【正文】 以根據(jù)此處錄入的開戶銀行和賬號(hào)，在新增收款單、退款單、預(yù)收單時(shí)自動(dòng)填充。在金蝶K/3主控臺(tái)界面選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖應(yīng)收款管理系統(tǒng)〗→〖系統(tǒng)參數(shù)〗，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”界面。 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)之前，您必須在賬套管理中先啟用賬套。 設(shè)置憑證處理168。 設(shè)置基本信息168。建議進(jìn)行重算余額操作，以增強(qiáng)賬套數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。 設(shè)置單據(jù)類型科目168?！?初始化數(shù)據(jù)對(duì)賬 選擇〖應(yīng)收款管理〗→〖初始化〗→〖初始化對(duì)賬〗，進(jìn)入“初始化對(duì)賬”界面。 從應(yīng)收款管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)出到總賬時(shí)，選定的會(huì)計(jì)科目下設(shè)的核算項(xiàng)目不能在單據(jù)錄入時(shí)選擇的核算項(xiàng)目類別、部門、業(yè)務(wù)員三者之外。 從應(yīng)收款管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)時(shí)，因?yàn)閼?yīng)收單、預(yù)收單中沒有存貨的信息資料，如果會(huì)計(jì)科目下設(shè)商品（物料）核算，勢(shì)必造成轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)資料不全，不能保存。如果選擇的會(huì)計(jì)科目下設(shè)往來業(yè)務(wù)核算，并且總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置中選擇啟用往來業(yè)務(wù)核銷，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)日期自動(dòng)轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間，應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)號(hào)自動(dòng)轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)編號(hào)。如果總賬系統(tǒng)啟用往來業(yè)務(wù)核銷，則總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間自動(dòng)轉(zhuǎn)為應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)日期。從總賬引出數(shù)據(jù)到應(yīng)收款管理系統(tǒng)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始單據(jù)序時(shí)簿，選擇〖文件〗→〖引入總賬余額〗，進(jìn)入如圖31界面： 圖 31選擇要引出的會(huì)計(jì)科目，該會(huì)計(jì)科目必須下設(shè)核算項(xiàng)目。如果會(huì)計(jì)科目下設(shè)物料核算但沒有進(jìn)行數(shù)量金額核算的，由銷售發(fā)票轉(zhuǎn)出到總賬時(shí)不考慮數(shù)量信息，直接轉(zhuǎn)出金額、物料數(shù)據(jù)。如果總賬中業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間為空，則自動(dòng)取啟用期間的上一期的期末日期，以自然會(huì)計(jì)期間為例：如啟用期間為2期，則單據(jù)日期取1月31日。如果會(huì)計(jì)科目下設(shè)物料核算并進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算，轉(zhuǎn)為銷售發(fā)票時(shí)，相應(yīng)的商品（物料）信息也可以帶入。目前系統(tǒng)提供了以下三種引入引出方式：如果總賬已經(jīng)啟用并已結(jié)束初始化，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)可以從總賬系統(tǒng)的該期期初余額引入。 引入引出規(guī)則168。只支持初始化發(fā)票、初始化其他應(yīng)收單、初始化預(yù)收單的引入引出。期初壞賬錄入完畢，如果您確信數(shù)據(jù)錄入正確，可以回到“初始單據(jù)序時(shí)簿”界面，單擊【轉(zhuǎn)余額】，可以把相應(yīng)的期初往來數(shù)據(jù)資料傳遞至總賬系統(tǒng)，但如果總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)束了初始化，則不允許轉(zhuǎn)入。下面說明期初壞賬的詳細(xì)內(nèi)容。如果您啟用了現(xiàn)金管理系統(tǒng)，則必須注意，初始化的應(yīng)收票據(jù)不能互相傳遞。否制單人由系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前操作員自動(dòng)生成。另外前手允許手工錄入任意的內(nèi)容。否核算項(xiàng)目銀行賬號(hào)不允許修改，默認(rèn)取核算項(xiàng)目名稱屬性中的開戶銀行。票據(jù)操作生成的單據(jù)、票據(jù)生成憑證的核算項(xiàng)目?jī)?nèi)容均取自該字段。是財(cái)務(wù)日期是收到票據(jù)的日期，要求大于等于簽發(fā)日期小于等于到期日期。是票面金額錄入應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)金額。如果在系統(tǒng)設(shè)置中選擇應(yīng)收票據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)同步，系統(tǒng)根據(jù)該號(hào)碼與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的票據(jù)進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)。選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖初始化〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖初始應(yīng)收票據(jù)－新增〗，系統(tǒng)調(diào)出票據(jù)新增界面，具體字段描述見表32 。已收到票據(jù)但沒有核銷應(yīng)收賬款的應(yīng)收票據(jù)應(yīng)在初始化結(jié)束后錄入。此種處理方式也與憑證處理相對(duì)應(yīng)，有助于總賬系統(tǒng)與應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)。初始應(yīng)收票據(jù)本系統(tǒng)把應(yīng)收票據(jù)作為一種特殊的收款進(jìn)行處理，考慮到應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)收賬款核銷后還可能進(jìn)行背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、收款等許多處理。初始化時(shí)，當(dāng)選擇“本年”選項(xiàng)后,系統(tǒng)控制 發(fā)生額=本年發(fā)票額+余額；如不選擇“本年”選項(xiàng)則發(fā)生額大于等于本年發(fā)票額+余額。余額：反映未核銷的預(yù)收款余額。下面重點(diǎn)說明一下不同之處：發(fā)生額：指預(yù)收單金額。初始化時(shí)，當(dāng)選擇“本年”選項(xiàng)后,系統(tǒng)控制 發(fā)生額=本年收款額+應(yīng)收款余額；如不選擇“本年”選項(xiàng)則發(fā)生額大于等于本年收款額+應(yīng)收款余額。如果選擇客戶或供應(yīng)商，則下面的部門、業(yè)務(wù)員表示該業(yè)務(wù)經(jīng)手的部門與職員，如果類別選擇為部門，則表示部門借款，下面的部門不可選。216。初始化時(shí)，當(dāng)選擇“本年”選項(xiàng)后,系統(tǒng)控制 發(fā)生額=本年收款額+應(yīng)收款余額；如不選擇“本年”選項(xiàng)則發(fā)生額大于等于本年收款額+應(yīng)收款余額。否則本位幣金額一律由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算和填列，用戶不得修改和操作；是方向指往來科目的借貸方向，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)為會(huì)計(jì)科目屬性中的余額方向。否則必須錄入對(duì)應(yīng)的往來會(huì)計(jì)科目，如應(yīng)收款款，必須是最明細(xì)科目，如果該科目下掛核算項(xiàng)目，則不用錄入相應(yīng)核算項(xiàng)目代碼，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)該發(fā)票的核算項(xiàng)目名稱、部門、職員等自動(dòng)填充。根據(jù)用戶定義的編碼規(guī)則自動(dòng)填充，用戶也可以修改。是財(cái)務(wù)日期指單據(jù)的財(cái)務(wù)日期，系統(tǒng)默認(rèn)與單據(jù)日期一致，允許修改，但是必須控制大于等于單據(jù)日期并且小于賬套啟用期的第一天。否應(yīng)收款余額扣除收款額后的實(shí)際應(yīng)收數(shù)，即收款計(jì)劃的收款金額合計(jì)。一般反映的是應(yīng)收賬款科目的借方發(fā)生數(shù)。是發(fā)生額指單據(jù)的發(fā)生數(shù)，即應(yīng)收款金額?？梢灾苯愉浫肼殕T代碼，也可單擊【資料】或F7查詢獲取，同時(shí)支持F8模糊查詢；如果客戶屬性指定了分管職員，在錄入客戶名稱后系統(tǒng)可以自動(dòng)帶出客戶屬性中的業(yè)務(wù)員；如該職員已禁用則不攜帶。216。如果單據(jù)資料不是很多，你也可以按明細(xì)單據(jù)逐筆錄入，缺點(diǎn)是工作量大，但結(jié)束初始化后便于對(duì)初始化單據(jù)進(jìn)行跟蹤處理。初始化時(shí)您必須錄入往來單位的期初余額資料、本年累計(jì)發(fā)生額等。 應(yīng)收票據(jù)錄入168。216。(5) 準(zhǔn)備期初壞賬數(shù)據(jù)資料主要指以后有可能收回的壞賬。建議其他應(yīng)收款等個(gè)人借款在總賬系統(tǒng)進(jìn)行核算。同時(shí)由于以上原因，控制銷售系統(tǒng)只能從第4期開始啟用。因?yàn)橹挥袖N售系統(tǒng)與應(yīng)收款管理系統(tǒng)都結(jié)束初始化之后，銷售系統(tǒng)的發(fā)票才可以傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)。因?yàn)樵趹?yīng)收款管理系統(tǒng)沒有結(jié)束初始化之前，銷售系統(tǒng)的發(fā)票不能傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，這樣應(yīng)收款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之后，必須補(bǔ)錄銷售系統(tǒng)已經(jīng)錄入的第4期的銷售發(fā)票，造成重復(fù)勞動(dòng)，而且這部分發(fā)票不能直接在應(yīng)收款管理系統(tǒng)生成憑證，必須通過關(guān)聯(lián)的形式關(guān)聯(lián)銷售系統(tǒng)已經(jīng)生成的相應(yīng)憑證字號(hào)，否則會(huì)造成總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)重復(fù)。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之前，兩系統(tǒng)之間不進(jìn)行銷售發(fā)票的傳遞。 準(zhǔn)備應(yīng)收票據(jù)期初數(shù)據(jù)資料168。168。 準(zhǔn)備工作168。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)9在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖期末處理〗中，運(yùn)行〖期末調(diào)匯〗子功能。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)5在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖憑證處理〗中，將發(fā)票、其他應(yīng)收單、預(yù)收單等相關(guān)單據(jù)生成憑證。序號(hào)處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3〖系統(tǒng)設(shè)置〗的〖應(yīng)收款管理〗中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，選擇“啟用調(diào)匯與對(duì)賬”選項(xiàng)。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)7在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖票據(jù)處理〗，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，處理應(yīng)收票據(jù)的業(yè)務(wù)并生成憑證。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)3在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖票據(jù)處理〗，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，處理應(yīng)收票據(jù)的貼現(xiàn)。 流程對(duì)應(yīng)收票據(jù)的維護(hù)、收款、貼現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)出和退票的業(yè)務(wù)提供了操作工具。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)4在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖?jí)馁~處理〗，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，處理壞賬收回并生成憑證。適用范圍適用企業(yè)存在應(yīng)收業(yè)務(wù)，并可能存在壞賬發(fā)生的情況。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)表25 壞賬處理 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖26：圖26 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表26：目標(biāo)完成壞賬計(jì)提、損失到收回的全過程。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)2在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖發(fā)票處理〗中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)紅字發(fā)票。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)表24 已收款已核銷退款退貨 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖25：圖25 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表25：目標(biāo)完成已收款已核銷退款退貨的全過程。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)2在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖發(fā)票處理〗中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)紅字發(fā)票。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)表23 已收款未核銷退貨 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖24：圖24 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表24：目標(biāo)完成已收款未核銷退款退貨的全過程。序號(hào)處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖發(fā)票處理〗中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)紅字的普通或增值稅發(fā)票。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)5應(yīng)收款管理系統(tǒng)的收款單審核后，在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖憑證處理〗中生成憑證，并在〖應(yīng)收款管理〗的〖結(jié)算〗中核銷其他應(yīng)收單與發(fā)票。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)2經(jīng)審核其他應(yīng)收單錄入無誤后，在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖憑證處理〗確認(rèn)其他應(yīng)收款并生成憑證。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)表21 其他應(yīng)收單收款 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖22：圖22 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表22：目標(biāo)完成其他應(yīng)收單錄入到收款的全過程。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。業(yè)務(wù)背景 企業(yè)存在銷售出庫業(yè)務(wù)時(shí)，需要根據(jù)訂單開具發(fā)票確認(rèn)應(yīng)收賬款,并將收回款項(xiàng)與銷售發(fā)票核銷； 本流程對(duì)發(fā)票維護(hù)、發(fā)票核銷和賬務(wù)處理提供了操作工具。在預(yù)警平臺(tái)提供應(yīng)收款余額、當(dāng)日到期債權(quán)、應(yīng)收到期債權(quán)的預(yù)警設(shè)置及信息發(fā)布?，F(xiàn)金系統(tǒng)傳遞過來的收款單支持在應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行選單操作。 與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的接口應(yīng)付系統(tǒng)錄入的采購發(fā)票與其他應(yīng)付單與應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)收沖應(yīng)付的核算。 與現(xiàn)金系統(tǒng)的有效集成通過收款單據(jù)和應(yīng)收票據(jù)的系統(tǒng)傳遞，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)資源的共享，以減少重復(fù)勞動(dòng)，提高勞動(dòng)效率。 支持壞賬處理系統(tǒng)提供了四種壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的方式及壞賬損失確認(rèn)和壞賬收回業(yè)務(wù)的相關(guān)賬務(wù)處理。 與現(xiàn)金系統(tǒng)的集成 有效的單據(jù)管理單據(jù)管理：系統(tǒng)提供發(fā)票、其他應(yīng)收單、收款單、退款單等單據(jù)的維護(hù)功能，以準(zhǔn)確記錄、跟蹤企業(yè)實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)往來業(yè)務(wù)。 壞賬處理252。 單據(jù)管理252。此外還提供應(yīng)收票據(jù)的跟蹤管理，你可以隨時(shí)對(duì)應(yīng)收票據(jù)的背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、退票、收款等操作進(jìn)行監(jiān)控。意見反饋感謝您使用我們的產(chǎn)品及用戶手冊(cè)。憑證處理流程邏輯操作符邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關(guān)系“XOR”：表示從多個(gè)流程中，必須并且只能選擇其一；“V”：表示“或”的關(guān)系；“Λ”：表示“且”的關(guān)系。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態(tài)向最終狀態(tài)的轉(zhuǎn)換。EPC方法不僅使用易于理解的符號(hào)和語言幫助用戶、咨詢顧問描述業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，而且還集成了組織結(jié)構(gòu)、功能、數(shù)據(jù)和信息流等重要特性。操作前提：進(jìn)行某一操作之前,必須先完成的操作。拖放按住鼠標(biāo)左鍵不放移動(dòng)鼠標(biāo)到指定位置，放開鼠標(biāo)鍵。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時(shí)按下兩個(gè)鍵?！尽看翱谥械陌粹o。下劃線輸入信息。金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司是中國第一個(gè)WINDOWS版財(cái)務(wù)軟件；第一個(gè)純JAVA中間件軟件；第一個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的三層結(jié)構(gòu)的ERP系統(tǒng)—金蝶K/3的締造者；同時(shí)金蝶K/3還是中國中小型企業(yè)ERP市場(chǎng)中占有率最高的企業(yè)管理軟件。關(guān)于金蝶金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，是全球軟件市場(chǎng)中成長(zhǎng)最快的獨(dú)立軟件廠商之一，是中國軟件產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠商。針對(duì)戰(zhàn)略企業(yè)管理的特點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基本業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部控制、知識(shí)管理、員工行為規(guī)范等管理，通過豐富的工具與方法有機(jī)整合并提供貫穿戰(zhàn)略企業(yè)管理全過程所需的決策信息，實(shí)時(shí)監(jiān)控戰(zhàn)略執(zhí)行過程中的問題，幫助企業(yè)創(chuàng)造持續(xù)增長(zhǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 11. 合作聯(lián)盟服務(wù) 我們和其他IT領(lǐng)域先導(dǎo)型的企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，為您提供企業(yè)管理咨詢、系統(tǒng)集成、相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)等全方位的服務(wù)。 8. 呼叫中心 通過客戶呼叫中心服務(wù)（Call Center），提供全面、周到的服務(wù)，快速解答客戶應(yīng)用問題。我們?cè)敢膺\(yùn)用我們?cè)谄髽I(yè)管理及IT技術(shù)方面的知識(shí)，幫助顧客獲得更大的成功！ 5. 現(xiàn)場(chǎng)支持服務(wù) 我們的資深專業(yè)人員面對(duì)面地和您溝通，在運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)對(duì)問題進(jìn)行研究分析，使問題迅速得到解決。2. 售前咨詢服務(wù) 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展和管理需要，提供管理咨詢及解決方案，幫助企業(yè)作出快速、準(zhǔn)確的決策。如果您沒有使用過本系統(tǒng)，我們建議您接受一次或者更多的本子系統(tǒng)的培訓(xùn)課程（請(qǐng)同金蝶本地分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系，獲得更多培訓(xùn)信息）。金蝶K3 用戶手冊(cè)199 / 215版權(quán)聲明本書著作權(quán)屬于金蝶軟件（中國）有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單位或個(gè)人不得以任何方式對(duì)本書的部分或全部?jī)?nèi)容擅自進(jìn)行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，翻印，改寫。讀者對(duì)象本手冊(cè)假設(shè)您在本手冊(cè)涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，并假設(shè)您對(duì)金蝶K/3產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)有整體的了解。1. 在線信息如果您需要及時(shí)了解金蝶K/3產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，交流產(chǎn)品應(yīng)用解決方案，可以登錄金蝶網(wǎng)站（）。 4. 實(shí)施咨詢服務(wù) 金蝶公司吸收十多萬客戶的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國內(nèi)外先進(jìn)的管理理念和管理軟件的實(shí)施方法，推出符合中國國情的標(biāo)準(zhǔn)軟件實(shí)施方法金手指實(shí)施方法。它是以金蝶公司先進(jìn)的科技手段和專業(yè)化的服務(wù)隊(duì)伍為依托，在業(yè)界領(lǐng)先推出的項(xiàng)目完整、功能全面的系統(tǒng)性服務(wù)產(chǎn)品。我們提供的便利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關(guān)產(chǎn)品和系統(tǒng)的兼容性和一致性。金蝶K/3產(chǎn)品設(shè)計(jì)思想金蝶K/3以企業(yè)基礎(chǔ)管理為核心設(shè)計(jì)思想，對(duì)覆蓋產(chǎn)品（服務(wù)）價(jià)值鏈的業(yè)務(wù)的流程進(jìn)行全面的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)，及對(duì)業(yè)務(wù)的有效處理和有效控制的管理。強(qiáng)調(diào)過程管理是基礎(chǔ)管理的特性，是因?yàn)樗悄苷鎸?shí)反映業(yè)務(wù)處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業(yè)的業(yè)務(wù)決策和戰(zhàn)略決策建立在“理性”的基礎(chǔ)上。金蝶獨(dú)特的“快速配置，快速實(shí)施，快速應(yīng)用，快速見效”的全球化產(chǎn)品與服務(wù)定位，能夠幫助顧客從容面對(duì)不確定商業(yè)環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程與IT技術(shù)的完美結(jié)合，有效管理變革，確保組織快速、持續(xù)和健康成長(zhǎng)。編寫約定l 通用格式約定格式意義宋體正文?！肌狡胀ú藛雾?xiàng)或樹狀結(jié)構(gòu)菜單項(xiàng)。l 鍵盤操作約定格式意義[鍵1 ]鍵盤上的鍵名。右擊選中某一對(duì)象