企業(yè)報銷管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 150200 200250 50經(jīng)理級 200250 250300 0副總經(jīng)理級員工級 差旅費報銷制度（一）費用標準:職(三)日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、職工教育經(jīng)費、資料費等。（三）原則上前款未清者不予辦理新的借支。報銷管理制度（暫定）第一部份 總則第一條 為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，倡導(dǎo)一切以經(jīng)營業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。第二部份借支管理規(guī)定及借支流程第四條 借款管理規(guī)定（一）出差借款：出差人員憑審批后的“出差申請表”按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)（二）其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費，周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報賬，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。第三部分 日常費用報銷制度及流程第六條(二) 填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。第八條 150200 200250 50主管級、市內(nèi)交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，交通費原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。電話費報銷制度及流程(一) 費用標準1. 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗
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