【正文】 經手人將原始票據丟失，造成的損失由經手人自己負責，財務部不予報銷。3.行政人事部根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。費用標準：(1)員工因公需要用車可根據公司相關規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經部門主管同意后可以乘坐出租車。、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。 住宿標準 （四）借款銷賬規(guī)定：（1）借款銷賬時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的須經主管、領導批準，否則財務人員有權拒絕銷賬（2）為了明確責任，報銷人和借款人應該一致即實行“誰借款誰報銷”的原則。費用報銷的一般規(guī)定(一) 報銷人必須取得相應的合法票據。補貼標準（包括市內交通費）第九條。差旅費票據用差旅費報銷單（車票，住宿票），一差一單；汽車加油，過路費單獨粘貼；市內交通費單獨粘貼；購物票據單獨粘貼；其它票據單獨粘貼。違者將不予報銷并追究其他責任。:為了便于公司根據需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司行政人事部統(tǒng)一管理，各部門培訓需求應及時報送行政人事部。，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當天的伙食補貼。（三）原則上前款未清者不予辦理新的借支。(二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。 電話費報銷制度及流程(一) 費用標準1. 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準行政部會同討論是否設此項，具體標準見行政人事部相關管理制度規(guī)定。第十一條 辦公費、低值易耗品等報銷