【正文】 產品、成品需要進行區(qū)分時，應使用“合格”、“待檢”、“已檢待判定”、“不合格”等不同的標示卡對產品狀態(tài)予以 標識。 生產中要認真做好自檢（檢查本工序產品）、 互檢（下道工序對上道工序）、 專檢（專職檢驗員），并作 好相應記錄。 車間 根據(jù)批準的生產計劃， 向倉庫領取所需物料 ，進行生產。 車間 負責生產設施的維護保養(yǎng) 、檢修。 《企業(yè)文件管理制度》 《文件發(fā)放、回收記錄》 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 21 生產過程控制程序 1 目的 對生產和服務程序進行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。 記錄發(fā)放、借閱和復制 a)各部門向辦公室領用所需記錄空白表，應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》； 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 20 b)各部門保管的記錄應便于檢查，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準并填寫文件借閱、復制記錄，由記錄管理人登記備案。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。 適用于為證明產品、過 程和體系符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 為保證文件的適宜性，辦公室應根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質量管理體系文件進行評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。復制的受控文件必須由辦公室登記編號，并加蓋 “ 受控 ” 印章。 c)任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 文件的領用 a)應經相應主管負責人批準后方可領用文件，領用者應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》； b)因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件，丟失補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。辦公室應保留文件更改內容的記錄。 文件的受控狀況 文件分為： “ 受控 ” 和 “ 非受控 ” 兩大類。 質量管理手冊由辦公 室負責組織編寫，由管理者代表審核，最后由辦公室匯總后上報廠長批準發(fā)布，統(tǒng)一由辦公室負責登記、發(fā)放。 c)與質量管理體系有關的政策，法規(guī)文件等外來文件，按本程序執(zhí)行。 各部門資料員負責本部門與質量管理體系有關的文件的收集、整理和歸檔等。 廠長負責批準發(fā)布質量管理體系手冊、方針、目標及程序文件。 13 操作工 1) 對工序質量負責； 2) 按工序生產作業(yè)要求，完成生產任務； 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 14 3) 負責工序設備的日常維護保養(yǎng)； 4) 負責維護、保持工序作業(yè)環(huán)境； 5）負責工序產品的防護屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 15 文件控制程序 1 目的 對茶廠內所有與質量管理體系有關的文件進行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關場所得到適用文件的有效版本。 2) 負責技術文件的管理； 3) 負責設施設備及工作環(huán)境的管理； 4) 負責產品的工藝設計； 5) 負責對生產過程開展技術指導； 6) 組織開展特殊過程的確認； 7) 負責檢測裝置的管理； 8) 負責產品的檢驗管理； 9) 負責不合格品的控制。 4)分析客戶需求，對客戶進行評估。 18)監(jiān)視車間內部的洗手、消毒和廁所設備設施的完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時通知有關人員進行修理。 14)對車間員工質量管理體系的執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理。 10)對設備、設施添加必要的防護設施，避免對食品造成危害。 6)確定產品工藝、操作規(guī)程及產品標準限值。 6)檢驗不合格的貨物拒絕收貨。 3)負責生產用水的檢驗。 18)負責質量管理體系文件的管理與控制。 14)負責上級主管部門及相關職能部門的聯(lián)系。 10)組織本茶廠外部持證培訓和內部培訓工作，并保存培訓記錄。 6)負責進一步建立自己的生產基地，控制農藥、化肥對農作物的污染。 2)產品工藝文件及操作規(guī)程的制定。 6)負責提供與原材料和產成品相符的存儲環(huán)境。 2)負責程序文件的審核和質量管理體系文件管理的監(jiān)督。 2)組織所負責的部門建立暢通的信息溝通渠道，對產品質量狀況、顧客反映等信息及時反饋到質量小組。 4)確定質量管理體系有效運行所需的資源，提供必要的資金支持。按時、按質、按量生產出優(yōu)質產品。 品控部主管 必須從事三年以上的質量管理工作，高中以上文化，具有一定的質量管理經驗，工作認真負責，作風正派，鐵面無私，接受過相關的業(yè)務培訓，經考核 合格， 能夠獨立完成質量指導工作，保證產品出廠合格。 就質量管理體系的有關事宜進行內外聯(lián)絡。 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 6 任 命 書 為了加強質量管理體系運作的領導，確保質量管理體系持續(xù)有效運行、持續(xù)改進，特授權 為管理者代表。 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 3 目 錄 前 言 ...................................................... 2 茶廠簡介 ...................................................... 4 質量方針、目標 ................................................ 5 任 命 書 ...................................................... 6 人員要求 ???????????????????????????????? 7 組織機構圖 .................................................... 8 質量管理體系結構圖??????????????????????? 9 職責與權限?????????????????????????? 10 文件控制程序 ................................................. 15 記錄控制程序 ................................................. 19 生產過程控制程序 ............................................. 21 檢驗控制程序 ................................................. 23 檢測設備控制程序 ............................................. 26 采購控制程序 ................................................. 27 設備控制程序 ................................................. 29 不合格品控制程序 ............................................. 30 糾正和預防控制程序 ........................................... 32 包裝、倉儲、運輸控制程序 ..................................... 35 生產作業(yè)指導書???????????????????????? 36 生產過程關鍵控制點的管理規(guī)定????????????????? 38 關鍵控制點生產作業(yè)指導書??????????????????? 39 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 4 茶廠簡介 屏山縣五峰翠竹苑茶廠地處著名的綠茶基地四川省屏山縣福延鎮(zhèn)，距離宜賓市區(qū) 80余公里，海拔高度 800 多米，本茶廠職工 50 余人，占地面積 800 平方米，建筑面積 1200平方米，年生產優(yōu)質綠茶 60 余噸。手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 1 受控 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 質量管理手冊 版本 /修訂： A/0 編制：質量小組全體成員 審核： 批準： 發(fā)布日期： 202051 實施日期： 202051 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 2 前 言 1 手冊內容和范圍 本手冊系依據(jù) QS 的相關要求和本廠的實際相結合編制而成。 3 本手冊為茶 廠的受控文件，由廠長批準頒布執(zhí)行。 5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 食品質量與安全目標 1. 成品一次交檢合格率：≥ 98%； 2. 市場抽查合格率： 100%； 3. 顧客投訴處理率： 100%； 4. 顧客滿意率：≥ 95%。 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。 銷售主管 必須從事三年以上的供銷工作，高中以上文化，具有一定的供銷經驗，熟悉供銷網(wǎng)絡，確保供應合格的原輔材料，充分了解市場需求，確保售后服務。 所有人員均要求身體健康，無傳染性疾病，服從生產、供銷、質量負責任的管理。 3)了解與產品相關的法律、法規(guī)。 2 經營副廠長 1