14一般物資采購(gòu)業(yè)務(wù)流程-全文預(yù)覽
【正文】 致違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題發(fā)生。 物資采購(gòu)合同或協(xié)議對(duì)買(mǎi)賣(mài)雙方的權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任等表述不清，或未經(jīng)審核變更合同、協(xié)議條款，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)糾紛和經(jīng)濟(jì)損失。 物資需求計(jì)劃不準(zhǔn)確、不及時(shí)，變更頻繁，不能有效滿(mǎn)足生產(chǎn)建設(shè)物資需求，造成物資積壓。①除原油、成品油、燃料油、股份公司內(nèi)供潤(rùn)滑油等以外的物資統(tǒng)稱(chēng)一般物資。 會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。 在全球范圍內(nèi)搜尋資源，追求物資采購(gòu)性能價(jià)格比最優(yōu)和供應(yīng)總成本最低。 按質(zhì)按量按時(shí)和經(jīng)濟(jì)高效地滿(mǎn)足生產(chǎn)建設(shè)物資需求。2 財(cái)務(wù)目標(biāo) 資金支付安全。 物資采購(gòu)合同或協(xié)議符合國(guó)家法律、法規(guī)、外貿(mào)政策和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。 國(guó)內(nèi)外采購(gòu)割裂，不能在全球范圍內(nèi)搜尋資源，對(duì)全球供應(yīng)市場(chǎng)行情缺乏了解、跟蹤、分析和研究，價(jià)格監(jiān)管不力，導(dǎo)致采購(gòu)性能價(jià)格比不合理。 重復(fù)儲(chǔ)備、庫(kù)存結(jié)構(gòu)不合理，儲(chǔ)備資金占用大。 結(jié)算不及時(shí)，多記、錯(cuò)記、漏記物資入庫(kù)、庫(kù)存或應(yīng)付賬款，導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不完整。 物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）按照總部集中采購(gòu)物資目錄，負(fù)責(zé)在全球范圍內(nèi)搜尋資源，實(shí)施總部集中采購(gòu)。物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）供應(yīng)各分公司上述物資，以總部集中采購(gòu)物資調(diào)撥單來(lái)履行年度供應(yīng)協(xié)議。 物資供應(yīng)部門(mén)內(nèi)部實(shí)行計(jì)劃、采購(gòu)、質(zhì)檢、合同審核、申請(qǐng)付款等環(huán)節(jié)相互監(jiān)督的分段管理模式。物資需用單位根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)需要準(zhǔn)確、及時(shí)編制物資需求計(jì)劃，由本單位負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)相關(guān)部門(mén)按規(guī)定權(quán)限審批后，報(bào)物資供應(yīng)部門(mén)。超過(guò)需求日期3個(gè)月以上的未完成計(jì)劃要及時(shí)核銷(xiāo)，手工創(chuàng)建的由物資供應(yīng)部門(mén)核銷(xiāo)，系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建的由相關(guān)模塊核銷(xiāo)。超過(guò)交貨日期3個(gè)月的未完成采購(gòu)申請(qǐng)要及時(shí)核銷(xiāo)?？偛拷M織集中采購(gòu)在總部組織集中采購(gòu)供應(yīng)商短名單內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況報(bào)物資裝備部分管副主任審批。 【非ERP】物資供應(yīng)部門(mén)建立供應(yīng)商考核臺(tái)帳，從價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)量化考核?！綞RP】物資供應(yīng)部門(mén)根據(jù)集中招標(biāo)結(jié)果，創(chuàng)建框架協(xié)議，依據(jù)框架協(xié)議創(chuàng)建采購(gòu)訂單。超過(guò)指導(dǎo)價(jià)的，由物資供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。電子商務(wù)和ERP系統(tǒng)內(nèi)的同一采購(gòu)訂單須保持一致。維護(hù)采購(gòu)訂單交貨容差時(shí)依據(jù)分（子）公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 分（子）公司制訂必檢物資目錄。 經(jīng)檢驗(yàn)不符合合同約定質(zhì)量技術(shù)要求的物資，物資供應(yīng)部門(mén)依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果辦理讓步接收、退貨、索賠等事宜。由物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）實(shí)施采購(gòu)的貨款，委托中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限公司實(shí)行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算。8 績(jī)效評(píng)價(jià)、考核與監(jiān)督 物資裝備部和分（子）公司物資供應(yīng)部門(mén)每季度開(kāi)展一次針對(duì)物資計(jì)劃、采購(gòu)渠道、采購(gòu)價(jià)格、采
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