【正文】 不合格品控制程序 6. 記錄 A 類物資供方評定記錄表 B 類物資供方評定表 合格供方名錄 供方供貨記錄 供方業(yè)績評定表 采購清單 特殊原因采購申請表 江蘇日欣實業(yè)集團有限公司 章節(jié)號 第 1 版 主題：采購控制程序 RX02704 頁次 2/2 0 次修改 江蘇日欣實業(yè)集團有限公司 章節(jié)號 第 1 版 主題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 RX02705 頁次 1/2 0 次修改 1. 目的： 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 采購產(chǎn)品的驗證 a. 驗證活動可采用檢驗、測量、觀察、供方提供合格證明等方式。 c. 采購物資應(yīng)從合格供方處采購。 供銷科保存供方評定資料及供貨驗證記錄。 對供方的監(jiān)控 a. 供銷科每年對供方進行綜合評價，填寫《供方業(yè)績評定表》。 b. 本企業(yè)使用的 B 類 物資由采購員推薦并填寫《 B 類物資供方評定表》，供銷科負責(zé)人審批確認(rèn)。 分公司經(jīng)理或供銷科負責(zé)人負責(zé)對合格供方及采購文件的審批。 5. 相關(guān)文件 顧客滿意程度測量程序 6. 記錄 合同評審報告 電話（口頭）合同記錄表 合同修訂記錄 合同及執(zhí)行情況檢查表 江蘇日欣實業(yè)集團有限公司 章節(jié)號 第 1 版 主題：采購控制程序 RX02704 頁次 1/2 0 次修改 1. 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的原輔材料符合規(guī)定的要 求。 供銷科負責(zé)與顧客的溝通。 合同簽訂和實施 合同評審后，由供銷科授權(quán)人代表企業(yè)與顧客簽訂合同，將相應(yīng)的信息傳遞到生產(chǎn)科安排生產(chǎn)。 b. 特殊合同：常規(guī)合同以外的銷售合同，如技術(shù)要求高、交期緊張及 常規(guī)產(chǎn)品有較大改進的合同。 對產(chǎn)品要求的評審 在接受合同或定單之前，供銷科對已識別的與產(chǎn)品有關(guān)的要求和企業(yè)自行確定的附加要求進行評審，應(yīng)確保： a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定，有能力滿足規(guī)定的要求。 生產(chǎn)科和技術(shù)科負責(zé)生產(chǎn)能力、檢測能力及交貨期的評審。本企業(yè)應(yīng)將“過程管理”的原則用于產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，對每一個與產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)的過程進行嚴(yán)格的控制。 4. 程序 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 項目部負責(zé)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，必要時編制質(zhì)量計劃。 供銷科負責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，組織合同評審及與顧客的溝通。 生產(chǎn)車間要經(jīng)常做好清潔衛(wèi)生工作，實施定置管理。經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，并在檔案中注明。 使用部門要按《設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)定》搞好維修、保養(yǎng)工作。 采購的設(shè)施，設(shè)備部組織使用部門安裝調(diào)試 ,確認(rèn)滿足要求后 ,由設(shè)備部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字。 3. 職責(zé) 設(shè)備部負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。保持教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗及《崗位任職要求及能力評價》等記錄。 4. 程序 辦公室負責(zé)制訂《年度教育培訓(xùn)計劃》及《崗位任職要求及能力評價》，由管理者代表審批后實施。 5. 相關(guān)文件 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 江蘇日欣實業(yè)集團有限公司 章節(jié)號 第 1 版 主題：人力資源控制程序 RX02601 頁次 1/1 0 次修改 1. 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求并進行培訓(xùn) , 確保各類人員能夠勝任。 4. 程序 資源的提供 人力資源的提供、培訓(xùn)、考核、評估按《人力資源控制程序》執(zhí)行。 5. 相關(guān)文件 內(nèi)部審核程序 改進控制程序 文件控制程序 記錄控制程序 6. 記錄 管理評審計劃 管理評審報告 會議記錄（包括簽到） 糾正和預(yù)防措施處理單 江蘇日欣實業(yè)集團有限公司 章節(jié)號 第 1 版 主題：資源管理 頁次 1/1 0 次修改 1. 目的 提供質(zhì)量管理體系有效運行所需的資源，確保顧客滿意。 會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)會議記錄編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 總經(jīng)理主持會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對存在或潛在的不合格提出糾正預(yù)防措施。相關(guān)部門和人員認(rèn)真做好評審前的準(zhǔn)備工作。負責(zé)評審后糾正、預(yù)防措施的實施驗證。 2. 范圍 適用于對企業(yè)質(zhì)量管理體系的評審。 其他人員按部門分工不同規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)。 b. 對進倉物資認(rèn)真驗收，把好數(shù)量、質(zhì)量關(guān)。 b. 對不合格品進行識別和處置。 c. 嚴(yán)格把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，防止不合格品的重復(fù)產(chǎn)生。 d. 配合辦公室搞好新工人的上崗培訓(xùn)。 e. 負責(zé)企業(yè)的接單和原材料的采購工作。 e. 負責(zé)企業(yè)質(zhì)量責(zé)任制度的制訂和修改 供銷科 a. 負責(zé)顧客要求的識別，組織合同評審。 質(zhì)檢科 a. 組織計劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查，督促公司質(zhì)量管理、質(zhì)量控制及質(zhì)量保證活動的開展與實施。 d. 參與合同評審和供方的評定。 c. 制訂設(shè)備管理制度，編制維護、保養(yǎng)、維修工作計劃。 財務(wù)部 a. 做好總經(jīng)理的賢內(nèi)助，管好企業(yè)的財力資源。 b. 負責(zé)記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定記錄的保存期限，匯集記錄的樣本。 2. 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 在執(zhí)行過程中，各部門應(yīng)將實施的進度、存在問題及時反饋到辦公室。 針對具體產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》。 辦公室負責(zé)質(zhì)量管理體系策劃文件工作的歸口管理并對各部門 的質(zhì)量計劃實施情況進行監(jiān)督檢查。 5. 相關(guān)文件 職責(zé)、權(quán)限與溝通 6. 記錄 質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任展開圖 質(zhì)量目標(biāo)及子目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表 江蘇日欣實業(yè)集團有限公司 章節(jié)號 第 1 版 主題：質(zhì)量管理體系策劃程序 RX02501 頁次 1/2 0 次修改 1. 目的 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進行質(zhì)量管理體系策劃。 考核辦法和措施： 標(biāo)。 質(zhì)量方針在組織內(nèi)應(yīng)得到溝通和理解，在持續(xù)改進 的有效性方面得到評審。 3. 職責(zé) 最高管理者負責(zé)制訂和確定本企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 通過市場調(diào)研，預(yù)測或與顧客直接接觸確定顧客的需求和期望。 最高管理者負責(zé)制定和批準(zhǔn)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 記錄的銷毀按文件控制要求執(zhí)行。 辦公室負責(zé)編制《質(zhì)量記錄總目錄》 ， 由管理者代表審批。 4. 程序 各部門的記錄由本部門負責(zé)人或兼職資料員負責(zé)收集、分類、整理、保存，貯存環(huán)境通風(fēng)、干燥，確保記錄不受到損壞或丟失。 5. 相關(guān)文件 記錄控制程序 文件編號規(guī)則 6. 記錄 文件和資料領(lǐng)用登記表 受控文件目錄 文件更改通知單 文件和資料回收處理登記表 1. 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制 2. 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 對外來文件（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)）的有效性辦公室要定期進行評審，防止作廢文件再使用。 外來文件的控制 收到的外來文件（國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、顧客提供的圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）統(tǒng)一編號，按文件的不同類別由辦公室發(fā)放到相關(guān)部門，辦公室保管部分法律法規(guī)等文件，相關(guān)部門需使用到辦公室借閱。 江蘇日欣實業(yè)集團有限公司 章節(jié)號 第 1 版 主題：文件控制程序 RX02401 頁次 2/2 0 次修改 文件的保存、作廢和銷毀 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件應(yīng)分類存放在干燥通風(fēng)安全的地方，并定期進行檢查。 文件的更改 質(zhì)量手冊的更改由辦公室負責(zé)填寫《文件更改通知單》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改并改變修改 狀態(tài)。 c. 應(yīng)確保文件使用的部門都應(yīng)得到文件的有效版本。有關(guān)記錄文件由各相關(guān)部門自行保存并報辦公室備案存檔。 管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊和審批部門管理文件。 文件可呈現(xiàn)形式： 如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進行管理。 b. 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。 ②本手冊描述的質(zhì)量管理體系適用于 D氨基葡萄糖鹽酸鹽；硫酸軟骨 素；1氨基蒽醌、吡唑蒽酮；橡皮、硅橡膠絕緣高壓線；電動自行車蓄電池的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。 實施必要的措施，達到持續(xù)改進效果。 辦公室組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 適用于對企業(yè)質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 本公司是江蘇省高新技術(shù)企業(yè)和民營科技型企業(yè)。產(chǎn)品遠銷全國各地，其中葡萄糖鹽酸鹽、硫酸軟骨素出口美國、日本等國家。目前占 地面積 5． 8 萬平方米，擁有固定資產(chǎn) 4200 萬元，員工 230 人，其中各類高、中、初級技 術(shù)人員 55 人。 本標(biāo)準(zhǔn)從 2021 年 4 月 28 日開始實施。 頒布令 本企業(yè)依據(jù) ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系－要求》編制了《質(zhì)量手冊》第一版。要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻理解并遵照執(zhí)行。 公司創(chuàng)辦于 1987 年， 1995 年組建江蘇日欣實業(yè)集團有限公司。此外還生產(chǎn) 1— 氨基蒽醌、吡唑蒽酮等染料中間體產(chǎn)品以及橡塑、橡膠制品 ,蓄電池等。為實施 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)打下結(jié)實的基礎(chǔ)。 廠址：高郵市武安路 58 電話 ： 05144549146 4549155 網(wǎng)址： ． rxgp． 傳真： 05144549297 Email： webrxgp． 江蘇日欣實業(yè)集團有限公司 章節(jié)號 第 1 版 主題 :企業(yè)概況 頁次 1/1 0 次修改 江蘇日欣實業(yè)集團有限公司 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 江蘇日欣實業(yè)集團有限公司 章節(jié)號 第 1 版 主題：質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 頁次 1/1 0 次修改 管理者代表 技 術(shù) 生 產(chǎn) 質(zhì) 監(jiān) 辦公室 內(nèi) 審 培 訓(xùn) 文 檔 檔 財務(wù)部 集團總經(jīng)理 供 銷 倉 庫 資 源 電源分公司 橡膠分公司 技源分公司 化工分公司 車 間 設(shè)備部 計 量 設(shè) 備 注： ★為主要職能部門 ○為相關(guān)職能部門 部門 /人員 質(zhì)量管理體系要求 總經(jīng)理 管 代 辦公室 設(shè)備部 財務(wù)部 分 公 司 生產(chǎn)科 技術(shù)科 質(zhì)監(jiān)科 供銷科 車 間 管理體系 總要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6. 資源 管理 資源提供 ★ ○ 人力資 源 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ○ 工作環(huán)境 ○ ★ 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ★ ○ 采購 ○ ○ ★ 生產(chǎn)服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ★ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識和追溯性 ★ ○ ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ○ ★ 產(chǎn)品防護 ★ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ 8. 測量分析和改進 測量分析和改進 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ○ ○