【正文】 *** *** *** *** 41 第 八 章 投資估算與資金籌措 項目總投資估算 固 定資產(chǎn)總額 本項目建設(shè)包括廠房車間改造和設(shè)備購置，固定資產(chǎn)投資為 850萬元，其中設(shè)備購置費用為 萬元，設(shè)備安裝費用為 萬元，廠房車間改造為 萬元，建設(shè)期利息 萬元。培訓工作大體上分為三個階段，第一階段是在項目立項批復后即著手開始按項目設(shè)計，工藝流程和工藝設(shè)備聘請專業(yè)技術(shù)人員進行崗前培訓；第二階段組織項 目員工，到本企業(yè)生產(chǎn)車間或省外相同生產(chǎn)工藝企業(yè)進行跟班學習培訓；第三階段在設(shè)備安裝、調(diào)試時跟班學習。 生產(chǎn)工人定員表 工種 班制 男工 女工 總?cè)藬?shù) 收奶工序 2 6 2 8 預處理 2 4 2 6 預熱分離 2 2 2 4 濃縮 2 4 4 8 干燥 2 4 2 6 出粉 2 4 2 6 包裝 2 2 4 6 入庫 1 6 0 6 化驗室 2 1 1 2 總計 33 19 52 職工工資 為 25000 元 /人 .年，福利按工資的 14%計提。 在廠區(qū)布置中，建筑物之間的距離符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》要求。操作人員上崗時穿戴工作服，并配發(fā)適當?shù)膭诒Ｓ闷贰? 車間有足夠的空間，光線充足。 上崗人員應進行健康檢查，保持個人清潔衛(wèi)生。 采取的防護措施和設(shè)施 該廠在設(shè)計和建設(shè)時以《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》 TJ367《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》 GB14881－ 1994 為依據(jù)。在軸流風機處裝消聲器，再經(jīng)減振、隔聲等處理，對空壓機采取單獨隔離、機座減振、雙座減振、雙層門窗等治理措施后，廠界噪聲達到《工業(yè)企業(yè)廠噪聲標準》GB1234890 中 Ⅲ 類標準，噪聲污染較小。廠前區(qū)的綠化要結(jié)合廠前建筑群和美化設(shè)施統(tǒng)一進行。在車間的南側(cè)種植落葉喬木，以在春、夏和秋季防風，降溫，在冬季可以獲得充足的陽光。生產(chǎn)過程中泄漏的少量蒸汽，不含任何有害物質(zhì)，可直接排入大氣。 二座 DATIAT 反應池，運行周期為 6 小時，間歇排水， DAT 池連續(xù)曝氣， IAT 池曝氣為 小時，沉淀 45min，潷水 75min，閑置 30min，排水采用水位控制，反應池的混合液控制在 4000mg/l 內(nèi)，超過此值，定期排除剩余污泥。 環(huán)境保護措施方案 廢水 項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水屬有機污水， 水質(zhì)為 CODcr：1900mg/l， SS： 400mg/l， TP： 12mg/l， pH： 58。 32 第 五 章 環(huán)境保護與勞動安全 環(huán)境保護 項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響 廢水 本項目廢水來源為生活污水和生產(chǎn)廢水 ，生產(chǎn)生活 排污量為 。根據(jù)奶粉單位定額消耗計算，年需原料鮮奶 29645噸 ，蒸汽 26775 噸 （目前公司蒸汽鍋爐用天然氣生產(chǎn)，折合天然氣約7497000 立方米） ，電力為 1092020kwh，塑料包裝袋 7000000 個，紙箱 28000 個 。 三效蒸發(fā)濃縮效率比較表 全脂奶粉及脫脂奶粉濃縮質(zhì)量分數(shù)為 4850%，乳清粉濃縮乳質(zhì)量分數(shù)為 5560%，過濾物濃縮乳質(zhì)量分數(shù)為 6070%， 在三效蒸發(fā)濃縮過程中首先要進行進料前得物料預熱，即將經(jīng)預 處理的 5℃乳液 預熱以滿足蒸發(fā)濃縮所需溫度， 分三步預熱， 具體 28 溫度如下表： 將經(jīng)過預處理的預熱乳液進入三效蒸發(fā)濃縮器的Ⅰ效，此時進料溫度為 94℃，出料溫度為 70℃，濃縮液濃度為 21%；然后進入Ⅱ效其進料溫度為 70℃，出料溫度為 57℃，濃縮液濃 度為 30%；最后進入Ⅲ效， 進料溫度為 57℃，出料溫度為 45℃，濃縮液濃度為 48%。 產(chǎn)品 成分表 原乳成分 通過上表比較 并計算可得，每 1000kg 原乳可分離 標準化乳，稀奶油 。根據(jù)保存期和用途的不同要求， 可分為小罐密封包裝、塑料袋包裝和大包裝。出粉后應立即篩粉和晾粉。隨之沉降于干燥室底部，通過出粉機構(gòu)不斷地卸出，及時冷卻。一般濃縮至原料乳體積的 4550%左右。若使用片式或管式殺菌器，通常采用的殺菌條件為 80～ 85℃、保持 30 秒鐘，或 95℃，保持 24 秒鐘。 要在運輸過程中注意防止升溫和過度震蕩，同時盡可能縮短運輸時間。 ：雜菌數(shù)不大于 50 000 個 /克，大腸菌群 (近似值 )不大于 90 個 /100 克，致病菌不得檢 出。產(chǎn)品質(zhì)量檢測采用國標 GB/T5409。 21 西寧是一座高原古城，地處青藏高原東部，位于黃河支流湟水上游，四面環(huán)山，三川會聚，自 古就是青藏高原的門戶。計算機網(wǎng)絡(luò)通訊迅速崛起。如今的西寧，不僅是青海省的交通中心，還成為支援西藏建設(shè)的運輸樞紐城市。連接著 15， 692 公里長的公路，形成了以西寧為中心，以通往各州縣的輻射線為骨干，伸向廣大農(nóng)村牧區(qū)和廠礦的公路交通網(wǎng)。西寧所管轄的鐵路，全長 公里，營業(yè)里程為 公里，主要擔負青海、西藏兩省和甘肅省的部分客貨運輸任務(wù)。航線有：西寧 北京，西寧 上海，西寧 西安，西寧 蘭州，西寧 烏魯木齊，西寧 武漢，西寧 成都，西寧 廣州，西寧 格爾木等航線。西寧市現(xiàn)轄四區(qū)一縣，總面 3456 平方公里，市區(qū)面積 350 平方公里，建成區(qū)面積 平方公里。年平均降水量為 毫米，年平均日照為 2473 小時，全年平均氣溫為 6℃，最高氣溫為 32℃，最低氣溫為零下 18℃，冬無嚴寒，夏無酷熱。 49′ 17″、北緯 36176。牛乳的比重標準為 15℃為 ，電導率 為 ，一般電導率超過 可認為是病牛 乳 。 項目完成后年產(chǎn)全脂奶粉、脫脂奶粉及配方奶粉 3500 噸。 營業(yè)推廣 對主要客戶、經(jīng)銷商、代理商和經(jīng)銷人員，可采取購貨折扣、運費補貼、有獎銷售、額外補貼等方式，提高其購買欲望和促銷積極性，從而增加產(chǎn)品銷售量。第三，利用所處地區(qū)優(yōu)勢，具有青藏高原特色的牦牛奶新產(chǎn)品。除在 省內(nèi) 建立健全穩(wěn)定的銷售網(wǎng)點外，還應開拓 國內(nèi) 市場，逐漸擴大市場占有率和市場覆蓋面。 從奶粉市場看，目前我國奶粉生產(chǎn)廠家較多，受到三聚氰胺的影響，市場基本被國外企業(yè)搶占，其奶粉價格相對較高，不能滿足不同消費水平人群的需求。 我國配方 奶粉 市場近 5 年來一直保持快速增長的勢頭 ， 2020 年，我國配方奶粉市場的整體增速為 30%， 2020年的整體增速為 27%， 2020年的整個市場容量約為 150 億元人民幣左右。 中國龐大的奶粉市場一直為國外品牌所壟斷，特別是在高端市場，洋品牌占據(jù)絕對的優(yōu)勢 ， 同時，國外知名 奶粉 品牌在發(fā)達城市明顯領(lǐng)先，占有絕對的領(lǐng)導地位。 《 乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策 》（國家發(fā)改委 2020 年第 35 號 公告）指出：到 2020 年，全國人均奶類占有量達到 42 千克；到 2020 年，乳制品產(chǎn)量達到 2350 萬噸；到 2020 年 ，乳制品產(chǎn)量達到 2800 萬噸。據(jù)統(tǒng)計， 2020 年我國嬰幼兒奶粉的供應量達到 56 萬噸左右，其中國外品牌嬰幼兒奶粉的提供量已經(jīng)接近半數(shù) 。 12 從目前全國奶業(yè)行業(yè)發(fā)展和國際形勢來看， 進口奶粉與國產(chǎn)奶粉的競爭正 在向中低端延伸。按照 2020 年的產(chǎn)量計算，這將使得我國奶粉企業(yè)每年少生產(chǎn) 16 萬噸，約沖擊 萬奶牛養(yǎng)殖農(nóng)戶，未來 10 年將累計有 13 萬養(yǎng)殖戶退 出。 我國奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 受三鹿事件的影響我國奶粉產(chǎn)量在 2020 年急劇下滑，外國“洋奶粉”迅速占領(lǐng)中國市場尤其是高端市場，其中 在大量涌入中國市場的 “ 洋奶 粉 ” 中，來自新西蘭的奶粉占八成以上。 配方奶粉又稱母乳化奶粉，它是為了滿足嬰兒的營養(yǎng)需要，在普通奶粉的基礎(chǔ)上加以調(diào)配的奶制品。 全脂奶粉 它基本保持了牛奶的 全部 營養(yǎng)成分， 營養(yǎng)很高，營養(yǎng)價值更全面，它包含 很 多脂溶性維生素， 適用于全體消費者 ， 但最適合于中青年消費者 。 另外青海 省 奶牛養(yǎng)殖 主要集中 東部農(nóng)業(yè)區(qū) ， 奶牛存欄超 過12 萬頭左右 ， 年產(chǎn)奶 為 18 萬噸 ，其余為 分布在 黃南、玉樹、果洛、 9 海南、海北廣大牧區(qū) 的牦牛， 全 省 奶牛產(chǎn) 牛乳 25 萬多噸 （包括牦牛乳）。 目前，西寧界內(nèi)有曹家堡二級機場，有直達西寧 北京、西寧 上海、西寧 西安、西寧 廣州、西寧 烏魯木齊等主要航線，蘭青 鐵路 、西進青藏鐵路橫貫全省，公路有甘青公路、寧張公路、青藏公路、青新公路、寧果公路等， 擁有以電話、互聯(lián)網(wǎng)、郵電為主的城 鄉(xiāng)綜合一體的通訊網(wǎng)絡(luò)。項目單位青海青海湖有限責任公司位于西寧（國家級）經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū)， 西寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)是 2020 年 7 月由中華人民共和國國務(wù)院批準的國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，是我國目前青藏高原區(qū)域內(nèi)唯一的國家級開發(fā)區(qū)。 項目發(fā)展概況 已進行的調(diào)查研究項目及其成果 根據(jù)項目可研調(diào)查論證的需要，該項目已經(jīng)完成市場需求調(diào)查、國內(nèi)及省內(nèi)奶粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、項目所采用技術(shù)工藝路線及項目所需原料能源需求調(diào)查、其他必要的工作。 奶牛養(yǎng)殖在畜牧業(yè)種的比較效益是非常突出的，而且相對穩(wěn)定。 加之“三鹿事件”發(fā)生，三聚氰胺 給消費者留下?lián)] 之不去的陰影 ， 同時 使得國產(chǎn) 乳品產(chǎn)業(yè)尤其是 奶粉受到了嚴峻的考驗。 截止 2020 年 資產(chǎn)總額為 13498 萬元，其中： 非流動資產(chǎn) 5791 萬 6 元，流動資產(chǎn) 7707 萬元； 負債總額為 7532 萬元，所有者權(quán)益 5966萬元，其中：實收資本 3000 萬元，資本公積 50 萬元，未分配利潤2915 萬元 。 依托蘭州莊園乳業(yè) 公司 雄厚的資金實力 、 先進的管理體制、充分 的人才資源、成熟 而先進 的 生產(chǎn) 工藝、 完善 的銷售網(wǎng)絡(luò) 已經(jīng)在 國內(nèi)乳制品行業(yè)暫露頭角，以后來者居上的姿態(tài) 在競爭日趨激烈市場中逆勢而 上。 項目 發(fā)起人以及發(fā)起緣由 項目發(fā)起單位概況 5 本項目由青海青海湖乳業(yè)有限責任公司發(fā)起， 其為 奶牛培育繁殖、 乳制品 生產(chǎn)、 銷售 為一體的綜合性 企業(yè)。堅持區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、 規(guī)?；?jīng)營，調(diào)整農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和品種結(jié)構(gòu)，加快農(nóng)牧業(yè)科技進步，提高農(nóng)牧業(yè)的綜合生產(chǎn)能力和經(jīng)濟效益。 《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》 （國家發(fā)改委 2020 年第 35 號 公告）指出發(fā)展奶類生產(chǎn)，提高乳制品產(chǎn)量，到 2020 年，全國人均奶類占有量達到 42 千克， 逐步改善以液態(tài)奶為主的局面，延長乳制品加工產(chǎn)業(yè)鏈。從消費市場看，城鎮(zhèn)居民的人均乳品消費 3 量只有世界平均水平的 1/4，農(nóng)村居民的人均乳品消費量只有城鎮(zhèn)居民的 1/5，隨著人口增長特別是城鎮(zhèn)人口大量增加、城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)較快增長和消費結(jié)構(gòu)不斷改善，乳品消費需求增長空間巨大。嬰幼兒配 方奶粉占其總量的三分之一以上，但高檔嬰幼兒配方奶粉的比例卻遠不到三分之一。我國現(xiàn)在一年的嬰幼兒奶粉產(chǎn)量僅 8— 10 萬噸，所以市場空間還很大。國產(chǎn)奶粉在整頓與淘汰中重新崛起，飛鶴等一批優(yōu)秀的國產(chǎn)奶粉企業(yè)紛紛推出自主創(chuàng)新的高端奶粉，試圖從高端市場打開突破口?！?三鹿 ” 嬰幼兒奶粉事件發(fā)生之后，國家迅速出臺了一系列的政策法規(guī)，包括《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》、《食品安全法》、《乳品質(zhì)量安全監(jiān)管條例》、《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》，對整個行業(yè)進行整改，為中國奶業(yè) 的發(fā)展指明了方向。 2020 年，由于三聚氰胺事件，使得國產(chǎn)奶粉受到了嚴峻的考驗。 2020 年，在各項政策扶持和規(guī)范的影響下，中國乳業(yè)回暖復蘇，產(chǎn)量、銷售量、投資等各項指標不斷增長。每個孩子每年需要