世界500強(qiáng)的生產(chǎn)管理 聯(lián)想—現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制-全文預(yù)覽
【正文】 0500100015002022250030001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022050100150200250300出貨量銷售額單位：千臺(tái) 單位：億元 歷 年 銷 售 業(yè) 績(jī) 現(xiàn) 代 企 業(yè) 內(nèi) 部 控 制 引 子 引 子 現(xiàn) 代 企 業(yè) 內(nèi) 部 控 制 作為聯(lián)想的管理者，你最關(guān)心的是什么？ 達(dá)成目標(biāo)！ 比如 : ？ 采購(gòu)發(fā)票索取錯(cuò)誤，影響上百萬(wàn)元抵扣稅 ？ 業(yè)務(wù)代表直接參與代理的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) ？ 公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) ？ 銷售商品在辦公區(qū)域內(nèi)丟失 ？ 王小娜事件 ？ 國(guó)明星事件 …… 現(xiàn) 代 企 業(yè) 內(nèi) 部 控 制 引 子 所以 ： 現(xiàn) 代 企 業(yè) 內(nèi) 部 控 制 引 子 我們需要 —— 完善內(nèi)部控制 現(xiàn) 代 企 業(yè) 內(nèi) 部 控 制 內(nèi)部控制的作用是 防范風(fēng)險(xiǎn)！ 引 子 MOTOROLA的三件法寶 內(nèi) 部 控 制 是 什 么 ？ 全面 縮短運(yùn)做周期 6 希 格 瑪 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 內(nèi)部控制 引 子 內(nèi)部控制能夠幫助我們繞過(guò)途中的陷阱，到達(dá)目的地。 組織中的所有人員都負(fù)有相應(yīng)的職責(zé)。 內(nèi) 部 控 制 五 要 素 ： COSO 內(nèi) 控 模 型 信息與溝通 控制環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 控制活動(dòng) 監(jiān) 控 為了實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)，保證內(nèi)部控制各個(gè)要素的可靠性，有關(guān)信息必須及時(shí)溝通。 內(nèi) 部 控 制 怎 么 做？ 案例 內(nèi)部控制類型： 預(yù)防性控制 檢查性控制 糾正性控制 指導(dǎo)性控制 補(bǔ)償性控制 內(nèi) 部 控 制 怎 么 做？ 類型 內(nèi)部控制方法： 組織控制 人事控制 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 程序控制 檢查控制 設(shè)施設(shè)備控制 內(nèi) 部 控 制 是 什 么 ？ 方法 內(nèi) 部 控 制 怎 么 做？ 組織控制 ? 目標(biāo)、授權(quán)和職責(zé) ?
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