【正文】 ○○○○○○管理者代表★○○○○○○○○內(nèi)部溝通★○○○○○○○○管理評(píng)審★○○○○○○○○資源的提供★○○○○○○○○人力資源○★○○○○○○○基礎(chǔ)設(shè)施○○○○★★○○○工作環(huán)境○○○○○★★○○產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○○○★○○○○與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定○○○★○○○○○與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審○○○★★○○○○外部溝通○★○★○○○○○設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)刪 減 采購(gòu)過(guò)程○○★○○○○○采購(gòu)信息○★○○○○○手冊(cè)序號(hào)QMS要素EMS要素標(biāo) 題高層領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)保部采/銷部工程部生產(chǎn)部辦公室注塑車間擠出車間財(cái)務(wù)部采購(gòu)銷售采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證★○○生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○○○○★★★生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)★○○★○○○標(biāo)識(shí)和可追溯性○○○○★★★顧客財(cái)產(chǎn)○○○★★○○產(chǎn)品防護(hù)○○★○★○○監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制○○○★○○○運(yùn)行控制★○○○★○★★○應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○○○○○○★○○測(cè)量、分析和改進(jìn)總則★○○○○○○○○顧客滿意○○○★○○○○○內(nèi)部審核○★○○○○○○○過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量○★○○○★○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量○★○★○○環(huán)境監(jiān)測(cè)和監(jiān)視○★○○○○○○○合規(guī)性評(píng)價(jià)○★○○○○○○○不合格控制★○○○★○○○不符合控制★○○○○○○○數(shù)據(jù)分析○★○○○★○○○持續(xù)改進(jìn)★★○○○○○○○糾正措施○★○○○○○○○預(yù)防措施○★○○○○○○○:注：★為主要責(zé)任部門， ○ 為相關(guān)部門。c) 由預(yù)防措施產(chǎn)生的任何文件的更改應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。 跟蹤、驗(yàn)證和記錄所采取措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。a) 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟： 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 通過(guò)調(diào)查分析，確定不合格/不符合的原因；本公司利用質(zhì)量/環(huán)境管理方針和目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性。 與產(chǎn)品要求的符合性； 緊急信息，如突發(fā)事故等； 相關(guān)方（如顧客、供方等）的反饋及投訴等。a) 外部信息所采取的措施應(yīng)與問(wèn)題和環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)。b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中自檢不合格品的進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、分析、評(píng)審和處置。以履行對(duì)遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。其中包括對(duì)環(huán)境績(jī)效、有關(guān)適用的運(yùn)行控制、對(duì)公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息記錄。如有返工、返修，則糾正后交質(zhì)檢人員重新檢驗(yàn)。c) 當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程或管理活動(dòng)過(guò)程不能滿足所策劃的結(jié)果的能力時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保塑膠異型擠出產(chǎn)品及注塑產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。a) 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。d) 審核員審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)考試合格取得內(nèi)審員資格證書(shū)，并經(jīng)過(guò)本公司聘任。 本公司規(guī)定每年至少對(duì)全公司各部門進(jìn)行一次全面、完整的內(nèi)部審核。 本公司編制并實(shí)施《內(nèi)審審核程序》，以確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系得到有效實(shí)施與保持。：通過(guò)電話、郵件、信函及訪問(wèn)顧客收集與顧客相關(guān)的信息。a)顧客滿意程度測(cè)量；b)內(nèi)部審核；c)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；d)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 ，并預(yù)防或減少可能伴隨的有害環(huán)境影響。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）的依據(jù)；b) 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d)防止發(fā)生可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e)在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞或失效；儲(chǔ)存和校準(zhǔn)場(chǎng)所應(yīng)保持適宜的環(huán)境；，除對(duì)該設(shè)備和任何影響到的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧€應(yīng)對(duì)其以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并予以記錄；，在使用前應(yīng)對(duì)其是否滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，并在必要時(shí)重新進(jìn)行確認(rèn)。： 《生產(chǎn)提供控制程序》/ 《倉(cāng)庫(kù)管理?xiàng)l例》/Q06 《化學(xué)品管理?xiàng)l例》/Q0602 《標(biāo)識(shí)和可追溯性作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》/ZD13本公司建立并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制，以滿足相關(guān)要求；，以確保測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)的實(shí)施能夠滿足監(jiān)視和測(cè)量的要求，并為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。，防止碰傷、壓壞等造成的損壞。本條款適用于本公司所有與生產(chǎn)有關(guān)的物料和產(chǎn)品的防護(hù)控制。對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證并不減輕向顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。（如原材料、零部件、設(shè)備、設(shè)施、包裝材料、檢測(cè)用設(shè)備儀器等），以及相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品包裝要求》、《標(biāo)識(shí)和可追溯性作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》；對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法和要求進(jìn)行規(guī)定；各相關(guān)部門根據(jù)各自職能，執(zhí)行和維護(hù)產(chǎn)品及其狀態(tài)標(biāo)識(shí)。：過(guò)程相關(guān)條件發(fā)生變化；顧客有要求時(shí)；正常情況間隔2年進(jìn)行再確認(rèn)。 過(guò)程首次確認(rèn)和再次確認(rèn)采用相同的程序、方法、準(zhǔn)則。本公司的擠出和注塑工序?yàn)樾柽M(jìn)行過(guò)程確認(rèn)的工序。，確保提供滿足顧客需求的各類產(chǎn)品和服務(wù)。b) 采購(gòu)銷售部按公司要求，根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的能力，評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商，制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)：c) 評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄由采購(gòu)銷售部予以保持d) 對(duì)現(xiàn)有合格供方應(yīng)按其提供符合要求的產(chǎn)品持續(xù)保障能力，每年度對(duì)供方進(jìn)行一次評(píng)審，當(dāng)已被選定為合格供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，本公司應(yīng)采取措施以保證采購(gòu)產(chǎn)品持續(xù)符合要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)供方品質(zhì)的動(dòng)態(tài)管理，保持對(duì)供方評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所采取措施的記錄。： 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》/ 《信息交流控制程序》/ 《環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)管理程序》/（本公司產(chǎn)品是按照客戶要求組織生產(chǎn)加工的。c） 溝通內(nèi)容c) 評(píng)審記錄采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)記錄對(duì)合同/定單的評(píng)審結(jié)果以及在評(píng)審中提出的跟蹤措施，《特殊合同評(píng)審表》，并按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 在顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求時(shí)（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)。a) 評(píng)審要求 顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)的要求；本公司的合同/定單分為兩類：常規(guī)合同/定單；特殊合同/定單。： 《部門崗位職責(zé)與資格要求》/Q02 《培訓(xùn)控制程序》/ 《設(shè)備控制程序》/ 《現(xiàn)場(chǎng)“6S”管理?xiàng)l例》/Q047產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)a) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程，針對(duì)產(chǎn)品客觀因素及本公司業(yè)務(wù)范圍，我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)分為幾個(gè)過(guò)程進(jìn)行控制，并編制相應(yīng)的文件化的程序。，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪音、照明、清潔度、安全防護(hù)等）。a) 工程部根據(jù)企業(yè)發(fā)展、環(huán)境管理需求和顧客對(duì)產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購(gòu)置和改進(jìn)計(jì)劃。本公司建立《部門崗位職責(zé)與資格要求》和《培訓(xùn)控制程序》，對(duì)教育培訓(xùn)活動(dòng)進(jìn)行控制，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量要求符合性工作和可能具有重大環(huán)境影響工作的人員應(yīng)是能夠勝任所從事的工作?！董h(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)控制程序》/《法律法規(guī)和其他要求控制程序》/《信息交流控制程序》/《管理評(píng)審控制程序》/《部門崗位職責(zé)與資格要求》//Q026資源管理資源管理是質(zhì)量/環(huán)境管理體系的一個(gè)重要組成部分，為保證管理體系的有效實(shí)施，保持，方針、目標(biāo)指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的要求和環(huán)境績(jī)效，并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，配備必要的人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)本年度的質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性、充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，管理評(píng)審后的結(jié)果所引起可能涉及的后續(xù)活動(dòng)有：a） 最高管理層修訂質(zhì)量/環(huán)境管理方針或目標(biāo)指標(biāo)及與修改有關(guān)的決策和行動(dòng)；b） 調(diào)整組織機(jī)構(gòu)或職責(zé)；c） 確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)所需的資源調(diào)整補(bǔ)充；d） 確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性及過(guò)程有效性，采取糾正和預(yù)防措施或持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)；e） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施； f） 體系文件的更改，進(jìn)一步完善質(zhì)量/環(huán)境管理體系及其過(guò)程的有效性改進(jìn)?！豆芾碓u(píng)審程序》，規(guī)定管理評(píng)審的輸入、輸出、頻次及形式。 a) 信息內(nèi)容：內(nèi)部信息,包括各種產(chǎn)品的質(zhì)量/環(huán)境信息、有關(guān)管理體系運(yùn)行的信息（如內(nèi)審、外審、不合格等）、記錄、各部門間體系運(yùn)行溝通和各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等信息。管理者代表應(yīng)是本組織的管理者，由總經(jīng)理任命，并被授予如下的職責(zé)和權(quán)限：a） 確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b） 參與制定公司的方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)審核質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、管理手冊(cè)、管理體系程序文件。、權(quán)限和溝通a)對(duì)本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定，各部門在每個(gè)過(guò)程或活動(dòng)中的職能以及某一過(guò)程或活動(dòng)中各部門間的配合接口關(guān)系詳見(jiàn)具體的程序文件。a) 目標(biāo)和指標(biāo)盡可能予以量化；b) 制定和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，必須考慮法律法規(guī)和其他要求，結(jié)合與之相關(guān)的重要環(huán)境因素及其環(huán)境影響；c) 在制定和評(píng)審時(shí)還應(yīng)考慮可選的技術(shù)方案、公司的財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)。質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)本手冊(cè)“方針和目標(biāo)”。內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)04方針和目標(biāo)。、實(shí)施并保持《法律法規(guī)和其他要求控制程序》，識(shí)別適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些要求的渠道。質(zhì)保部制定、實(shí)施并保持《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)控制程序》。，且落實(shí)至各責(zé)任部門，并要求全體員工為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而努力工作。文件的更改由該文件的原審批部門/人或者責(zé)任部門進(jìn)行審批，其他部門/人進(jìn)行更改審批時(shí),應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)背景資料。及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識(shí)“作廢保留”字樣。 質(zhì)保部和工程部分別負(fù)責(zé)管理文件和技術(shù)文件的控制，并填寫《文件收發(fā)登記表》和《文件控制清單》等，識(shí)別文件的現(xiàn)行有效和修訂狀態(tài)。 第三、四層次文件可根據(jù)性質(zhì)不同由部門主管審批，必要時(shí)由總經(jīng)理核準(zhǔn)。為保證本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，本公司質(zhì)保部建立并實(shí)施《文件控制程序》，對(duì)與管理體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有相關(guān)場(chǎng)所都能使用有效版本。c) 第三層次文件——作為程序文件的補(bǔ)充，是針對(duì)具體活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件，包括工藝文件、相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程、制度、工作指導(dǎo)書(shū)和外來(lái)文件等。與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)和權(quán)限，見(jiàn)《崗位職責(zé)與資格要求》/Q02 經(jīng)識(shí)別，公司產(chǎn)品表面印刷為外包過(guò)程；按標(biāo)準(zhǔn)“”要求進(jìn)行控制。該體系滿足標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容并在手冊(cè)中予以描述；：公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的所有過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，確定了各過(guò)程的順序和相互作用及資源要求，對(duì)過(guò)程采用“PDCA”方法進(jìn)行有效控制，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系。 《關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有限物質(zhì)指令》（RoHS）、法規(guī)等均為“文件控制”的內(nèi)容。本手冊(cè)規(guī)定的要求適用于本公司塑膠異型擠出產(chǎn)品及注塑產(chǎn)品（通訊業(yè)、家電業(yè)、機(jī)械業(yè)、交通配