【正文】 產(chǎn)品、成品需要進(jìn)行區(qū)分時(shí)，應(yīng)使用“合格”、“待檢”、“已檢待判定”、“不合格”等不同的標(biāo)示卡對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)予以 標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、 互檢（下道工序?qū)ι系拦ば颍?專檢（專職檢驗(yàn)員），并作 好相應(yīng)記錄。 車間 根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃， 向倉庫領(lǐng)取所需物料 ，進(jìn)行生產(chǎn)。 車間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng) 、檢修。 《企業(yè)文件管理制度》 《文件發(fā)放、回收記錄》 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 21 生產(chǎn)過程控制程序 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a)各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》； 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 20 b)各部門保管的記錄應(yīng)便于檢查，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。 適用于為證明產(chǎn)品、過 程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 為保證文件的適宜性，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。復(fù)制的受控文件必須由辦公室登記編號(hào)，并加蓋 “ 受控 ” 印章。 c)任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 文件的領(lǐng)用 a)應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》； b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 文件的受控狀況 文件分為： “ 受控 ” 和 “ 非受控 ” 兩大類。 質(zhì)量管理手冊(cè)由辦公 室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，最后由辦公室匯總后上報(bào)廠長批準(zhǔn)發(fā)布，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 c)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等外來文件，按本程序執(zhí)行。 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理體系手冊(cè)、方針、目標(biāo)及程序文件。 13 操作工 1) 對(duì)工序質(zhì)量負(fù)責(zé)； 2) 按工序生產(chǎn)作業(yè)要求，完成生產(chǎn)任務(wù)； 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 14 3) 負(fù)責(zé)工序設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)； 4) 負(fù)責(zé)維護(hù)、保持工序作業(yè)環(huán)境； 5）負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品的防護(hù)屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 15 文件控制程序 1 目的 對(duì)茶廠內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場所得到適用文件的有效版本。 2) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理； 3) 負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備及工作環(huán)境的管理； 4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)； 5) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程開展技術(shù)指導(dǎo)； 6) 組織開展特殊過程的確認(rèn)； 7) 負(fù)責(zé)檢測裝置的管理； 8) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)管理； 9) 負(fù)責(zé)不合格品的控制。 4)分析客戶需求，對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)估。 18)監(jiān)視車間內(nèi)部的洗手、消毒和廁所設(shè)備設(shè)施的完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知有關(guān)人員進(jìn)行修理。 14)對(duì)車間員工質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。 10)對(duì)設(shè)備、設(shè)施添加必要的防護(hù)設(shè)施，避免對(duì)食品造成危害。 6)確定產(chǎn)品工藝、操作規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)限值。 6)檢驗(yàn)不合格的貨物拒絕收貨。 3)負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水的檢驗(yàn)。 18)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理與控制。 14)負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門及相關(guān)職能部門的聯(lián)系。 10)組織本茶廠外部持證培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)工作，并保存培訓(xùn)記錄。 6)負(fù)責(zé)進(jìn)一步建立自己的生產(chǎn)基地，控制農(nóng)藥、化肥對(duì)農(nóng)作物的污染。 2)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。 6)負(fù)責(zé)提供與原材料和產(chǎn)成品相符的存儲(chǔ)環(huán)境。 2)負(fù)責(zé)程序文件的審核和質(zhì)量管理體系文件管理的監(jiān)督。 2)組織所負(fù)責(zé)的部門建立暢通的信息溝通渠道，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況、顧客反映等信息及時(shí)反饋到質(zhì)量小組。 4)確定質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源，提供必要的資金支持。按時(shí)、按質(zhì)、按量生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 品控部主管 必須從事三年以上的質(zhì)量管理工作，高中以上文化，具有一定的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，作風(fēng)正派，鐵面無私，接受過相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)考核 合格， 能夠獨(dú)立完成質(zhì)量指導(dǎo)工作，保證產(chǎn)品出廠合格。 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行內(nèi)外聯(lián)絡(luò)。 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 6 任 命 書 為了加強(qiáng)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，特授權(quán) 為管理者代表。 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 3 目 錄 前 言 ...................................................... 2 茶廠簡介 ...................................................... 4 質(zhì)量方針、目標(biāo) ................................................ 5 任 命 書 ...................................................... 6 人員要求 ???????????????????????????????? 7 組織機(jī)構(gòu)圖 .................................................... 8 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖??????????????????????? 9 職責(zé)與權(quán)限?????????????????????????? 10 文件控制程序 ................................................. 15 記錄控制程序 ................................................. 19 生產(chǎn)過程控制程序 ............................................. 21 檢驗(yàn)控制程序 ................................................. 23 檢測設(shè)備控制程序 ............................................. 26 采購控制程序 ................................................. 27 設(shè)備控制程序 ................................................. 29 不合格品控制程序 ............................................. 30 糾正和預(yù)防控制程序 ........................................... 32 包裝、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸控制程序 ..................................... 35 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書???????????????????????? 36 生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理規(guī)定????????????????? 38 關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書??????????????????? 39 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 4 茶廠簡介 屏山縣五峰翠竹苑茶廠地處著名的綠茶基地四川省屏山縣福延鎮(zhèn)，距離宜賓市區(qū) 80余公里，海拔高度 800 多米，本茶廠職工 50 余人，占地面積 800 平方米，建筑面積 1200平方米，年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綠茶 60 余噸。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 1 受控 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/0 編制：質(zhì)量小組全體成員 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期： 202051 實(shí)施日期： 202051 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 2 前 言 1 手冊(cè)內(nèi)容和范圍 本手冊(cè)系依據(jù) QS 的相關(guān)要求和本廠的實(shí)際相結(jié)合編制而成。 3 本手冊(cè)為茶 廠的受控文件，由廠長批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 5 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 食品質(zhì)量與安全目標(biāo) 1. 成品一次交檢合格率：≥ 98%； 2. 市場抽查合格率： 100%； 3. 顧客投訴處理率： 100%； 4. 顧客滿意率：≥ 95%。 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 銷售主管 必須從事三年以上的供銷工作，高中以上文化，具有一定的供銷經(jīng)驗(yàn)，熟悉供銷網(wǎng)絡(luò)，確保供應(yīng)合格的原輔材料，充分了解市場需求，確保售后服務(wù)。 所有人員均要求身體健康，無傳染性疾病，服從生產(chǎn)、供銷、質(zhì)量負(fù)責(zé)任的管理。 3)了解與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)。 2 經(jīng)營副廠長 1