【正文】 ....................................................................................11 四、主要產(chǎn)品狀況 ....................................................................................................11 五、企業(yè)科技開發(fā)能力 ............................................................................................ 12 六、企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件 ............................................................................................ 13 第四章 市場(chǎng)分析 .............................................. 14 一、國內(nèi)外市場(chǎng)現(xiàn)狀 ............................................................................................... 14 二、市場(chǎng)趨勢(shì)分析 ................................................................................................... 16 三、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) .......................................................................................................... 18 四、營銷策略 .......................................................................................................... 19 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 ........................................... 21 一、項(xiàng)目的目標(biāo) ...................................................................................................... 21 二、產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 ........................................................................................ 21 三、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 ............................................................................................ 21 四、技術(shù)方案 .......................................................................................................... 21 五、項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容 ............................................................................................ 22 六、產(chǎn)品質(zhì)量 .......................................................................................................... 30 七、項(xiàng)目廠址 .......................................................................................................... 31 八、項(xiàng)目進(jìn)度安排 ................................................................................................... 31 第六章 主要原材料、燃料供應(yīng) ................................... 32 一、原材料供應(yīng) ...................................................................................................... 32 二、燃料及動(dòng)力供應(yīng) ............................................................................................... 32 第七章 環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn) .................................... 33 一、環(huán)境保護(hù) .......................................................................................................... 33 二、勞動(dòng)安全與衛(wèi)生消防 ........................................................................................ 35 第八章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 ................................. 37 一、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) ................................................................................................... 37 二、工作制度和勞動(dòng)定員 ........................................................................................ 37 三、項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制 ................................................................................................... 37 第九章 投資估算與資金籌措 .................................... 39 一、投資估算 .......................................................................................................... 39 二、投資計(jì)劃與資金籌措 ........................................................................................ 40 三、自籌資金來源證明 ............................................................................................ 40 四、中央補(bǔ)助資金用途 ............................................................................................ 40 五、項(xiàng)目資金的使用及管理 ..................................................................................... 41 第十章 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià) ......................................... 42 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及參數(shù)選擇 ................................................................................. 42 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 ....................................................................... 42 三、總成本及經(jīng)營成本估算 ..................................................................................... 42 四、總成本及經(jīng)營成本估算 ..................................................................................... 43 第十一章 社會(huì)效益分析 ......................................... 45 一、壯大主導(dǎo) 產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展 .......................................................................... 45 二、推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè) ............................................................................................... 45 三、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ................................................................................................... 45 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 ................................. 46 一、 可行性研究結(jié)論 ............................................................................................... 46 二、 建議 ................................................................................................................. 46 第一章 總論 1 第一章 總論 一、項(xiàng)目概況 （一）項(xiàng)目名稱 XX 市 XX 區(qū)萬畝有機(jī)茶示范園區(qū)建設(shè) （二）項(xiàng)目承辦單位 云南 XX 茶業(yè)股份有限公司 （三）項(xiàng)目建設(shè)期限 項(xiàng)目建設(shè)期限一年 （四）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) XX 市 XX 區(qū) XX 鎮(zhèn) XX 公司 營盤山環(huán)線所屬 1 萬畝 茶園 （ 五 ）建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容為對(duì)公司現(xiàn)在的營盤山茶園按有機(jī)茶園標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生態(tài)系統(tǒng)、病蟲害綜合防治系統(tǒng)、有機(jī)肥供給系統(tǒng)、有機(jī)茶加工系統(tǒng)進(jìn)行改造，使茶園建設(shè)成為有機(jī)茶園，建設(shè)規(guī)模為 10000 畝。 （六）項(xiàng)目主管部門 XX 市財(cái)政局 （ 七 ）項(xiàng)目投資及效益情況 本項(xiàng)目總投資為 萬元，項(xiàng)目原投資 3000 萬元，新增投資 810 萬元，其中 ： 建設(shè)投資 810 萬元 ， 建設(shè)投資中， 生態(tài)環(huán)境建設(shè)投資 245 萬元 ，占建設(shè)投資的 ％， 有機(jī)肥投 入供給系統(tǒng)投入 300 萬元，占建設(shè)投資的 37％， 有機(jī)茶病蟲害防治投入 50 萬元，占建設(shè)投 資 的 %，生產(chǎn)廠房投入為 200 萬元，占建設(shè)投資的 %。 項(xiàng)目年均銷售收入 2600 萬元，扣除年總成本費(fèi)用 萬元，年利潤總額 萬元，具有較好經(jīng)濟(jì)效益。 第一章 總論 2 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 建設(shè)規(guī)模 畝 10000 生態(tài)環(huán)境建設(shè)投入 種植生態(tài)樹種 株 140000 達(dá)產(chǎn)年份 種植果樹生態(tài)示范園 畝 1000 茶園鋪草示范 畝 3000 有機(jī)肥供給系統(tǒng)建設(shè) 噸 1800 有機(jī)肥投入 噸 1800 種植綠肥 畝 10000 有機(jī)茶病蟲害綜合防治 畝 10000 生產(chǎn)車間改造 有機(jī)茶生產(chǎn)示范培訓(xùn) 有機(jī)茶科研研究投入 2 投資 項(xiàng)目總投資 萬元 3810 其中 : 原投資 萬元 3000 新增投資 萬元 810 資金籌措 810 企業(yè)自籌 萬元 510 申請(qǐng) 特色產(chǎn)業(yè) 財(cái)政補(bǔ)助資金 萬元 300 3 成本 總成本（含稅） 萬元 年均 其中：固定成本 萬元 年均 可變成本 萬元 年均 經(jīng)營成本（含稅） 萬元 年均 4 財(cái)務(wù)指標(biāo) 綠毛茶 價(jià)格 元 /噸 50000 銷售收入（含稅） 萬元 2600 稅后利潤 萬元 所得稅 萬元 投資利潤率 % 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (i=10%) 萬元 稅后投資收回期 年 9 盈虧平衡點(diǎn) % 第一章 總論 3 二、 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 項(xiàng)目建設(shè)依托 公司 無公害茶