【正文】 行情況修訂文件中出現(xiàn)的下列問題 * 系統(tǒng)性 操作性 * 符合性 接口性 ◎指導(dǎo)修訂后文件的發(fā)放 ◎配合文件修訂 ◎進(jìn)行修訂后文件的批準(zhǔn)及發(fā)放 修訂后的文件具有更好的操作性、協(xié)調(diào)性，實(shí)現(xiàn)管理與文件的互動(dòng)提升 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 26 序號(hào) 項(xiàng)目 深圳市英達(dá)思顧問公司 南京全屋電器開關(guān)有限公司 預(yù)期效果 12 內(nèi)部 質(zhì)量審核員培訓(xùn)組織文件討論 ◎?qū)敬_定的內(nèi)部質(zhì)量審核員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn) ， 包括 : * 審核準(zhǔn)備 * 審核實(shí)施及技巧 * 審核報(bào)告 * 糾正與跟蹤 ◎培訓(xùn)合格人員給予資格確認(rèn) 指定的內(nèi)部質(zhì)量審核員 審核員掌握內(nèi)部質(zhì)量審核的過程、審核的方法、審核的技巧、不合格判定及審核過程文件的編寫 ， 包括審核計(jì)劃、檢查表、不合格報(bào)告、審核報(bào)告等 13 內(nèi)部質(zhì)量審核 (1) ◎由咨詢組織示范 * 審核準(zhǔn)備 (制定計(jì)劃 檢查表 ) * 審核實(shí)施 * 審核報(bào)告 * 糾正措施驗(yàn)證 ◎公司內(nèi)部質(zhì)量審核員參加 (作為觀察員 ) ◎?qū)W習(xí)審核方法及技巧 ， 及時(shí)解決出現(xiàn)的文件與實(shí)施的問題 ， 對(duì)體系的符合性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) 技巧和方法 14 管理評(píng)審 ◎受委托主持管理評(píng)審 * 制定計(jì)劃 * 召開評(píng)審會(huì)議 * 主持評(píng)審 ◎指導(dǎo)對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)價(jià) ◎指導(dǎo)編制評(píng)審記錄或報(bào)告 ◎指導(dǎo)糾正預(yù)防措施的實(shí)施 ◎管理層參加管理評(píng)審 ◎熟悉并掌握評(píng)審的內(nèi)容及方法 ◎?qū)|(zhì)量體系的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) ◎編制評(píng)審報(bào)告 ◎?qū)嵤┘m正、預(yù)防措施 、適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)價(jià) ， 及時(shí)解決出現(xiàn)的問題 ， 改善現(xiàn)有體系 實(shí)施方法 ， 為以后每年的管理評(píng)審作示范 15 內(nèi)部質(zhì)量審核 (2) ◎以觀察員身份參加審核過程 ◎?qū)?nèi)審員審核全過程的活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià) ◎進(jìn)一步幫助內(nèi)審員熟練掌握審核方法及技巧 ◎公司審核員進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核包括 :審核準(zhǔn)備、審核實(shí)施、審核報(bào)告、糾正措施 ◎?qū)徍朔秶?ISO9000所有質(zhì)量體系要求 ， 對(duì)體系的符合性和有效 性進(jìn)行評(píng)價(jià) ， 糾正出現(xiàn)的不合格改善質(zhì)量體系 南 機(jī)密 第 27 頁(yè) 2020920 27 序號(hào) 項(xiàng)目 深圳市英達(dá)思顧問公司 南京全屋電器開關(guān)有限公司 預(yù)期效果 16 預(yù)審 ◎由咨詢組模擬第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核 ◎提出所有不合格項(xiàng) ◎幫助盡快糾正不合格項(xiàng) ◎確定是否具備認(rèn)證條件 ◎配合審核 ◎以觀察員身份參加 通過全面徹底的檢查 ， 盡可能發(fā)現(xiàn)所有存在的不合格項(xiàng)，確保認(rèn)證能夠順利地一次通過 17 申請(qǐng)認(rèn)證 ◎按公司要求選擇認(rèn)證機(jī)構(gòu) ◎提出認(rèn)證申請(qǐng) 使認(rèn)證過程順利展開，減少不必要的人為的不合格及時(shí)解決短期可以糾正的不合格 18 認(rèn)證準(zhǔn)備 及實(shí)施 ◎認(rèn)證前各項(xiàng)工作安排 ◎?qū)徍艘c(diǎn)及注意事項(xiàng)說明 ◎ 認(rèn)證過程指導(dǎo) ◎認(rèn)證不合格項(xiàng)糾正指導(dǎo) ◎各部門經(jīng)理 ， 所有相關(guān)人員參加 ◎?qū)Σ缓细耥?xiàng)進(jìn)行糾正 19 審核獲證 ＊ 認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行正式認(rèn)證審核 保證使體系按照文件要求正常的運(yùn)作，并且順利通過監(jiān)督評(píng)審 20 維持服務(wù) ◎協(xié)助解決認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng) ◎指導(dǎo)體系的維持 ◎第一次監(jiān)督評(píng)審前的內(nèi)審及管理評(píng)審指導(dǎo) ◎進(jìn)行正常的體系維持活動(dòng)包括 :體系的正常實(shí)施、體系的改善、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審 21 其它管理 咨詢服務(wù) ◎根據(jù)公司要求實(shí)施 ， 提供組織及流程改善 ， 內(nèi)部業(yè)務(wù)的重組及與信息技術(shù)的整合 ◎根據(jù)內(nèi)部需要 ， 有 針對(duì)性提出管理改進(jìn)的需求 實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理水平的提升與運(yùn)作效率的提高。 第八階段：認(rèn)證維持階段 33．維持服務(wù) 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 18 通過認(rèn)證后，英達(dá)思顧問將協(xié)助 南京全屋電器開關(guān)有限公司 進(jìn)行一年的維持服務(wù)，確保體系能夠穩(wěn)定、有效及高效的運(yùn)作，服務(wù)內(nèi)容包括：內(nèi)部審核、管理評(píng)審、糾正預(yù)防措施、質(zhì)量改進(jìn)以及體系完善，或根據(jù)顧客需要提供其它管理項(xiàng)目的顧問。 參與人員： 英達(dá)思顧問公司 顧問組 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 管理者代表、內(nèi)部 審核員 時(shí)間要求： 6～ 8小時(shí) 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括： a) 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 b) 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 c) 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 d) 不合格及糾正措施報(bào)告 29．體系糾正及改進(jìn) 根據(jù)內(nèi)部審核的結(jié)果、管理評(píng)審的結(jié)果、顧客滿意度測(cè)量分析的結(jié)果、顧客投訴的情況以及質(zhì)量分析的有關(guān)數(shù)據(jù)，顧問師將指導(dǎo)對(duì) 南京全屋電器開關(guān)有限公司 內(nèi)部的管理體系進(jìn)行全面改進(jìn)，包括：制訂工作目標(biāo)及評(píng)價(jià)方法，定期評(píng)定、分析不足、進(jìn)行改進(jìn)，進(jìn)行必要的質(zhì)量趨勢(shì)分析，英達(dá)思將通過建立的內(nèi)部質(zhì)量分析系統(tǒng)對(duì)由于質(zhì)量問題而造成的成本損失進(jìn)行分析并提出改進(jìn)的方法 ，努力降低成本。 參與人員： 英達(dá)思顧問公司 顧問 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 管理者代表、滿意度測(cè)量組織部門 時(shí)間要求： 組織部門 48 小時(shí) 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括： 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 16 a）顧客滿意度 調(diào)查表 b）滿意度分析報(bào)告 27．管理評(píng)審 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，英達(dá)思顧問將協(xié)助 南京全屋電器開關(guān)有限公司 管理層對(duì)建立的體系進(jìn)行一次管理評(píng)審。 南 機(jī)密 第 15 頁(yè) 2020920 15 本階段英達(dá)思提供的輸出 文件包括： a） 培訓(xùn)計(jì)劃及安排 b） 培訓(xùn)所需要的培訓(xùn)教材及講義 c） 培訓(xùn)記錄樣本 d）培訓(xùn)有效性評(píng)估報(bào)告 第六階段 體系評(píng)價(jià)和改善階段 25．內(nèi)部質(zhì)量審核 南京全屋電器開關(guān)有限公司 質(zhì)量管理體系正式運(yùn)行后，顧問師將根據(jù)體系檢查的結(jié)果決定何時(shí)開展內(nèi)部審核，指導(dǎo) 南京全屋電器開關(guān)有限公司 具備審核員資格的人員對(duì) 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核。 參與人員： 英達(dá)思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ：管理者代表、 ISO9001： 2020 小組、文件實(shí)施人員 時(shí)間要求： ISO9001： 2020 小組 812 小時(shí) 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括： a)體系運(yùn)行要求 b)體系運(yùn)行檢查報(bào)告 (二次 ) c)體系檢查不符合及改進(jìn)建議報(bào)告 (二次 ) 22．文件適用性修訂 根據(jù)體系運(yùn)行檢查 的結(jié)果以及各部門文件實(shí)施的情況，將組織安排對(duì)文件進(jìn)行第三次修訂，此次修訂將主要考慮經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)作后發(fā)現(xiàn)的文件中無(wú)法執(zhí)行或不具有可操作性的內(nèi)容進(jìn)行適用性修改，使文件更適用于 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的運(yùn)作。 參與人員： 英達(dá)思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 文件審批人員、文件發(fā)放人員 時(shí)間要求： 文件審批人員 212 小時(shí)（根據(jù)文件審批的數(shù)量） 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括： a） 文件發(fā)放記錄表樣本 b） 文件標(biāo)識(shí)印章樣本（如文件受控印章、文件作廢印章） 第五階段：體系實(shí)施階段 19．體系運(yùn)行總動(dòng)員 體系文件正式 實(shí)施前將組織對(duì)所有與實(shí)施相關(guān)的人員進(jìn)行一次動(dòng)員，目的是營(yíng)造 南京全屋電器開關(guān)有限公司 運(yùn)行 ISO9001： 2020 的整體氣氛，建立按照文件要求實(shí)施的意識(shí)，顧問師將講述如何建立按照文件實(shí)施的意識(shí)及體系運(yùn)行的總體要求， 南京全屋電器開關(guān)有限公司 最高管理者應(yīng)講明 南京全屋電器開關(guān)有限公司 實(shí)施 ISO9001： 2020 的決心和各部門的配合要求以引起各層人員的重視。 作業(yè)指導(dǎo)書編寫完成后顧問師將再次對(duì)該類文件進(jìn)行審查，審查的重點(diǎn)為文件的可操作性以及程序文 件與作業(yè)指導(dǎo)書的接口與協(xié)調(diào)性。 根據(jù)第二階段體系設(shè)計(jì)的結(jié)果確定需要制定的文件清單，包括程序文件清單、作業(yè)指導(dǎo)書清單，并將需要制定的所有文件規(guī)定編寫責(zé)任部門及具體的責(zé)任人，顧問師將按照部門對(duì)每一位負(fù)責(zé)文件編寫的人員需要編制的每一份文件進(jìn)行獨(dú)立的具體的輔導(dǎo)，以保證能夠在較短的時(shí)間內(nèi)一次性制定 出具有良好的操作性、接口性、協(xié)調(diào)性的文件，并且確保根據(jù)體系診斷 結(jié)果，對(duì)已經(jīng)發(fā)生的不合格或 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的薄弱環(huán)節(jié)有針對(duì)性地建立監(jiān)控程序，使 南京全屋電器開關(guān)有限公司 在建立 ISO9001： 2020 體系的同時(shí)，內(nèi)部管理能夠得到整體改善。 為保證培訓(xùn)的效果，英達(dá)思選派高水平的培訓(xùn)教 師，為確保培訓(xùn)的有效性，培訓(xùn)課程將： 結(jié)合質(zhì)量管理體系診斷結(jié)果，從 南京全屋電器開關(guān)有限公司 實(shí)際運(yùn)作及產(chǎn)品過程特點(diǎn)導(dǎo)入ISO9001： 2020 管理意識(shí)，而不是生硬地對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)講解； a） 相關(guān)培訓(xùn)教材； b） 以多樣化的形式導(dǎo)入各種案例，幫助對(duì)教學(xué)內(nèi)容的理解。 另外， 南京全屋電器開關(guān)有限公司 如果有新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)或特殊項(xiàng)目或針對(duì)顧客的特別要求 ，需要進(jìn)行質(zhì)量策劃并編制質(zhì)量計(jì)劃。職位說明書屬于 南京全屋電器開關(guān)有限公司 內(nèi)部的體系文件，應(yīng)按照 ISO9001： 2020 文件控制的要求進(jìn)行管理，通常按照第三級(jí)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）進(jìn)行控制，或直接在質(zhì)量手冊(cè)中加以描述。 參與人員： 英達(dá)思顧問 公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 總經(jīng)理 管理者代表或部門經(jīng)理 時(shí)間要求： 總經(jīng)理 小時(shí)管理者代表 1 小時(shí) 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括： 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)范本 5．組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì) 英達(dá)思將根據(jù)診斷結(jié)果、 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的發(fā)展要求及管理風(fēng)格與高層管理人員一起討論并確定 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的組織結(jié)構(gòu)，目標(biāo)是建立一個(gè)扁平、高效、暢順、低成本運(yùn)作的構(gòu)架，必要時(shí)運(yùn)用組織結(jié)構(gòu)重組的管理原則對(duì)現(xiàn)有的構(gòu)架進(jìn)行適當(dāng)?shù)母模赃m應(yīng)管理體系有效運(yùn)作的需要。 參與人員： 英達(dá)思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 總經(jīng)理 管理者代表 時(shí)間要求： 總經(jīng)理 1 小時(shí) 管理者代表 6 小時(shí) 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括： a) 管理者代表任命書樣本 b) 領(lǐng)導(dǎo)小組及推進(jìn)小組任命書樣本 第二階段：體系設(shè)計(jì)階段 4．質(zhì)量方針和目標(biāo)的設(shè)計(jì) 根據(jù) ISO9001： 2020 要求，最高管理者應(yīng)制定質(zhì)量方針，并在相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，英達(dá)思將根據(jù)體系診斷的結(jié)果，輔導(dǎo)制定適合于 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的總體質(zhì)量目標(biāo)及各職能、各層次的目標(biāo)，包括產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量（如合格率、直通率）及質(zhì)量水平、服務(wù)質(zhì)量（如服務(wù)水平、交