【正文】 種植多種覆蔭樹、防護林、水源林、薪炭林、風景樹或陪植植物，地面種植綠肥、豆類或蜜源植物覆蓋，并盡量選擇種植對茶樹害蟲有毒殺、誘集、忌避，助長天敵繁殖或能改土肥土或有經濟價值的植物，如云南樟、蓖麻、銀合歡、臺灣 相思、印度苦楝、燈臺樹等。 （ 1） 建立生態(tài)防治園地：生態(tài)防治是指依靠茶園內壓生物間的制約與依存關系擴充內壓防治能力，在農田環(huán)境中創(chuàng)造出不利于病蟲草害滋生而有利于天敵繁衍和主栽作物持續(xù)發(fā)揮控制作用的方法。 第五章 項目建設方案 25 （ 6）對癥補缺：定期分析土壤，葉片診斷，觀測茶樹生長發(fā)育狀況，對癥補施 Ca、 Mg、 Fe、 Mn、 S、 B、 Zn 等元素肥料。充分利用茶園內所有有機殘體漚制優(yōu)質腐熟肥。幼齡期臺面每年冬種毛葉苕，夏種絆牛豆等高產豆科綠肥二季，盛花期就地翻壓，所有殘落物 及茶樹枝葉覆蓋還田。 （ 5）補 —— 補缺調節(jié)：對個別缺乏元素和不適宜土壤性狀采用 0CIA 允許使用物質補缺和調節(jié)。既可充分利用各種有機殘體廢棄物，又減少環(huán)境污染、肥料損失和病蟲害傳播；既生產優(yōu)質有機肥，又提供生活能源，減少林木砍伐，保護生態(tài)環(huán)境。種植產生的有機物通過畜禽“過腹還田”，可使“地力常新”，又改善人類食物結構，提高生活水平，也增加農戶收入。新墾地首次種豆科綠肥應接根瘤菌。部分臺埂還可種豬屎豆、日本青、三毛豆、金光菊、三葉豆、蒿枝等。有機肥是維持并提高土壤肥力的源泉，是植物的糧食，是農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的物質基礎，是有機農業(yè)的核心。在梯壁上則種植多年生宿根豆科綠肥，逐步形成梯壁土壤活覆蓋層。 “自然生草栽培”就是對梯級茶園的梯面土壤實行鋪草覆蓋，從而減少中耕鏟草次數(shù)，逐步達到免耕。 （ 2） 茶 —— 果結構有機茶園 本項目選擇銀杏、梨、板栗為有機茶園間種的主要果樹。第一種方式是，每隔 8— 16 行茶樹種植一行林木，樹種以云南樟、榿木或 水 冬瓜樹為主，每畝茶園以 400 米計算，每行以 40 米計算，每畝茶園需種植林木 10 棵， 10000 畝茶園需種植 100000 株林木，每株按 15 元計算，需投入資金 150 萬元。 四、技術方案 （一） 產品方案 本項目生產的產品為“ XX 牌”名優(yōu)有機綠毛茶產品，采用的原料為公司擬進行有機茶園建設的茶園鮮葉為原料。第五章 項目建設方案 21 第五章 項目建設方案 一、項目的目標 項目建設依托 公司 無公害茶園的茶樹良種、生態(tài)環(huán)境和規(guī)模優(yōu)勢，通過引進有機茶園建設技術，建立有機茶園生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)、有機茶園病蟲害綜合防治體系、有機肥持續(xù)供給系統(tǒng)、有機茶產品開發(fā)、檢測、人員培訓。 利用公司極具優(yōu)勢的產、供能力，批發(fā)市場強大的市場覆蓋能力，向浙江省、湖南省、江西省及云南各進出口公司以及茶 葉 生產廠家提供原料；同時，直接向北京吳裕泰茶葉公司、更香茶葉公司等茶 葉 生產商供貨， 經 再加工后銷售。 消費者收入水平：主要應是具有中等收入水平以上的消費者。 四、營銷策略 （一）消費習慣分析 據(jù)統(tǒng)計， 40%的消費者認為購買消費茶葉是生活習慣，家中，辦公室，茶館，茶樓，賓館餐廳，戶外是消費者消費茶葉的主要場所 ，其中， 有 17%的消費者購買茶葉時關注其保健功能 ，特別是隨著人們對食品安全的越來越重視，有機茶的消費將會得到廣大人民群眾特別是高消費群眾的青睞。 （三） 成本優(yōu)勢 通過本項目的實施，公司將對 現(xiàn)有老舊的生產技術和設施、設備進行改造、淘汰，并引進先進設備，提高茶葉生產效率，有效減少生產成本。 三、 競爭優(yōu)勢 （一）質量優(yōu)勢 公司擁有自有茶園 萬畝，三年內還將收購茶園 萬畝， 公司自有產權茶園總面積將達到 萬畝，公司擁有先進的茶園管理技術，有利于茶葉的質量控制，從原料來源上保證產品質量。有機茶作為一種無污染、高品質的茶產品，目前在世界上已逐漸形成消費時尚， 尤其在發(fā)達國家市場有機茶供不應求的 趨勢日益突出，且價格比普通茶葉要高出 50％以上。由于缺乏國內有機茶消費的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在假定市場出清的前提下，目前國內生產的有機茶基本上是內銷和外貿各占 50%左右（ 2021年全國有機茶產量 萬噸，內銷量達 萬噸； 2021 年產量 萬噸，內銷量 萬噸； 2021 年產量 萬噸，內銷量 萬多噸； 2021 年產量 2 萬多噸，內銷量 萬噸左右），與總體茶葉內銷占 75%左右的市場份額相比，有機茶內銷市場潛力巨大。目前我國出口的有機茶種類有紅茶、綠茶、烏龍茶等，主要的目標市場在西歐、日本和美國等發(fā)達國家。 浙江有機茶發(fā)展自 1989 年開始，大致經歷了試生產期（上世紀 80 年代末至 90年代初期）、較快發(fā)展期（上世紀 90 年代中期至本世紀初）、相對穩(wěn)定期（ 2021 年后） 3 個發(fā)展階段，全國有機茶產業(yè)的發(fā)展狀況與浙江相比稍微滯后一些。我國對北非、西非、獨 聯(lián)體和歐盟市場綠茶出口繼續(xù)保持增勢；對美國、利比亞、俄羅斯、德國、喀麥隆、貝寧、馬里、多哥、英國等國家綠茶出口呈現(xiàn)大幅上升。 1998 年以前，出口到歐盟市場上的有機綠茶主要是印度和斯里蘭卡生產的，至今仍然有斯里蘭卡客商從中國進口有機綠茶，然后再名以斯里蘭卡有機綠茶 出口到歐盟市場。近幾 年來，在國際茶葉貿易中，包括茶葉貿易公司，有機食品貿易公司和其他貿易公司在內，都有國外客戶求購有機茶，特別是有機綠茶。目前世界有機茶產銷量為 6000 噸左右，主要是紅茶，約 4000 噸，其次是綠茶，約 2021 噸，還有少量有機烏龍茶。有機茶作為我國第 1 個頒證出口的有機產品，經過近 30 年的發(fā)展，在國際市場上已形成了較好的口碑。在我國有機農產品發(fā)展初期， 95%的產品出口到北美、西歐與日本。各項基礎設施建 已 逐步得到完善，為該項目實施創(chuàng)造了有利條件。該標準的實施，規(guī)范了有機茶的種植、管理，統(tǒng)一了有機茶的質量標準，對推動我市有機茶園建設標準化意義重大。該標準共分五個部分，包括XX 有機茶園規(guī)劃及建立、 XX 有機茶主要品種、 XX 有機茶栽培管理技術規(guī)范、XX 有機茶的采摘及加工要求、 XX 有機茶。自成立研究所以來，完成了公司生態(tài)茶園、有機茶園的建設和老茶園改造、新產品開發(fā)等重大科技成果。 2021 年 4 月，“ XX 宮廷 XX 茶”在第六屆中國 XX 茶葉節(jié)質量評比中獲“ XX茶王”稱號。 四、主要產品狀況 公司 主要產品 包括 XX 系列 XX 茶、綠茶、茉莉花茶 等 上百 個品種 ，其中一批名優(yōu)茶屢獲殊榮。 2021 年 11 月通過 ISO9000 國際質量管理體系認證， 2021 年 8 月通過國際 ISO9001 衛(wèi)生質量管理體系認證， 建立了從鮮葉原料到成品茶生產的全流程質量控制體系 。目前，茶樹正逐步進入豐產期，主要茶園平均畝產達 200 公斤，遠高于同一地區(qū)同類品種茶樹產量。 經 中國農業(yè)銀行云南省分行審核， 銀行 信用等級為 AAA 級。公司主要產品包括 XX 系列 XX 茶、綠茶和茉莉花茶等， 年產量折合毛茶約 4000 噸， 產品深受消費者青睞，在全國茶葉市場中享有一定知名度。 經營范圍：茶葉的種植、加工、銷售 ，茶及茶樹的花果、種子綜合開發(fā)利用，茶樹專用肥和復合肥的研制、生產，茶葉包裝的設計、制作，茶樹良種推廣，茶葉技術服務，茶文化的研究、推廣，茶葉倉儲及傭金代理，茶藝、茶道館的經營，咖啡種植、加工、購售 (以上經營范圍中涉及國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的專項審批，按審批項目和時限開展經營活動 )。公司前身為 云南 XX 綠色 產業(yè)（集團）有限公司 ，成立于 1996 年。 本 項目依托自身優(yōu)勢，將傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代先進的加工技術緊密結合，大力發(fā)展 優(yōu)質 茶加工業(yè)，壯大優(yōu)勢特色產業(yè)，在增加地方稅收的同時可 帶動廣大農民增收。 （二） 項目建設 的意義 對 發(fā)展 區(qū)域優(yōu)勢特色產業(yè)， 增加地方稅收， 帶動農民增收具有重要意義 XX 市地處世界茶樹的原產地中心地帶，具有獨特的 “ 光、熱、水、土、氣 ”等自然條件，是云南大葉種茶的最適宜種植區(qū)。因此 根據(jù)市場的需要， 公司在 擴大產品規(guī)模的同時，按QS 進行建設，以提高產品產量和質量，生產優(yōu)質茶葉是勢在必行的。人們越來越關注健康，對茶產品的多樣性、優(yōu)第二章 項目建設背景及必要性 8 質和安全提出了更高要求。新標準 的 執(zhí)行， 對我國茶葉的出口將會帶來較大的影響， 面臨從歐盟市場退出的危險，若仍按目前的常規(guī)方式生產出口茶葉 產品，必將逐步喪失歐盟、美國、日本等市場 ， 大力發(fā)展 有機 茶生產已成為我省茶葉可持續(xù)發(fā)展的關鍵。 目前，茶園正逐步進入豐產期，按畝產 250 公斤毛茶計算，可達 8000 多噸毛茶， 但是有機茶園 生產技術和設施、設備條件也相對老化，不能完全滿足國家食品衛(wèi)生政策的新要求。在生產管理方面，公司一貫堅持推行嚴格的質量管理制度， 建立了從鮮葉原料到成品茶生產的全流程質量控制體系 。因此，可持續(xù)發(fā)展茶葉生產能夠使經濟效益、社會效益和生態(tài)效益有機地相結合，是一項利國利民的極有前景的“綠色產業(yè)”。無污染的安全、優(yōu)質、營養(yǎng)類的有機食品，不僅僅是國外消費者的追求，同時也是生活水平日漸提高的國內消費者的需求。 同時，項目區(qū)的土壤、水及環(huán)境均為受到污染，為有機茶園的建設提供了良好的生態(tài)環(huán)境。由于 XX 市太陽輻射的漫射光較多，空氣濕度大，茶樹新梢的氨基酸、咖啡堿等含量和水浸出物豐富，比直射光照射下分別高出 %、%、 %。 XX 市位于云南省南部、 XX 市中南部、瀾滄江中下游，在北回歸線以南， 北緯 22027′ － 23176。 第二章 項目建設背景及必要性 5 第二章 項目建設背景、必要性及意義 一、 項目建設背景 （一） XX 市 具備開發(fā) 有機 茶的自然資源優(yōu)勢 XX 市地處世界茶樹的原產地中心地帶，有 “中國茶城 ”之美譽 ， 栽培型茶樹和野生茶樹資源十分豐富。 （ 三 ） 項目 實施單位長期從事茶葉生產經營， 有較為豐富的經驗，公司有較好的 基礎條件 。規(guī)模建設 1 萬畝有機茶園，把茶園建設成為云南省有機茶園試驗、示范、培訓基地，輻射帶動全市及周邊茶區(qū)的茶園以無公害和綠色食品要求茶園建設為主，提升茶園的可持續(xù)發(fā)展能力，從而不斷提高茶園的整體產出水平。 本項目 新增投資 810 萬元， 其中企業(yè)自籌 510 萬元，申請 地方特色產業(yè)中央財政補助資金 300 萬元 。 （六）項目主管部門 XX 市財政局 （ 七 ）項目投資及效益情況 本項目總投資為 萬元，項目原投資 3000 萬元，新增投資 810 萬元，其中 ： 建設投資 810 萬元 ， 建設投資中， 生態(tài)環(huán)境建設投資 245 萬元 ，占建設投資的 ％， 有機肥投 入供給系統(tǒng)投入 300 萬元，占建設投資的 37％， 有機茶病蟲害防治投入 50 萬元，占建設投 資 的 %，生產廠房投入為 200 萬元，占建設投資的 %。 第一章 總論 2 表 11 主要技術經濟指標表 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 1 建設規(guī)模 畝 10000 生態(tài)環(huán)境建設投入 種植生態(tài)樹種 株 140000 達產年份 種植果樹生態(tài)示范園 畝 1000 茶園鋪草示范 畝 3000 有機肥供給系統(tǒng)建設 噸 1800 有機肥投入 噸 1800 種植綠肥 畝 10000 有機茶病蟲害綜合防治 畝 10000 生產車間改造 有機茶生產示范培訓 有機茶科研研究投入 2 投資 項目總投資 萬元 3810 其中 : 原投資 萬元 3000 新增投資 萬元 810 資金籌措 810 企業(yè)自籌 萬元 510 申請 特色產業(yè) 財政補助資金 萬元 300 3 成本 總成本（含稅） 萬元 年均 其中：固定成本 萬元 年均 可變成本 萬元 年均 經營成本（含稅） 萬元 年均 4 財務指標 綠毛茶 價格 元 /噸 50000 銷售收入（含稅） 萬元 2600 稅后利潤 萬元 所得稅 萬元 投資利潤率 % 稅后財務內部收益率 % 稅后財務凈現(xiàn)值 (i=10%) 萬元 稅后投資收回期 年 9 盈虧平衡點 % 第一章 總論 3 二、 項目建設目標 項目建設依托 公司 無公害茶園的茶樹良種、生態(tài)環(huán)境和規(guī)模優(yōu)勢，通過引進有機茶園建設技術，建立有機茶園生態(tài) 環(huán)境系統(tǒng)、有機茶園病蟲害綜合防治體系、有機肥持續(xù)供給系統(tǒng)、有機茶產品開發(fā)、檢測、人員培訓。 （二）項目實施，有利于加快公司發(fā)展，擴大公司品牌的影響，增強企業(yè)市場競爭力。 綜上所述，項目符合國家產業(yè)發(fā)展方向，具有明顯的社會和經濟效益，項目可行，應盡快組織實施。 XX 市野生型、栽培型、過渡型三種茶樹類型齊全，全世界獨一無二，是研究茶史和茶樹起源、馴化、培育、利用的一塊得天獨厚的科學研究基地，對 生產 名優(yōu) 綠 茶提供了極為有利的條件。27′ 之間 ，山地氣候溫暖，干濕季分明，土壤肥沃。據(jù)研究年降雨量在 1500 毫米左右最適合茶樹生長， XX 年均降雨量正 好處于 毫米，進入雨季后，時晴時雨的陰濕狀況與多漫射光的良好配合，使茶樹葉芽生長出適宜制優(yōu)質綠茶的化學成分