檔案隨意傳看，攜帶外出（除工作外），以防丟失、泄密； 辦理完畢，應(yīng)立即歸還，如有差錯(cuò)，應(yīng)追究當(dāng)事者責(zé)任； 調(diào)離本公司的員工，必須將所借檔案材料還清后，方可辦理調(diào)離手續(xù)。 檔案室保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度，一般溫度保持?4~24攝氏度，相對(duì)濕度保持45~60%的規(guī)定范圍內(nèi)。 存放檔案要有專用柜架。 歸檔時(shí)間：輸完畢后，應(yīng)立即歸檔。六、 各部門主管例會(huì)后須將下周工作安排計(jì)劃在規(guī)定時(shí)間交到綜合管理部，以便直接配合完成工作目標(biāo)。三、 例會(huì)內(nèi)容由綜合管理部文員記錄和存檔。一、 參加例會(huì)人員由各部門主管和主辦人員。特殊情況（如突發(fā)事件等）產(chǎn)生的加班，須事后補(bǔ)填加班單。七、 每月最后一天綜合部收回考勤卡后，任何人不得以任何理由取走再簽卡。四、 公司員工因公或其它原因在上班時(shí)間外出，必須填寫公務(wù)外出單并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或管理處主任批準(zhǔn)同意，交綜合管理部后方可離開，否則以曠工或早退處理；各部門負(fù)責(zé)人的的公務(wù)外出單直接交綜合管理部。一、 員工上下班必須由本人打卡?？腿嗽趨⒂^期間，未經(jīng)允許不得攝影、攝像。二、 集團(tuán)公司組成參觀團(tuán)體，由有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)接待陪同。十二、不準(zhǔn)接受業(yè)主（住戶）小費(fèi)，如業(yè)主堅(jiān)持付給而無法推脫，收下的小費(fèi)一律上交管理處，私自收起小費(fèi)隱匿不上交者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將扣發(fā)當(dāng)月工資，情節(jié)嚴(yán)重者作辭退處理。八、自愛、自尊，不得與業(yè)主（住戶）有不正當(dāng)關(guān)系，不得在服務(wù)對(duì)象房?jī)?nèi)無故停留，工作完畢后應(yīng)立即離開。四、根據(jù)業(yè)主（住戶）的要求，按質(zhì)、按量、按時(shí)完成服務(wù)工作，保證客戶滿意。二、上班必須先到管理處報(bào)到，然后外出工作。六、 進(jìn)出業(yè)主（住戶）家中不拿一針一線，服務(wù)業(yè)主（住戶）不得索取報(bào)酬、小費(fèi)和收取禮物。四、 熱情主動(dòng)。全體工作人員在當(dāng)值時(shí)間內(nèi)，必須著工裝，佩帶工作證。 耐心——對(duì)業(yè)主（住戶）的要求認(rèn)真、耐心地聆聽并盡量在不違背本公司規(guī)定的前提下辦理。二、 工作態(tài)度 服從領(lǐng)導(dǎo)——不拍不扣地服從上級(jí)的工作安排和調(diào)配 嚴(yán)于職守——堅(jiān)守本職崗位，不得擅自離崗、竄崗或睡崗 正直誠(chéng)實(shí)——對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、同事和業(yè)主（住戶）要以誠(chéng)相待，不得陽(yáng)奉陰違 團(tuán)結(jié)協(xié)作——各部門之間、員工之間要互相配合，同心協(xié)力地解決困難 勤勉高效——發(fā)揚(yáng)勤奮踏實(shí)的精神，優(yōu)質(zhì)高效的完成所負(fù)擔(dān)的工作三、 服務(wù)態(tài)度 禮貌——這是員工對(duì)業(yè)主（住戶）和同事最基本的態(tài)度，在任何時(shí)刻均應(yīng)使用禮貌用語(yǔ)，“請(qǐng)”字當(dāng)頭，“謝”不離口。 勤儉辦公、節(jié)約用水、用電，杜絕一切浪費(fèi)現(xiàn)象。 服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，團(tuán)結(jié)同事，互幫互助，按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。八、 負(fù)責(zé)完成管理處臨時(shí)交付的工作任務(wù)。四、 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)，并監(jiān)督垃圾清運(yùn)服務(wù)質(zhì)量。八、 高質(zhì)量完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。四、 協(xié)助管理處各部門搞好小區(qū)內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，強(qiáng)化管理，美化環(huán)境。1 完成管理處主任交待的其它工作。1 負(fù)責(zé)組織對(duì)申購(gòu)物品的檢查。 組織人員對(duì)遺留工程及改造工程、房屋翻新的施工與質(zhì)量驗(yàn)收。 負(fù)責(zé)外委維修的聯(lián)系工作。 負(fù)責(zé)所有機(jī)電設(shè)備的大、中修計(jì)劃報(bào)批，并組織本部門員工參與實(shí)施。十二、 領(lǐng)取維修材料應(yīng)按規(guī)定先填單，審批后方可領(lǐng)用，嚴(yán)禁私自使用工程維修材料或送人。八、 不準(zhǔn)私自向用戶收取維修費(fèi)用，不準(zhǔn)私自承接或變相承接裝修工程，不準(zhǔn)故意刁難、推諉、搪塞用戶。四、 上班不準(zhǔn)帶無關(guān)人員進(jìn)入設(shè)備區(qū)、值班房。1 負(fù)責(zé)為業(yè)主（住戶）提供維修服務(wù)。 負(fù)責(zé)抄水電表數(shù)，并作出總表與分表核對(duì)記錄。 負(fù)責(zé)外委維修的聯(lián)系工作。 負(fù)責(zé)對(duì)管理處范圍內(nèi)電梯、空調(diào)等分包方的保養(yǎng)、維修等工作的監(jiān)管。 根據(jù)綜合管理部的裝修審批發(fā)放裝修卡，裝修完工驗(yàn)收后，負(fù)責(zé)回收證件及裝修押金的申請(qǐng)。二、 工作范圍 全面負(fù)責(zé)管理處各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金收繳工作。 及時(shí)提供住戶每月應(yīng)收、已收與未收款清單等有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以配合會(huì)計(jì)核算及管理處組織催收工作。 嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，當(dāng)日現(xiàn)金收款必須全額存入銀行，嚴(yán)禁直接用收入補(bǔ)充備用金，支付開支的坐支行為。 健身器如有故障，應(yīng)立即通知通知工程維修部修理。 負(fù)責(zé)健身房?jī)?nèi)的清潔衛(wèi)生。 負(fù)責(zé)各娛樂場(chǎng)內(nèi)房門鑰匙的管理，按時(shí)開啟會(huì)所大門。 負(fù)責(zé)接待安排上級(jí)主管部門和同業(yè)人士的檢查、指導(dǎo)、來訪、參觀等事宜。 加強(qiáng)與住宅局、區(qū)房管局、居委會(huì)、派出所、供水、供電、銀行、學(xué)校、通訊、火車站、機(jī)場(chǎng)等部門的聯(lián)系，為開展各種管理、服務(wù)提供良好的條件。 不斷學(xué)習(xí)和掌握各種專業(yè)知識(shí)和技能。 負(fù)責(zé)員工宿舍的服務(wù)及管理處日常行政工作。 負(fù)責(zé)管理處辦公設(shè)備（復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話）管理。文員（資料員）崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)管理處文件的打印、收發(fā)、歸檔、保存。使管理處收繳率達(dá)到目的指標(biāo)。 定期開展訪問回訪活動(dòng)，征求業(yè)主（住戶）意見和建議。 堅(jiān)持定期與不定期監(jiān)督和檢查房屋的裝修，及小區(qū)主要現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)違章及時(shí)采取措施糾正，并在綜合管理部《日巡查表》上予以記錄，及時(shí)下發(fā)整改通知書。1 負(fù)責(zé)對(duì)食堂的衛(wèi)生、飯菜質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等事務(wù)的監(jiān)管。1 負(fù)責(zé)對(duì)管理處各項(xiàng)工作進(jìn)行每天巡查。 負(fù)責(zé)管理費(fèi)及其它各項(xiàng)費(fèi)用的催繳。 負(fù)責(zé)物業(yè)小區(qū)的房屋本體控制、公用設(shè)施及小區(qū)的巡查，及時(shí)填寫（綜合管理部）《日巡查表》。綜合管理部主管崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)接待業(yè)主（住戶）和來訪客人，對(duì)業(yè)主（住戶）的投訴耐心聽取，耐心解釋，并在《顧客投訴/請(qǐng)求記錄表》上予以記錄。1 負(fù)責(zé)向業(yè)主（住戶）傳達(dá)國(guó)家方針政策，及時(shí)傳達(dá)政府和公司的各項(xiàng)通知規(guī)定，配合公安、居委會(huì)做好人口管理和計(jì)生工作。 負(fù)責(zé)管理費(fèi)及其它各項(xiàng)費(fèi)用的催繳。 負(fù)責(zé)為業(yè)主（住戶）報(bào)修的處理。1 根據(jù)國(guó)家、市及公司的決定并批準(zhǔn)管理處的管理制度。 對(duì)管理處員工的聘用、調(diào)動(dòng)和辭退有建議權(quán)，對(duì)定編范圍內(nèi)臨時(shí)工的招收有決定權(quán)。 對(duì)管理處的整體服務(wù)質(zhì)量、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。 對(duì)管理處的收支情況負(fù)責(zé)。 對(duì)管理處的全面工作有決策指揮權(quán)，對(duì)管理處副主任以下的管理人員任免有建議權(quán)。 根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定對(duì)有關(guān)合同及分供方進(jìn)行評(píng)審。 負(fù)責(zé)本物業(yè)小區(qū)的房屋本體控制、外觀維護(hù)、公用設(shè)施及小區(qū)的巡查。 負(fù)責(zé)物業(yè)小區(qū)的社區(qū)文化活動(dòng)，加強(qiáng)精神文明建設(shè)。1 負(fù)責(zé)管理處日常行政事務(wù)及對(duì)外協(xié)調(diào)工作。1 負(fù)責(zé)對(duì)空置房的管理。 負(fù)責(zé)業(yè)主（住戶）的報(bào)修處理。 負(fù)責(zé)小區(qū)的社區(qū)文化活動(dòng)，加強(qiáng)精神文明建設(shè)。1 負(fù)責(zé)向業(yè)主（住戶）傳達(dá)國(guó)家方針政策，及時(shí)傳達(dá)政府和公司的各項(xiàng)通知規(guī)定，配合公安、居委會(huì)做好人口管理和計(jì)生工作。1 負(fù)責(zé)對(duì)空置房的管理。對(duì)住戶反映或投訴的問題要耐心解釋，及時(shí)填寫《投訴處理表》、《業(yè)主（住戶）請(qǐng)求處理記錄》交綜合管理部主管并跟蹤處理，給業(yè)主（住戶）一個(gè)滿意的結(jié)果。 具體負(fù)責(zé)小區(qū)業(yè)主（住戶）入伙接待工作及相關(guān)手續(xù)的辦理，確保業(yè)主（住戶）檔案齊全，定期向資料員（文員）查詢檔案情況，如有缺漏應(yīng)及時(shí)健全。 對(duì)于拖欠或遲交管理費(fèi)的業(yè)主（住戶），要分析原因，耐心做好說服工作。1 完成主任或主管交代其他任務(wù)。 負(fù)責(zé)管理處辦公用品、低值易耗品報(bào)批、發(fā)放并做好登記手續(xù)。 負(fù)責(zé)辦理裝修工出入證手續(xù)及歸檔、保存工作。社區(qū)文化管理員崗位職責(zé) 熟悉小區(qū)樓宇、公用設(shè)施、配套設(shè)施、業(yè)主情況，掌握有關(guān)住宅區(qū)管理的法規(guī)、政策，對(duì)業(yè)主、訪客提出的有關(guān)問題，能夠準(zhǔn)確、正確的回答。 加強(qiáng)與業(yè)主（住戶）的聯(lián)系，滿足業(yè)主（住戶）的各種合理要求，爭(zhēng)取業(yè)主（住戶）和社會(huì)各界對(duì)管理處工作的支持和諒解。 負(fù)責(zé)記錄本小區(qū)歷次大事記及各種活動(dòng)，使用筆錄、攝像、攝影等現(xiàn)代手段，將小區(qū)的創(chuàng)立直以永遠(yuǎn)歷史裝入檔案?jìng)洳椤?負(fù)責(zé)會(huì)所內(nèi)衛(wèi)生環(huán)境、水電正常秩序，保障會(huì)所設(shè)施正常運(yùn)行。健身房管理員崗位職責(zé) 正點(diǎn)開放健身房。 熟練和掌握健身器材的正確使用。收款室主辦人員崗位職責(zé)及工作范圍一、 職責(zé) 按國(guó)家及公司規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取管理處各項(xiàng)費(fèi)用。 熟悉電腦使用收費(fèi)軟件系統(tǒng)，做好業(yè)主、住戶水、電及管理費(fèi)的收繳工作。 負(fù)責(zé)管理處資產(chǎn)清點(diǎn)及登記。 與扣款銀行聯(lián)系，負(fù)責(zé)每月送盤及回盤，做好各項(xiàng)物業(yè)收費(fèi)的托收工作。工程維修部工作職責(zé) 負(fù)責(zé)管理處范圍內(nèi)供配電、給排水等公用設(shè)施（設(shè)施）的運(yùn)行、保養(yǎng)、檢查、維修。 負(fù)責(zé)制定所有機(jī)電設(shè)備的大、中修計(jì)劃并報(bào)批，并參予大、中修計(jì)劃實(shí)施。 負(fù)責(zé)記錄所有機(jī)電設(shè)備的運(yùn)行、維修保養(yǎng)、巡視檢查。1 負(fù)責(zé)對(duì)裝修用水、電的監(jiān)督管理。三、 堅(jiān)守工作崗位，不準(zhǔn)串崗、脫崗，不準(zhǔn)閑坐聊天，不準(zhǔn)睡覺和酒后上班，不準(zhǔn)用對(duì)講機(jī)交談與工作無關(guān)的內(nèi)容，當(dāng)班不準(zhǔn)接打私人電話。七、 服從工作安排，對(duì)下達(dá)的工作任務(wù)要按時(shí)完成，不準(zhǔn)找理由一推了之。十一、 加強(qiáng)設(shè)備巡視，對(duì)設(shè)備存在的重大缺陷或隱患，應(yīng)及時(shí)處理，凡因工作責(zé)任心不強(qiáng)，造成損失或設(shè)備損壞的將從重處罰。工程維修部主管崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)組織對(duì)機(jī)電設(shè)備、公共設(shè)施、日常運(yùn)行、保養(yǎng)和維修工作安排與工程質(zhì)量跟蹤。 負(fù)責(zé)三電節(jié)能工作，確保電氣設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。 督查工程維修部工作人員做好設(shè)備運(yùn)行、維修保養(yǎng)記錄。1 負(fù)責(zé)對(duì)本部門范圍內(nèi)投訴的處理及不合格服務(wù)的糾正。1 負(fù)責(zé)對(duì)工程維修部各崗位人員工作的日檢、周檢及月檢的組織。三、 根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)及公司的有關(guān)規(guī)定制訂工作計(jì)劃，具體落實(shí)崗位責(zé)任。七、 配合公安機(jī)關(guān)，做好轄區(qū)內(nèi)法制法規(guī)的宣傳工作，確?！八姆馈保ǚ罁?、防盜、防火、防災(zāi)）的落實(shí)，力爭(zhēng)萬(wàn)無一失。三、 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的定期清潔作業(yè)（如洗地、打蠟、拋