【正文】 定交接有序，不可以空崗。負責把空酒瓶或其它垃圾按指定路線運送到公司外垃圾房。四、PA部工作服務流程一、營業(yè)前按時上班，穿著整潔班前例會，聽取PA部主管的工作安排；備好營業(yè)前的一切工具及用品。洗手間洗手臺、地面、玻璃等不得有水跡、污跡。三、PA部公共客用洗手間服務員崗位職責每天必須在8點以前清潔干凈區(qū)域衛(wèi)生，整齊著裝，端莊的儀容、儀表，精神飽滿的站位迎接客人的到來。二、PA部清潔工崗位職責服從上級的指揮完成各自的崗位工作；每天將清理的垃圾及時送垃圾站，不得隔夜；營業(yè)時間結束時要及時將杯、碟送到洗杯間，要做到小心輕放，避免碰撞以減少損耗；及時清掃客人吐出的污物及丟棄的雜物，保持樓面清潔；嚴格按要求清洗杯、碟做到一浸、二刷、三沖、四清毒。工程部定期維修、保養(yǎng)宿舍電源開關設備。人人知道公司疏散流程，最低程度可做到自救。保持高度防火意識，不準私拉亂接電線和使用高功率電器，宿舍內禁止煮飯、不準用電爐、電熱管，并做到人走燈滅、風扇停，注意節(jié)約用水，發(fā)現(xiàn)火災隱患及時通知管理人員。1宿舍嚴禁以任何形式聚眾賭博，違者沒收賭具、賭資并罰款500元，情節(jié)嚴重者送交公安機關處理。男女員工禁止竄房，違者罰款處理。重者將無薪解雇。員工物品擺放整齊，不亂擺亂放，不占用人行道，不許將物品擺放在空床位上，以防損壞床板。員工宿舍范圍內若遇到非公司人員有義務詢問其情況，以防盜混入宿舍內。離職人員必須在離職三天之內搬離宿舍，由舍監(jiān)收回鑰匙并開退宿證明后，再到人事部辦理手續(xù)。四、宿舍管理（1）宿舍管理員工作崗位職責服從人事部的工作安排制定宿舍衛(wèi)生標準，督導宿舍員工搞好房間衛(wèi)生檢查宿舍來訪人員、維護宿舍樓的秩序和安全熱心為員工服務，協(xié)助解決員工住宿的實際問題負責處理員工離職搬離宿舍和安排新員工入住，認真做好登記工作管理好宿舍樓公共區(qū)域的清潔工作，搞好宿舍樓的環(huán)境衛(wèi)生、清收宿舍樓內的垃圾按《員工宿舍管理條例》對宿舍樓進行嚴格管理一切員工進宿舍須憑工牌或號碼牌或住宿卡方可進入遇員工急發(fā)病或其他突發(fā)事件，應及時與保安部取得聯(lián)系，并協(xié)同解決實際問題負責宿舍用品的申購、驗收、保管、保養(yǎng)與發(fā)放工作。（二）員工辦理離職手續(xù)程序到人事部領《離職表》填寫；由部門經理簽字，再由總經理簽字，生效后到人事部辦理離職手續(xù)。做好每周管理人員的會議記錄并打印派發(fā)到各部門。認真做好總辦接待，文檔整理和美化環(huán)境工作。二、人事文員工作崗位職責負責日常文件，資料打印。搞好公司內部的溝通與協(xié)調，做好后勤等各項日常管理。第三節(jié) 人事管理一、人事部經理崗位職責協(xié)助總經理制定、掌握、控制各部門定員編制。出示多張信用卡，并要求不超過授權限額使用。（4）注意持卡人的舉動。（3）留意信用卡壓印卡號是否整齊、正確卡背是否有真正磁帶。使用涂改過的信用卡。票據聯(lián)連同進帳單一起上繳出納部，無存根聯(lián)的轉帳支票，則直接將票據聯(lián)連同進帳單一起上繳出納部。票據種類欄內注明轉帳支票的號碼。轉帳支票必須具有公司財務章或公司專用章以及私人留在銀行的印鑒，騎縫章、公司付款帳號、日期等內容。三、借記卡、儲蓄卡受理程序驗卡不需核對身份證使用POS機進行交易必須由持卡人輸入密碼，交易單據無需持卡人簽名核對；詳細核對交易憑證明細與實際交易是否相符。D、交通銀行太平洋信用卡使用時需要輸入密碼；E、深圳發(fā)展銀行的發(fā)展信用卡如交易中出現(xiàn)密碼不符時，需要持卡人輸入密碼。POS機操作驗證完成后，在“銀聯(lián)”POS機上進行操作，當POS機提示“請顧客輸密碼”時，由收銀員自行按確認鍵處理。注意事項A、信用卡只限本人使用，不得轉借或出讓；B、簽名欄簽名有涂改，損毀以及其他影響確認持卡人簽名的信用卡不得受理。②VISA信用卡；正中印有VISA字樣，上方印有MASTER CARD字樣，上方的激光防偽標志為立體世界地圖。（1）、公司違紀違規(guī)員工罰款，以經理簽發(fā)的扣分單上注明金額扣罰；（2）被無償解雇的員工以扣分單上注明扣罰金額入繳基金，剩余部分歸公司所有；基金分配方式：（1）在每月基金收入總數(shù)內支出元，作為獎勵給每月評選出來的最佳員工，及其他符合在《獎勵制度》守則里而又被公司評定給予獎勵的員工。同時更有效的提高員工素質。1不管總經理及一切管理人員都不能在收銀處借支，營業(yè)款及銀頭數(shù)，如有特殊情況屬公司事宜，可按情況處理。1聽從財務部的安排，不得討價還價，不得將手袋及其他私人物品放收銀處。收銀部有責任完成董事局、總經理要求做的營業(yè)收入分析資料。收工前點清銀頭數(shù)，交財務存放，不得挪用銀頭數(shù)，否則按貪污處罰。收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營業(yè)款、也不得代人簽單、模仿簽單、涂改單據。如有差錯交由供應部進行更正處理。并留一份給收貨組作收貨樣版。（３）當接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫后，收貨組根據委外加工合同認真審核驗收，復核原材料數(shù)量后，憑加工廠方的發(fā)票和原先的“委外加工發(fā)料單”填制“委外加工成品收貨單”。非定型及計劃外物資的請購由使用部門根據營業(yè)上的需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況，填寫請購單，由部門經理簽名認可。發(fā)現(xiàn)有食品，飲品數(shù)量超出最高庫存時，必須向上級匯報。檢查庫存物資是否接近最低庫存數(shù)量，如庫存數(shù)量不足應及時填寫采購計劃。工作中如出現(xiàn)問題，如：客人丟失存物牌等問題，應耐心向客人解釋并按存物須知條例解決，如解決不了應及時通知上級部門。△營業(yè)中臉帶微笑，雙手背后，昂首挺胸，站立于存物臺面準備隨時恭迎客人。與保安人員一起交營業(yè)款押送指定地點。B、準確無誤做好每天的發(fā)票登記。如沒有出示身份證或簽名模式不像的，經該訂房人簽名擔保，樓面經理加簽方可辦理。 如消費卡沒有打折時，收到卡3分鐘之內，電話通知該房訂房人詢問該房是否打折，經確認后，先打帳單買單，然后請該房訂房人補簽。如有追出品須按以上工程程序進行，不得延誤。檢查收銀設備的運作是否正常，如電腦運行是否正常，刷卡機是否能正常工作，驗鈔機是否失靈等等，及收銀設備的各種環(huán)節(jié)要認真檢查，如出現(xiàn)問題一定要及時處理或立即通知設備維修人員進行處理，在上班處理相關故障，做到無事故操作。拿取備用金換零幣，并核對備用金是否無誤，如有發(fā)現(xiàn)金額不對，要提出及時匯報。收檔后，如發(fā)現(xiàn)遺留物，衣帽間員工應在場內房間詢問，無誤后立即交值班的經理處理，原則上遺留物保存二個星期，如還沒有人認領交由行政經理處理（如發(fā)現(xiàn)遺留物不上交者，而客人又投訴，當班者即時無償解雇，不得有異）。（9）寄存員工作崗位守則準時上班、化好淡妝，每晚開檔前清潔衣帽間地區(qū)垃圾，用清水、抹布全面清潔各衣柜，臺面、確保工作環(huán)境干凈整潔。認真打印和填寫各種營業(yè)報表，及時結算當日營業(yè)款項，做到 單單相符、單款相符、表款相符。在崗期間，除按公司規(guī)定準備的零用金外，一律不準攜帶現(xiàn)金入收銀臺；不準私自套匯或變相套匯。頂替收銀員當值。為公司嚴格把好收銀關，根據公司及財務部要求，嚴格管理全體收銀員。盡量做到單據（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗收（托收除外），如因省外物資不能單據隨貨同行，應預先根據合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準備。對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購，積極與供貨單位取得經常聯(lián)系。1把好質量關，對低劣商品拒絕收用，嚴格執(zhí)行申購計劃。處理好倉庫的積壓品和過期物品。做好倉庫物品的堆放、排列、標示工作。對消費帳單嚴格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經理。編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。做好各類票證、文件資料的保管工作。按規(guī)定保管好現(xiàn)金。1協(xié)助經理搞好財務預算、決算和各期培訓計劃。協(xié)調營業(yè)部門關系，使營業(yè)與買單正常運轉。規(guī)范財務各類票單，文件、帳冊等管理工作。保存俱樂部關于財務工作方面的文件，資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整保管企業(yè)合作期內的一切帳冊，報表、憑證和原始單據。督促有關人員抓緊應收款的催收工作，加速資金回籠。第一章 財務、人事部財務部各崗位職責及工作流程信用卡認識、受理及防止信用卡詐騙行為人 事 管 理第一節(jié) 財務培訓一、財務部各工作崗位職責（1）財務經理崗位職責主持部門例會，傳達上級領導工作精神，總結本周的工作不足，提高工作效率。做好各項資金計劃平衡，管理和掌握各項資金的運用，調理各業(yè)務部門所需資金，保證業(yè)務活動之順利開展。聯(lián)系各營業(yè)部門，了解經營情況和市場信息，及時向上級提出合理化建議。負責系統(tǒng)的培訓，讓每位收銀員熟練掌握業(yè)務技能，以確保順利進行。負責公司物業(yè)管理，收銀管理和員工薪資核審。追蹤應收帳和應付帳款等工作。與財務、稅務、工商、金融等部門搞好關系，隨時了解貨幣兌換率和稅收相關政策。負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務經理報告。裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。3做好倉庫物品的收支平衡。搞好防盜、防火、防潮、防蟲等措施和物品報廢工作。1認真及時做好物品的直撥出庫入倉，報損等工作事務。認真核實各部的請購計劃，根據倉庫存貨情況，定出實際采購計劃，對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時辦理，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃。然后通知申購部門，及時領出。（7）財務部收銀主管崗位職責認真遵守公司的各項規(guī)章制度，緊持原則。在營業(yè)現(xiàn)場及時解決疑難問題，并與樓面及相關部門做好溝通、協(xié)調工作，對于出現(xiàn)重大無力解決的事件，要及時向各區(qū)副總或相關領導匯報，以確保及時排解有關問題，使營業(yè)工作正常運作。（8）財務部收銀員工作崗位職責嚴格按照公司相關規(guī)章制度及財務制度處理好日常工作。因工作失誤，給公司造成的經濟損失，由當事人負責賠償。收銀組長要協(xié)助主管收銀臺的日常工作。原則上不接納客人寵物的存放，如客人緊持存放，須請示主管級以上同意才能接納，且要做好登記，放在較安全的位置。每晚提前十五分鐘到財務部準備備用金。檢查辦公用品是否齊全（收銀章、計算器、剪刀、訂書機等），如發(fā)現(xiàn)異常及時向主管匯報并及時解決。然后放入插單架。收到樓面人員要買單的通知時，核對輸入品種是否無誤，贈送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定，確定無誤后，（按相關人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式），打印帳單交由樓面買單人員。）B、銀行卡：按帳單金額輸入POS機，并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致，收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類，如收取的是信用卡，還必要嚴格按信用卡受理事項進行，不得有誤。認真做好營業(yè)結束的相關工作：A、收銀員打印電腦報表，并核對所有結帳金額是否無誤，經核對后，要做到電腦菜單與收款金額相符，營業(yè)款項與收款金額相符，然后營業(yè)款現(xiàn)金封袋：清點備用金；對銀行POS機進行清機處理。認真檢查POS機、電腦的電源是否關閉好。做好存衣間的衛(wèi)生，并準備好工作中所須的物品（存衣牌、登記本、筆、打火機等）?？腿巳∥飼r一定要問清姓名，物品方可發(fā)放，鞠躬送客：“多