【正文】 《 流程評估流程 》 。 制度主管 審核文件初稿。 A. 修訂流程 重復(fù) 3步驟。各文件持有人須確保文件的有效性。 ?細(xì)分、組合、優(yōu)化、隨心所欲直至縱橫捭闔 ?細(xì)分的要求：同單位、同規(guī)格、同層次、同標(biāo)準(zhǔn) 業(yè)務(wù)描述工具 ——業(yè)務(wù)流程圖例 1 業(yè)務(wù)處理單位 業(yè)務(wù)處理 表格制作 數(shù)據(jù)收集 存儲 業(yè)務(wù)流向 注意： 注重業(yè)務(wù)信息的流動而輕視辦理事務(wù)過程的描述， 了解業(yè)務(wù)單位參與與辦事過程、生成文檔與存儲文檔的區(qū)別 單據(jù)永存 單據(jù)流動路線 單據(jù)暫存 廢 棄 傳 遞 核 對 業(yè)務(wù)描述工具 ——業(yè)務(wù)流程圖例 2 處 理 單 據(jù) 匯總存儲 領(lǐng)料單 統(tǒng)計(jì) 報(bào)表 催貨 申請 庫存 總帳 填寫 復(fù)核 發(fā)料 暫存 缺貨 記帳 制表 留底 送廠及生產(chǎn)部 送外協(xié)部 業(yè)務(wù)流程圖示例 信 息 流 人員流 事務(wù)流 資金流 物資流 信息流 表示 “ 過程或行為 ” 表示 “ 判斷 ” ,如審核、檢查等 表示 “ 存檔 ” 表示 “ 匯總 ” 表示 “ 一聯(lián)表單／記錄 ” 表示 “ 多聯(lián)表單／記錄 ” 業(yè)務(wù)描述工具 ——業(yè)務(wù)流程圖例 3 表示 “ 流向 ” 表示 “ 相關(guān)程序（總流程） ” 表示 “ 相關(guān)子流程／ 工作 指南 /制度文件 ” 表示 “ 排序 ” 表示 “ 參考資料／參照物 ” 表示 “ 對照／對比 ” 注：各文件中如使用本文未提及的流程圖標(biāo)識，需于該流程圖底部進(jìn)行文字說明。 ? 在企業(yè)外部，流程管理能夠讓企業(yè)迅速反應(yīng)，并在競爭對手之前采取富有成效的行動。 什么是流程管理 ? 流程管理關(guān)注的不僅僅是工作（活動），不僅僅是工作中資金流、物流、信息流，也不僅僅是在工作中的人，流程管理關(guān)注的流程本身。 如：串聯(lián) 、 并聯(lián) 、 反饋等 。 ?整體性：至少由兩個活動組成 。 ?客戶 ，產(chǎn)出的驅(qū)動者，內(nèi)部客戶 /外部客戶。 ?過程（結(jié)構(gòu)） ，流程中的活動是按照某種關(guān)系進(jìn)行的 ,是互相作用的結(jié)果。流程管理 目錄 ?引言 ?流程定義 ?流程應(yīng)用 ?流程設(shè)計(jì) ?流程再造 ?計(jì)劃流程 ?預(yù)算流程 ?目標(biāo)管理流程 ?業(yè)務(wù)和管理流程示例 引言 ?文件規(guī)定與現(xiàn)實(shí)執(zhí)行兩層皮 ?供、產(chǎn)、銷計(jì)劃脫節(jié) ?質(zhì)量波動 ?出現(xiàn)問題找不到原因 ?出現(xiàn)問題找不到責(zé)任人 ?績效考核難以實(shí)施 ?隨機(jī)管理朝令夕改 ?計(jì)劃沒有變化快 產(chǎn)品工程流程 ?產(chǎn)品工藝流程指產(chǎn)品制造階段的流程 ?產(chǎn)品工程流程從設(shè)計(jì)開發(fā)、試制、量產(chǎn)、包裝交貨及市場支援是主流程。活動可能是次一級流程或是次一級活動的集合。 ?時間 ，流程從投入到產(chǎn)出需要一定的時間。 ?內(nèi)在性：包含于任何事情或行為中 。 ?結(jié)構(gòu)性：流程的結(jié)構(gòu)可以有多種表現(xiàn)方式 。 ?流程管理從流程的角度來看待企業(yè)是否實(shí)現(xiàn)了價值增值，進(jìn)而形成 “ 認(rèn)識流程、建立流程、實(shí)施流程、流程優(yōu)化 /重組 ” 的閉環(huán)體系。 什么是流程管理 ? 流程管理可以在企業(yè)內(nèi)部釋放資源（尤其是 人 ）的能量，讓所有部門和員工看到彼此的聯(lián)系并且按照這種方式工作。 ?輸出要素：動作、指令、文件、記錄、產(chǎn)品、數(shù)據(jù)等。 ?公司內(nèi)使用的質(zhì)量文件（制度）都必須是有效的。 質(zhì)量文件管理程序 流程評估 質(zhì)量文件的編寫 文件發(fā)放 質(zhì)量文件編寫規(guī)范 確定文件發(fā)放范圍 復(fù)印 文件清單管理 紙型文件管理 流程修訂 作廢紙型文件管理 文件管理程序 工作流程 ?提出質(zhì)量文件增加或修訂需求：子流程 《 流程評估程序 》 、 《 流程修訂 》 ?質(zhì)量文件的編寫、修訂和審批：子流程 《 制度體系文件編寫 》 及工作指南－ 《 質(zhì)量文件編寫規(guī)范 》 ?質(zhì)量文件發(fā)放：子流程 《 確定文件發(fā)放范圍 》 、 《 文件發(fā)放 》 、 《 復(fù)印 》 ?文件清單管理：子流程 《 文件清單管理 》 ?紙型文件管理：子流程 《 紙型文件管理 》 、《 作廢紙型文件管理 流程評估 流程改進(jìn)小組 核 核決權(quán)限 2. 擬訂流程改造方案 A. 修訂 4. 確定子流程責(zé)任人 5. 編寫流程文件 文件編寫子流程 流程修訂子流程 流程修訂子流程 流程圖 接口文件：流程評估程序 制度主管 負(fù)責(zé)組織流程改進(jìn)小組 組長 負(fù)責(zé)擬訂流程改進(jìn)方案 《 制度體系文件編寫規(guī)范 》 相關(guān)總監(jiān) 3. 審核改進(jìn)的流程 依核決權(quán)限。 流程負(fù)責(zé)人 編寫文件 《 制度體系文件編寫規(guī)范 》 3. 將文件初稿交至戰(zhàn)略發(fā)展部 在規(guī)定時間內(nèi)。 符合公司的質(zhì)量方針。 制度主管 9. 制度體系文件原件存檔 接口文件：文件發(fā)放 接口文件：文件清單管理 文件編寫子流程 流程圖 文件編寫子流程 流程圖 1文件保管 人員異動時 文件丟失、破損時 文件使用 文件發(fā)放 文件增補(bǔ)發(fā)申請單 5審批 人事異動單 文件發(fā)放 員工異動管理程序 10查找 11于 《 員工異動單 》 上簽批 人事異動單 4向發(fā)放人提出申請 7 N 2提出申請 6返回 3審批 文件借閱申請單 Y 文件借閱 8將文件交回至文件發(fā)放人 9核對 企業(yè)管理部 更改提出部門 原文件審批部門 文件領(lǐng)用部門 登記在受控文件清單上 ISO受控文件更改流程 新文件 送打印室打印成文 裝訂 蓋受控章 填寫 發(fā)放編號 編號登記在文件編號冊上 在受控文件發(fā)放更改記錄上登記 提供更改依據(jù)并填制更改通知單 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 更改 更改內(nèi)容多 NO 更改 依據(jù) 更改 通知單 擬制新文件 YES 新文件 主管簽審 文件 簽字領(lǐng)取 文件 說明： *終審依據(jù)請假核決權(quán)限，見下一頁附表。 *總經(jīng)理、董事長一天的請假得采取口頭請假的方式。 ? 業(yè)務(wù)層根據(jù)公司總體指導(dǎo)思想和要求制定年度預(yù)算計(jì)劃。 ? 根據(jù)經(jīng)營預(yù)算目標(biāo)編制財(cái)務(wù)預(yù)算 ,如經(jīng)營管理財(cái)務(wù)費(fèi)用、利潤、資金需求預(yù)算、經(jīng)營額收入預(yù)算等。 （二）計(jì)劃的方法 21日編 發(fā)貨計(jì)劃 兩天的發(fā)貨計(jì)劃 22日 23日 22日 執(zhí)行后 修訂 兩天的發(fā)貨計(jì)劃 23日 24日 例如，銷售分公司在 10月 21日