20xx-20xx年技改檢修類項目審計實施方案-wenkub
2023-01-26 22:00:15 本頁面
【正文】 2 年 技改檢修 類項目 審計 實施 方案 按照深圳供電局有限公司 2022年年度審計計劃， 我司 將在系統(tǒng)內(nèi)開展 2022年 專項審計，為保證審計工作順利完成，特制定本方案。審計對象為實施20222022 年度技改檢修 等 項目 的參建單位與其相關(guān)部門。 3 （三） 招投標(biāo) 招投標(biāo)審計是對建設(shè)項 目的勘察設(shè)計、施工、設(shè)備材料等各方面的招標(biāo)和工程承包的質(zhì)量及績效進(jìn)行的審查和評價，主要是審查和評價招投標(biāo)的內(nèi)部控制及風(fēng)險管理的適當(dāng)性、 合法性和有效性，招投標(biāo)資料依據(jù)的充分性和可靠性，招投標(biāo)程序及其結(jié)果的真實性、合法性和公正性，以及工程發(fā)包的合法性和有效性 。 （七） 竣工驗收 環(huán)節(jié) 竣工驗收 環(huán)節(jié) 是對已完建設(shè)項目的驗收情況、試運行情況及合同履行情況進(jìn)行的檢查和評價活動 。 (2)、 審計實施階段（ 2月 20日至 4月 1日） ① 、 2 月 20 日至 2 月 27 日，對 2022 年技改檢修項目總體實施情況進(jìn)行審計。 (2)、審計終結(jié)階段 （ 4月 2日至 4月 30日） ① 、 4 月 2 日至 4 月 9 日 ， 審計小組成員整理資料，并進(jìn)行匯總，就審計中發(fā)現(xiàn)的疑點進(jìn)行詢問核準(zhǔn)。 (1)、 審計準(zhǔn)備階段（ 8月 1日至 5日） 審前調(diào)查，收集相關(guān)資料 ，做好審計方案，布置審計工作任務(wù)。 ②、 8 月 13 日至 9 月 30 日，就具體抽查項目進(jìn)行現(xiàn)場核查，并做好相關(guān)現(xiàn)場記錄，完成現(xiàn)場取證表。 （四）審計方式：送達(dá)審計、就地審計 20222022 年 技改檢修業(yè)務(wù)管理審計 工作安排表 審計程序 工作內(nèi)容 審計人員 時間安排 第一階段 第二階段 審計準(zhǔn)備階段 成立審計組，做好審計方案，布置審計工作任務(wù)， 搜集相關(guān)資料。 審計小 組全體人員 2月 28日至3 月
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