【正文】 件控制程序 》 6．質(zhì)量記錄 6． 1 各部門的質(zhì)量計劃 6． 2《文件更改申請單》 *** **有限公司 章節(jié)號： 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 編號： DS/QM7201 版本號： A 生效日期： 1．目的 充分了解顧客對產(chǎn)品、服務(wù)的要求并轉(zhuǎn)化為對公司產(chǎn)品的要求，從而確保滿足顧客的要求和期望。 4． 7 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 4． 7． 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到綜合部?？梢允强陬^形式、文件或?qū)嵨锏男问?，質(zhì)量計劃是一種常見的輸出形式。 4． 2 進(jìn)行安裝策劃的時機 A． 對生產(chǎn)安裝項目、合同或活動； B． 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 3．職責(zé) 3． 1 副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 4． 3． 2 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《員工培訓(xùn)記錄》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合部存檔。 B． 每年第四季度綜合部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建 議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。 4． 2． 7 各管理層 相關(guān)的法律法規(guī)、目標(biāo)、指標(biāo)、質(zhì)量手冊的識別。 4． 2． 3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全 面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 4． 1． 2 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，由綜合部進(jìn)行審核，崗位工作人員任職要求應(yīng)報總經(jīng)理審批。 3． 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。 ,生產(chǎn)技檢部應(yīng)編制相應(yīng)的維 護與保養(yǎng)制度并予以執(zhí)行。 4． 7 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 B． 總經(jīng)理對所涉 及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。 4． 3 管理評審的準(zhǔn)備 *** **有限公司 章節(jié)號： 5． 6 管理評審控制程序 編號： DS/QM5601 版本號： A 生效日期： 4． 3． 1 預(yù)定評審前十天 ，綜合部以書面形式向質(zhì)量管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合部匯總后組織發(fā)放。 a. 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c. 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d. 市場需求 發(fā)生重大變化時； e. 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f. 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時； g. 其他情況需要時。 2．范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 4． 2． 2 自下而上的溝通 各部門應(yīng)建立報告制度，在每周公司例會上向最高管理者報告部門運作情況，以作為最高管理者進(jìn)行決策的依據(jù)。 3．職責(zé)和權(quán)限 3． 1 總經(jīng)理 A． 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B． 批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量管理手冊，任命管理者代表； ； 行所必要的資源配備； 3． 2 副經(jīng)理 A． 按要求對生產(chǎn)安裝全過程進(jìn)控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量； B．負(fù)責(zé)安 裝組織策劃，批準(zhǔn)不合格品的處置； 3． 3 市場部 A． 了解顧客需求，組織有關(guān)部門對顧客要求進(jìn)行評審； B．對有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)，并施加影響； C．組織生產(chǎn)安裝回訪，根據(jù)修正方案落實顧客投訴、協(xié)助質(zhì)量事故的處理； D．組織對顧客滿意度調(diào)查。 B． 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)對職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。 4． 5． 2 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)審批各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對質(zhì)量的管理實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 6．公司各級人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，并以實際行動認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 每年開發(fā)一項新產(chǎn)品 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解， 轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)。 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。如對產(chǎn)品特性的要求、 各種檢驗規(guī)范等。應(yīng)按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 3．要求 3． 1 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)； 3． 1． 1 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； A．總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識、清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； B．總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量管理體系的有效性與公司每一個 成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； C．總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會等各種方式使全體員工能樹立質(zhì)量意識， 都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量意識；使他們積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)的活動中來。 4． 6 處理 4． 6． 1 記錄保存期滿，沒有再保存價值時，由保管人員提出申請?zhí)顚憽段募N毀申請表》 ,經(jīng)管理者代表審批后，統(tǒng)一銷毀。 4． 4 保管、貯存、歸檔 4． 4． 1 記錄指定專人保管，歸檔記錄在歸檔時由保管人員進(jìn)行審查，內(nèi)容有：記錄是否齊全、填寫是否缺漏、不署姓名和日期和傳真件。 4． 2 記錄的標(biāo)識：見《文件控制程序》 4． 3 收集、編目、移交 4． 3． 1 記錄分別由各部門負(fù)責(zé)收集和整理編目，保證各項記錄完整。 2． 適用范圍： 本程序適用證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 3． 8． 4 需臨時借閱或復(fù)制文件的人員，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理部門借閱、復(fù)制文件，借閱 者應(yīng)在指定日期歸還文件，原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。綜合部負(fù)責(zé)分發(fā)并控制其版本。對不換頁或不換版的更改還應(yīng)發(fā)放《文件更改申請單》告知文件使用人。 3． 4． 7 提供的認(rèn)證機構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。 3． 4 文件的發(fā)放 3． 4． 1 文件管理部門根據(jù)對體系有效運行的需要填制《文件配備表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后填寫《 文件發(fā)放、回收記錄 》，發(fā)放文件。 3． 2． 7 外來文件編號按各自原來的編號。 本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。 4． 2． 4． 4 記錄收集、編目、歸檔和保管 a)各職能部門負(fù)責(zé)本部門開展的質(zhì)量活動的記錄收集、編目、歸檔或保管； b)記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，存入應(yīng)便于檢索，按實際需要分別規(guī)定保存期限； 4． 2． 4． 5 記錄的查閱 當(dāng)某項活動、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時，顧客在合同其內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱記錄，但需經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記。本過程歸口為綜合部。 4． 2． 3． 4 文件更改與換版 文件更改必須按原審批程序進(jìn)行，實行更改單的形式。 4． 2． 3． 1 文件控制的范圍 質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有文件，包括適用的外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等。若需更改由綜合部提出，以更改單的形式，按原審批程序辦理。 質(zhì)量方針、目標(biāo)，質(zhì)量手冊 (含程序文件 ) 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 記錄文件、表格及其它質(zhì)量控制文件 *** **有限公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號： 版本： A 生效 期： 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是公司最高的質(zhì)量管理體系文件，具有唯一性、適用性和檢查性，質(zhì)量手冊用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制與管理，對外用于證實能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過有效的實施和持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿意。 4． 2 文件要求 編制的質(zhì)量管理體系文件，應(yīng)能成為本公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。必須做到： a)識別建立質(zhì)量管理體系所需的過程，這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，識別其中的簡單過程、復(fù)雜過 程、關(guān)鍵過程、一般過程及相互關(guān)聯(lián)的過程。 公司以嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量管理和熱情、周到及時的售后服務(wù)始終體現(xiàn)了我們的宗旨“用戶至上，質(zhì) 量為本”，因此受到廣大用戶的贊譽。采用國內(nèi)先進(jìn) *******結(jié)構(gòu)，被大多數(shù)在 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資的中、外企業(yè)所選用，產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn) GB****和 GB****。 2．引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 19000－ 2020 質(zhì)量管理體系 基本和術(shù)語 (idt ISO 9000： 2020) GB/T 19001－ 2020 質(zhì)量管理體系 要求 (idt ISO 9001： 2020) 3．術(shù)語和定義 本質(zhì)量手冊采用 GB/T 190002020 idt ISO 9000:2020 中的術(shù)語和定義。 總經(jīng)理： 年 月 日 *** **有限公司 目 錄 要求 條款 備注 0． 1 目錄 0． 2 質(zhì)量手冊說明 0． 3 質(zhì)量手冊修改控制 1． 0 企業(yè)概況 2． 0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 3． 0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 4． 0 質(zhì)量管理體系 4． 1 文件控制程序 4． 2 記錄控制程序 5． 0 管理職責(zé) 5． 1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5. 2 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 5． 2 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5． 3 管理評審控制程序 6． 0 資源管理 6． 1 人力資源控制程序 7． 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 7． 1 安裝策劃控制程序 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7． 3 采購控制程序 7． 4 生產(chǎn)安裝控制程序 7． 5 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 7． 6 CCC 認(rèn)證標(biāo)志 的使用控制程序 7． 7 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序 8． 0 測量、分析和改進(jìn) 8． 1 顧客滿意度測量程序 8． 2 內(nèi)部審核程序 8. 3 監(jiān)視與測量控制程序 8． 4 不合格品控制程序 8． 5 糾正和預(yù)防措施 控制程序 4． 2． 3 4． 2． 4 5． 3, 5． 4. 1 5. 4 5． 5 5． 6 6． 2 7． 1 7． 2 7． 4 7． 5 7． 6 8． 2． 1 8． 2． 2 8． 2. 3； 8. 2. 4 8. 3 8． 5 3C 要求 3C 要求 *** **有限公司 質(zhì)量手冊說明 章節(jié)號： 版本： A 生效期： 1 范圍 1． 1 總則 本質(zhì)量手冊按照 GB/19001－ 2020(idt ISO9001： 2020)《質(zhì)量管理體系 要求》的要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，描述了質(zhì)量管理體系的每一過程及相互的作用。 本手冊是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是本公司建立、實施質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則。 本質(zhì)量手冊是依據(jù) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 和《強制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》的要求 ，結(jié)合本公司的特點及實際，遵循適用有效原則編寫。 質(zhì)量管理者代表的職責(zé)是： 1． 確保質(zhì)量管理體系中的過程得到建立和保持； 2． 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)要求； 3． 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； 4． 就質(zhì)量管理體系中的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)確保加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； 5. 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； 6. 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)確認(rèn)，不加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志。 1． 2 應(yīng)用 本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不涉及產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)，以用戶提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)及安裝，不承擔(dān)設(shè)計責(zé)任，故將標(biāo)準(zhǔn)第 7 章中的“ 設(shè)計與開發(fā)”予以刪減。 主要產(chǎn)品 ***系列 *****和 ****系列 *****等配備設(shè)備。 產(chǎn)品以其良好的機械性能和電氣性能受到供電部門的好評。 4． 1． 1 質(zhì)量管理體系所需過程的識別 綜合部應(yīng)組織職能部門系統(tǒng)地對質(zhì)量管理體系所需過程予以識別和管理，使過程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。 4． 1． 2 外包過程的識別 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中涉及的外包過程應(yīng)予以識別，明確其控制的內(nèi)容和方法，控制的實施見《采購控制程序》、《生產(chǎn)安裝過程控制程序》相關(guān)條款中實現(xiàn)。