某公司內(nèi)部管理流程-全文預覽
【正文】 20101211程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1各部門內(nèi)勤于每月二十五日前編寫采購計劃,并提出辦公用品采購申請。申請部門、綜合部流程圖： 申請部門 綜合部 相關領導開始制定年度/季度需求計劃匯總年度/季度需求 總經(jīng)理審核采購申請選定供應商采購財務經(jīng)理審核編制計劃、預算市場調(diào)查、詢價總經(jīng)理審批入固定資產(chǎn)清單庫簽字領用固定資產(chǎn)領用清單歸 還季度固定資產(chǎn)清點結(jié)束 客戶招待管理工作流程編號：行政03步驟表/流程圖 編制日期：20101209 程 序詳細步驟備 注步 驟 1接待部門到綜合部領取并填寫《客戶招待申請單》接待部門步 驟 2根據(jù)要求，接待部門安排就餐地點、規(guī)格。急采購不受此限制。步驟4相關部門的會前準備、召開、承辦及會議紀要總結(jié)。綜合部、總經(jīng)理室步驟 3相關部門做出會議預算、組織計劃，上報總經(jīng)理審批。撰寫會議紀要、決議領導、部門提出另注：公司內(nèi)部辦公會議流程： 確立議題安排會議議程會場布置會議記錄上級審閱、簽批印發(fā)有關部門、人員資料歸檔綜合部收集發(fā)出會議通知時間、地點、與會人員、議題、議程場地布置、座次、簽到、設備筆記、攝像、錄音議題順序、發(fā)言順序、準備文件具體會議管理工作流程圖如下：流程圖：相關部門 綜合部 相關領導是開始會議申請草擬通知受理審核總經(jīng)理審批會議通知費用預算會前準備費用預算會議總結(jié)會議承辦會議承辦會前準備總經(jīng)理審批部門審定紀要發(fā)文結(jié)束會議紀要是否 固定資產(chǎn)管理流程編號：行政02步驟表/流程圖 編制日期：20101208程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1各部門于每季度第一個月的5日前編寫固定資產(chǎn)需求計劃,并提交綜合管理部門匯總；并上交總經(jīng)理審核。綜合部、財務部、總經(jīng)理室步驟4各部門領取，形成固定資產(chǎn)登記、領用清單，并在季末進行清點。綜合部、總經(jīng)理室步驟 3審核完成后，遞交辦公用品采購單給采購文員，進行采購步驟4通知各部門內(nèi)勤統(tǒng)一領取，并簽字記錄。綜合部、申請使用部門流程圖： 綜合部 綜合部經(jīng)理 總經(jīng)理辦公設備登記開始結(jié)束設備使用情況表設備建檔設備維修設備報廢審批審核 文書檔案管理流程編號：行政06步驟表/流程圖 編制日期：20101211程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1各部門內(nèi)勤于每月5日前整理出本部門需要存檔備份得文件資料。匯總?cè)耍壕C合部行政文員 審核人：綜合部經(jīng)理 審批人：總經(jīng)理開始流程圖： 相關部門 綜合部 相關領導收集、整理文書結(jié)案分類、編號保 管檔案鑒定綜合部經(jīng)理審核議銷毀建議總經(jīng)理審批銷毀 檔案借閱管理流程編號：行政07步驟表/流程圖 編制日期：20101212程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1申請人填寫借閱登記表，綜合部經(jīng)理審批。 申請部門、綜合部、總經(jīng)理室步 驟 2名片印制前，行政文員需和申請人確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系方式、數(shù)量等需確認無誤。申請部門、綜合部步 驟 2物品制作前，企劃確定設計方案，行政文員需和申請人確認物品名稱、數(shù)量、規(guī)格，交由時間等，需確認無誤。企劃部、總經(jīng)理室步 驟 2審批通過，與提議部門溝通設計內(nèi)容、要求，出設計方案。步 驟 3印章歸還，登記存檔。流程圖： 相關部門 綜合部 財務部門 開始合同簽訂庫管核單營銷中心下訂單業(yè)務員通知打款 財務確認收款 庫管備貨
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