20xx-20xx年技改檢修類項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施方案-全文預(yù)覽
【正文】 （一）組織形式：自行審計(jì) 審計(jì)組組長： 王桂欽 審計(jì)組主審：陳威 審計(jì)組 組員： 周亞敏、 徐雅瓊、陳代祿、 鄧雯、向志剛、石光成 、郭祝平、李小飛 （二）質(zhì)量要求：優(yōu)秀 （三）時(shí)間要求 第一階段為 2022年技改檢修項(xiàng)目 竣工決算 審計(jì)，審查時(shí)間 為2022年 2月 13日至 2022年 4月 30日。 （五） 工程管理審計(jì) 工程管理審計(jì)是 對建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程中的工作進(jìn)度、施工質(zhì)量、工程監(jiān)理、投資控制和安全環(huán)?？刂扑M(jìn)行的審查和評價(jià) 。 具體內(nèi)容如下： （一）項(xiàng)目前期管理 方面 項(xiàng)目前期管理審計(jì)是對已立項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目的決策程序、可行性研究和辦理上報(bào)核準(zhǔn)必備支持性文件等項(xiàng)目申報(bào)工作的真實(shí)性、完整性和科學(xué)性進(jìn)行的審查與評價(jià)，對前期費(fèi)用的合理合規(guī)性進(jìn)行審查。 二、審計(jì)依據(jù) 本次審計(jì)的工作依據(jù)主要有： 《中華人民共和國審計(jì)法》 《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》 《內(nèi)部 審計(jì)基本準(zhǔn)則》 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司二號令《關(guān)于強(qiáng)化依法經(jīng)營確保經(jīng)濟(jì)活動合規(guī)合法的規(guī)定》 《 中國南方電網(wǎng)公司內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范手冊 》 《深圳供電局技術(shù)改造業(yè)務(wù)管理審計(jì)辦法》、《深圳供電局檢修業(yè)務(wù)管理審計(jì)辦法》、《深圳供電局技術(shù)改造項(xiàng)目管理辦法》、《深圳供電局修理項(xiàng)目管理辦法》、《深圳供電局主網(wǎng)技改修理項(xiàng)目招投標(biāo)管理辦法》、《深圳供電局技改檢修管理工作標(biāo)準(zhǔn)》、《深圳供電局科技 項(xiàng)目管理辦法》 三、審計(jì)范圍 2 （一）業(yè)務(wù)范圍 本次審計(jì)范圍為 ：我司 20222022 年度投資的技改檢修類項(xiàng)目，包括技改、檢 修、科技及信息等項(xiàng)目 。 一、審計(jì)目的 為加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部控制，通過對技改、檢修 類 項(xiàng)目的審計(jì) ,揭示項(xiàng)目建設(shè)和 管理中存在的問題和不足，綜合分析產(chǎn)生的原因，提出切實(shí)可行的整改意見，進(jìn)一步規(guī)范我局的技改、檢修 類 項(xiàng)目 的 管理，提高企
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