【正文】 戶收入，項目符合國家和云南省產(chǎn)業(yè)鼓勵發(fā)展的方向。 （ 五 ）項目投產(chǎn)運行后，每年給公司帶來 萬元的利潤，上繳所得稅 萬元，項目投資利潤率 ％、銷售利 潤 率 ％、內(nèi)部收益率 ％、投資第一章 總論 4 回收期 年等財務(wù)指標均在行業(yè)較高水平之上。 1991 年 3 月發(fā)現(xiàn)的瀾滄邦威大茶樹，經(jīng)專家組鑒定認為是迄今發(fā)現(xiàn)的唯一古老的過渡型大茶樹，從而證實了中國云南、思普區(qū)（今 XX 市和西雙版納州）瀾滄江流域沿岸一帶是世界茶樹原產(chǎn)地中心地帶，為中國茶史、世界茶史填補了極為重要的缺環(huán)。19′ － 101176。 XX 市是世界茶樹原產(chǎn)地之一，茶樹生長在樹林茂密的山地，性喜濕潤。同時由于污染物的遷移和惡性循環(huán)，通過受污染的食品、水源、空氣 直接危害到人們的健康，從而造成人類的生存環(huán)境日益惡化。隨著人們的生活水平提高、健康意識的增強和茶文化的興起，人們對茶葉數(shù)量、質(zhì)量的需求也在逐漸增加與提高。公司目前年產(chǎn)各類茶葉 折合毛茶近 4000 多 噸，主要產(chǎn)品有 XX 系列綠茶、 XX 茶、茉莉花茶 和 紅 茶 等 大 類上百 個品種 ， 產(chǎn)品深受消費者青睞，在全國茶葉市場中享有一定知名度。 公司在經(jīng)濟、技術(shù)、管理、市場營銷等方面都具備了較好的基礎(chǔ)和條件 。 二、 項目建設(shè)必要性和意義 （一） 項目 建設(shè) 的 必要性 是優(yōu)化 茶葉產(chǎn)品 ， 適應(yīng)國際市場的需要 隨著我國加入 WTO，國際茶葉市場將進一步對我國茶葉產(chǎn)品開放，關(guān)稅壁壘將進一步削減，但是技術(shù)性貿(mào)易壁壘（ TBT）則呈現(xiàn)越來越嚴的趨勢，歐美等國對茶葉進口從關(guān)稅壁壘上看是相當(dāng)自由的，但不少國家都設(shè)置了非關(guān)稅壁壘，稅率居各產(chǎn)茶國之首，且有相當(dāng)一部分超過歐盟標準。 是 適應(yīng)人們生活水平提高的要求 茶葉是我國的傳統(tǒng)產(chǎn)品，也是我國傳統(tǒng)的出口商品和日常生活中的必需品。 是 增加農(nóng)民收入，提高企業(yè)經(jīng)濟效益的要求 2021 年 1 月 1 日國家推出茶葉等 13 類食品實施質(zhì)量安全市場準入制度，到目前止，共有 35 類食品國家納入食品質(zhì)量安全市場準入制度管理。實現(xiàn)茶葉產(chǎn)值提高 10%，鮮葉原料價格將提高 7%,，每年茶農(nóng)增收 300 多萬元的目標，確保農(nóng)民增收。全市 10個縣（區(qū)） 103個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)） ，960 個村民委會均種茶，涉茶農(nóng)戶達 萬農(nóng)戶， 110多萬農(nóng)業(yè)人口，茶產(chǎn)業(yè)覆蓋了 XX 市 10 縣（區(qū)）一半以上農(nóng)業(yè)人口。通過項目的實施， 公司的優(yōu)質(zhì)茶葉 生產(chǎn)第二章 項目建設(shè)背景及必要性 9 能 力 和質(zhì)量進一步 提高，主導(dǎo)產(chǎn)品 將 更加符合市場發(fā)展趨勢，從而進一步增強市場競爭力， 項目投產(chǎn)運行后，每年能給公司帶來 400 多萬元的利潤，對 提高企業(yè)經(jīng)濟效益 具有重要作用 。目前，公司注冊資本 億元，企業(yè)性質(zhì)為非上市股份有限公司，法人代表 朱啟 忠 ， 股權(quán)結(jié)構(gòu)：朱啟忠持股 %、深圳創(chuàng)新資本投資有限公司持股12%、上海中路 (集團 )有限公司 %,其余 %為 47 名自然人持有。長期以來，公司堅持以建設(shè)自有產(chǎn)權(quán)茶園為主的發(fā)展模式，現(xiàn)已在 XX 茶主產(chǎn)區(qū)擁有 茶山 10 萬畝、茶園 萬畝，成為了 云南省乃至全國自有產(chǎn)權(quán)茶園面積最大的茶葉企業(yè) 。 2021 年，公司實現(xiàn)銷售收入 萬元，利潤總額 5911 萬元； 2021年，實現(xiàn)銷售收入 萬元，利潤總額 萬元。其中，無性系良種茶園 2 萬畝，有機茶園 9420 畝。通過向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸提高產(chǎn)品附加值，從而迅速提升經(jīng)營業(yè)績，有力推動了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。 2021 年 8 月，公司自有茶園被列為國家級 XX 茶原料基地。 2021 年 8 月，“ XX 玉芽花茶”在全國優(yōu)質(zhì)茉莉花茶質(zhì)量評比中再獲金獎。 2021 年 7 月，公司成為云南省首家獲得 “ 標準化良好行為 ” AAA級證書的茶葉企業(yè) ； 2021 年 12 月， XXXX 茶被評為“云南名牌產(chǎn)品”。生產(chǎn)管理方面，公司從1997 年開始按綠色食品 A 級要求組織生產(chǎn)加工， 1999 年 4 月起引入 ISO9002 質(zhì)量保證體系進行管理，并于 2021 年 10 月通過質(zhì)量體系認證， 通過持續(xù)改進和完善，于 2021 年 8 月又通過了國際 ISO9001 衛(wèi)生質(zhì)量管理體系認證 ，這為有機茶開發(fā)奠定的較好基礎(chǔ)。該標準于 2021 年 12 月 26 日發(fā)布實施，作為云南省的第一個有機茶地方標準，為有機茶園建設(shè)和有機茶推廣打下了堅實的基礎(chǔ)。 第三章 承擔(dān)單位概況 13 六 、 企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件 公司基地水、電、路三通，交通便捷。 第四章 市場分析 14 第四章 市場分析 一、 國內(nèi)外市場現(xiàn)狀 （一） 國際市場現(xiàn)狀 隨著人們對食品安全關(guān)注度的不斷提高，有機農(nóng)產(chǎn)品作為一種安全、健康的產(chǎn)品，全球消費需求持續(xù)增長，尤其在歐美發(fā)達國家，根據(jù) SOELFIBL2021 年度調(diào)查，歐美地區(qū)有機農(nóng)產(chǎn)品的銷售額占到了全球有機農(nóng)產(chǎn)品銷售額的 97%。 2021 年，我國的有機農(nóng)產(chǎn)品出口額高達 億美元。 有機茶生產(chǎn)于 80 年代始于斯里蘭卡，隨后印度、肯尼亞等國家相繼出現(xiàn)有機茶園和有機茶生產(chǎn)。在歐美國家有機食品銷售量占食品銷售總量約 5%一 10%，茶葉不到 1%，有非常大的市場增長空間。根據(jù)歐盟有關(guān)有機認證機構(gòu)和貿(mào)易商提供的信息，有機茶市場第四章 市場分析 15 正處于成長期，有機茶價格也非常有吸引力。 目前全球茶葉消費主要由 70%紅 、 20%綠茶 、 5%特種茶構(gòu)成， 由于綠茶較紅茶更具有保健效應(yīng)， 近年來 綠茶的需求量明顯上升 。 （二） 國內(nèi)市場現(xiàn)狀 有機茶的開發(fā)于 1983 年始于斯里蘭卡，隨后印度、日本、肯尼亞和我國相繼開始生產(chǎn)有機茶， 1989 年秋季有機茶在英國市場正式掛牌銷售。據(jù)不完全統(tǒng)計， 2021 年，全國已有認證的有機茶生產(chǎn)基地約 30萬畝，產(chǎn)量 萬多噸；到 2021 年，認證基地面積上升到42萬畝，產(chǎn)量達到 2萬噸。盡管如此，我國有機茶在國內(nèi)的銷售與消費總體來說不容 樂觀。 二、 市場趨勢分析 （一）市場需求預(yù)測 本報告采用成長曲線模型對產(chǎn)品市場的演變趨勢進行預(yù)測， 根據(jù)產(chǎn)品生命周期理論，產(chǎn)品市場發(fā)展要經(jīng)歷導(dǎo)入期、成長期、成熟期和衰退期四個階段，成長曲線 模型為： )( tabkt eY ?? 該模型稱為龔泊茲曲線，它反映了時間序列呈現(xiàn) S 型增長曲線，與產(chǎn)品生命周期曲線相似，因此可以用來預(yù)測產(chǎn)品市場的周期變化。 要在激烈的 市場 競爭中取勝，企業(yè)再不能只把茶葉作為初級原料銷售，而應(yīng)更多 的利用自身的資源優(yōu)勢，提高 產(chǎn)品質(zhì)量 。本項目通過引進先進的炒青綠茶生產(chǎn)線，對現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施進行改造，淘汰公司原有初加工車間部分陳舊設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品滿足國家食品衛(wèi)生政策的要求，滿足市場發(fā)展需求。 （四）規(guī)模優(yōu)勢 XX 公司 集種植、研發(fā)、生產(chǎn)、自有品牌銷售 為一體， 擁有從種植到生產(chǎn)、銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈， 通過項目的實施，將擁有 10 萬畝的茶園，將形成 以自種、自采、自制、自銷為特征的茶農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化和集約化 ，有利于減少企業(yè)成本，實施規(guī)模化戰(zhàn)略。結(jié)合 公司對經(jīng)銷商及消費者問卷、訪談 調(diào)查，綜合各方面的因素， 本項目 綠茶的檔次定位為“中檔偏上 ”或 高檔 ”類保健型茶葉。 目前國內(nèi)最大的綠茶批發(fā)市場主要集中在廣西、山東、蘇州、蘭州及北京， 每 年 2 月 至 4 月 、 9 月 至 12 月主要銷往蘇州、上海、山東省以及甘肅省綠茶市場 ； 3 月 至 10 月主要 銷往云南元江、廣西橫縣的茉莉花茶原料市場。 更香茶葉公司是國內(nèi) 最先打出 “ 有機 ” 概念 企業(yè)， 更香茶葉 公司 目前銷售收入額已超億元，在北京及周邊地區(qū)擁有近 50 家連鎖店。 二、產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 按有機茶園建設(shè)標準，對公司 營盤山環(huán)線 的 10000 畝茶園進行有機茶生產(chǎn)技術(shù)推廣及加工工藝改造，建成有機茶園 10000 畝，改造生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)有機茶產(chǎn)品 520 噸 。 有機茶鮮葉 攤青 殺青 做形 干燥 揀剔 裝箱入庫 有機茶茶坯 拼和 篩分 烘干 揀剔 裝箱入庫 有 機茉莉鮮花 攤花 第五章 項目建設(shè)方案 22 五、項目具體建設(shè)內(nèi)容 （一）建立多層多種茶園生態(tài)群落系統(tǒng) 新建有機茶園或?qū)⒊Ｒ?guī)茶園改建轉(zhuǎn)化為有機茶園，實行多種作物多層次結(jié)構(gòu)的立體種植，使茶園成為物質(zhì)能量充分利用的自然良性循環(huán)的生態(tài)系統(tǒng)，達到各種作物共生互利、抗逆能力不斷增強，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況明顯改善、單位面積內(nèi)各種作物的綜合效益顯著提高的目的。茶園道路分為主干道、干道、支道組成，每畝茶園約有 100 米的橫道與縱道。公司計劃在茶場選 400 畝茶園進行試驗、示范，每畝種植按10 株計， 1000 畝種植 10000 株。 茶園鋪草標準以厚 3 厘米，并以稻草和非惡性雜草為主，每畝需稻草 2 噸，按 3000 畝茶園作為試驗、示范 基地開展試驗工作 。 （ 5）云南植物資源豐富，可供選擇作茶園間種和道路綠化的植物很多，在 設(shè)計和實施有機茶園立體種植計劃時，除主要種植上述樹種和草類外，還可根據(jù)植物多樣性原則，因地制宜配植其他樹種、綠肥，以保證所建茶園生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定平衡和可持續(xù)發(fā)展。 （ 1）種 —— 種植綠肥：利用茶園內(nèi)臺面和立體空間及路、溝等種植多種綠肥是用地與 養(yǎng)地結(jié)合的基礎(chǔ)措施，是有機肥的主要來源。護坡可種毛蔓豆等。 （ 2）養(yǎng) —— 養(yǎng)豬積肥：有機農(nóng)業(yè)要求種植業(yè)、飼養(yǎng)業(yè)和有機肥漚制業(yè)緊密結(jié)合。 （ 3） 漚 —— 建池漚肥：漚制有機肥是有機農(nóng)業(yè)的重要組成部分。田間也可就地取材堆制高溫堆肥。 （三）有機肥施用的方法 （ 1）調(diào)節(jié)性狀：依土壤分析結(jié)果計算，用 OCIA 有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標準中允許使用物質(zhì)，調(diào)節(jié)土壤性狀及 N、 K、 Ca、 Mg、 Fe、 Mn、 Zn、 B 等元素含量，使之達到茶樹要求范圍。路、溝、箐、宅旁及所有空地種金光菊等綠肥及飼料，利用好四周野生綠肥。 （ 5）施足氮鉀：利用高氮餅肥和高鉀灰肥施足茶樹需量最大的 N、 K。 （四）有機茶病蟲害綜合防治系統(tǒng)建設(shè) 茶樹病蟲害是自然災(zāi)害，其發(fā)生數(shù)量和危害程度受氣候、土壤、病蟲害來源等生態(tài)環(huán)境的影響，又與茶地選擇、茶園建設(shè)、茶樹栽培 、茶樹品種、茶園管理如耕作、施肥、采摘、修剪等人為因素密切相關(guān)。保持生物多樣性基地生態(tài)系統(tǒng)平 衡，增加益蟲與天敵，培肥地力、保持水土，平衡生態(tài)，既可減少病蟲害發(fā)生危害機率，又有利于茶樹生長發(fā)育，形成可持續(xù)發(fā)展系統(tǒng)。有機農(nóng)業(yè)認為，肥沃的土壤和科學(xué)的水肥管理有利于作物健壯生長，增強抗病蟲害能力；合理的耕作輪作可減少病蟲害發(fā)生和減輕危害。反之，則生長健壯、病蟲害少、生理病和缺素癥也少。 選用抗病蟲良種：利用不同茶樹品種對不同種類病蟲害常具有不同的抗性，可作為預(yù)防措施。 采摘：及時分批多次采茶可直接除去為害芽梢及嫩葉的病蟲，如茶餅病、第五章 項目建設(shè)方案 27 芽枯病、小綠葉蟬、跗線螨、茶黃薊馬、茶橙癭螨等病蟲。適當(dāng)增施磷鉀肥，可減輕茶炭疽病和茶葉害螨的發(fā)生。茶園排水是防治上述病蟲害的必要措施。 抹干或涂干。 （ 4） 采用生物防治技術(shù) 是指利用食蟲昆蟲，如捕食螨、蜘蛛，寄生性昆蟲、真菌、細菌、病毒或其它有益生物天敵控制病蟲害達到 防治的目的。害蟲的天敵昆蟲分為寄生性昆蟲和捕食性昆蟲（或捕食性螨）兩類。 捕食性昆蟲：有瓢蟲、草蛉和捕食性盲蝽等，如紅點瓢蟲捕食蚧類，人工飼養(yǎng)盲蝽，以控制茶網(wǎng)蝽蟲口數(shù)，捕食螨是茶葉害螨的重要天敵，人工飼養(yǎng)德氏鈍綏螨 防治茶跗線螨。有機茶園不使用人工合成的化學(xué)肥料、化學(xué)農(nóng)藥、除草劑、生長激素等，這對天敵是最好的保護措施；此外，在修剪蟲枝時，先將剪下的蟲枝放置于田間天敵保護器中，待其成蟲羽化飛回茶樹后，再處理蟲枝以保護天敵，充分發(fā)揮益蟲（螨）的作用。它對茶毛蟲、刺蛾、茶蠶等防效較好。 （ 5） 輔以允許使用的藥劑 有機茶園允許使用的農(nóng)藥除上述生物農(nóng)藥外，還有動物源農(nóng)藥：性信息素、。應(yīng)用韋伯蟲痤孢菌，防治黑刺粉虱。在昆蟲寄生性細菌中，常用的有蘇云金桿菌及其變種（青蟲菌、殺螟桿菌）已成為商品，簡稱 Bt 制劑。 目前對天敵昆蟲和螨類、蜘蛛的應(yīng)用上，主要是人工飼養(yǎng)，在適宜時釋放，這需要一定設(shè)備和技術(shù)。如松毛蟲赤眼蜂寄生在茶小卷葉蛾卵內(nèi)；第五章 項目建設(shè)方案 28 單白綿絨蜂寄生于茶尺蠖幼蟲；寄生蜂在蚧類、粉虱類寄生率均較高。但其防治對象專業(yè)性強，見效較為緩慢。 電脈沖：防治鉆蛀性害蟲及地下害蟲。 （ 3） 應(yīng)用物理防治方法：指用引誘、捕殺、隔絕、驅(qū)除害蟲或挖除病株、剪除病蟲枝葉達到控制病蟲害的目的。 灌溉和排水：茶赤葉斑病、茶云紋葉枯病、螨類等在干旱季節(jié)易發(fā)生，進行灌溉抗旱，可抑制這類病害的發(fā)展。 施肥：在肥料不足的情況下，茶樹抗逆力降低，容易感染茶白星病、茶云紋葉枯病等病害。 深耕：冬耕可將在表土越冬的病蟲深埋入土，能減少象甲類、尺蠖類、刺蛾類和茶云紋葉枯病、螨類等病蟲的越冬基數(shù)。主要措施有： 慎選種茶地塊：生產(chǎn)實踐證明，有些茶園多年來病害多、長勢差、產(chǎn)量低、效益差，主要是由于茶地選擇不當(dāng)，如坡陡、土質(zhì)差或地下水位高、土層薄、前作為根結(jié)線蟲病易感作物，如煙草、花生、豆類等。有機農(nóng)業(yè)要求建立植物 —— 土壤 —— 微生物和諧共處和物質(zhì)能量良性循環(huán)平衡的土壤生態(tài)系統(tǒng)。故要求有機茶園內(nèi)坡埂、臺面、路邊、箐旁及所有空地和四周，均應(yīng)保留或