【正文】 管驗收 材料、機(jī)具 合格 后 運至工地 ?項目經(jīng)理 負(fù)責(zé)簽字驗收規(guī)格型 號、質(zhì)量等級及數(shù)量 ?庫管員開具收料單或入庫單 ?庫管員簽字驗收入庫 ?庫管員將數(shù)量登記賬簿 ?庫管員月底匯總材料總量報供應(yīng)主管、 工程 副總； 二 、材料、工具等出庫：施工隊指定工人登記《領(lǐng)用本》進(jìn)行材料、工具的領(lǐng)取 ?庫管員清點出庫物品數(shù)量 ?雙方簽字確認(rèn) ?登記賬簿出庫數(shù)量 ?工程竣工后工人退還工具及剩余材料 ?庫管員檢查工具完好情況 ?庫管員辦理工具歸還手續(xù)，并重新登記入庫 ?庫管員月底統(tǒng)計工具損失及材料浪費的匯總報表，并由庫管員和項目經(jīng)理共同簽字 ?項目經(jīng)理 作為工程量附件報預(yù)算部 。 相關(guān)管理制度 一、 工地每一單項工程量驗收上報或同下一施工工序交接前， （ 工程副總 ） 首先組織相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量驗收，合 格后加蓋質(zhì)量合格證明，方可上報當(dāng)月工程量或進(jìn)行下一施工工序交接； 二、 工程量結(jié)算額超過 5萬元的， 分管主管須參與驗收， 工程量結(jié)算額超過 10萬元的 ， 分管副總須 參與 驗收； 三 、 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程竣工后維修事宜 , 在接到維修通知 24小時內(nèi)必須將維修事項進(jìn)行 落實 。 。 24 預(yù)算部 招標(biāo)清單及材料匯總明細(xì)表 工作流程 編制工程量清單基礎(chǔ)篇（清單報價格式），提報工程副總確定工程承包模式 ； 根據(jù)承包模式，預(yù)算部出具工程量清單招標(biāo)篇，工程副總簽發(fā)提報招標(biāo)部作為招標(biāo)依據(jù) ； 根據(jù)定額出具材料匯總明細(xì)單，提報工程部，作為工程材料使用進(jìn)度表的參考。 ? 23 月底工程量統(tǒng)計流程 每月 28日，項目經(jīng)理、預(yù)算員 （ 工程主管、分管副總 ） 共同對外包工程根據(jù)合同進(jìn)行核查驗收 ?加蓋質(zhì)量合格證明 ?項目經(jīng)理 進(jìn)行工程量計算，并提報計算書 （含價格）?預(yù)算員進(jìn)行復(fù)核簽字， 裝訂成憑證并保管 ?施工隊簽字 ?預(yù) 算員 編制匯總表 ?分管副總簽字 ?財務(wù)登錄應(yīng)付賬款。 22 材料計劃提報流程 一、 工程開工前 材料計劃提報流程： 工程副總根據(jù)圖紙，主持制訂詳細(xì)的施工方案?預(yù)算部制定材料明細(xì)匯總表 ?招標(biāo)主管進(jìn)行詢價 ?項目經(jīng)理 根據(jù)工程計劃進(jìn)度 、圖紙 經(jīng)詳細(xì)計算提報材料、機(jī)具需求計劃 ?工程主管、分管副總核查簽字 ?項目經(jīng)理將需求計劃書 面報至招標(biāo)主管； 二、施工過程中材料計劃提報流程：施工員提報材料 需求 計劃 ?項目經(jīng)理 核查 簽字 ?報至招標(biāo)主管。 工程 結(jié)算 一 、同建設(shè)方：每月割算一次 或按合同進(jìn)行結(jié)算； 二 、同勞務(wù)方：每月 26日 前 ，項目經(jīng)理 （ 工程主管 ） 預(yù)算員共同對外包工程根據(jù)合同進(jìn)行核查驗收 ?加蓋質(zhì)量合格證明 ?項目經(jīng)理 進(jìn)行工程量計算，并提報計算書 （含價格） ?預(yù)算員進(jìn)行復(fù)核簽字 匯總原始資料 裝訂成憑證并保管 ?施工隊 伍 簽字 ?預(yù)算員 編制 匯總表 ?分管副總簽字 ?財務(wù)部審核簽字 ?總經(jīng)理簽字 ?財務(wù)登錄應(yīng)付賬款。 裝飾工程 部 方案設(shè)計階段 工程 總監(jiān) 負(fù)責(zé)確定設(shè)計思路及利潤目標(biāo) ?工程副總復(fù)核 ?總經(jīng)理審批 ?工程總監(jiān) 負(fù)責(zé)選擇設(shè)計師的范圍 ?工程 主管 向 招標(biāo)部下達(dá)設(shè)計單位招標(biāo)計劃書 ?工程 總監(jiān) 與 設(shè)計單位簽訂設(shè)計合同 ?工程 總監(jiān) 向設(shè)計單位出具設(shè)計任務(wù)書 ?工程副總、 工程總監(jiān) 、 設(shè)計師共同確認(rèn)初步設(shè)計方案 ?工程 總監(jiān) 組織相關(guān)部門進(jìn)行 評 審 ?提報建設(shè)單位會審直至定案。 材料退貨流程 庫管員匯總擬退材料明細(xì) ?項目經(jīng)理 出具《退料單》 ?工程主管、供應(yīng)主管審核簽字 ?供應(yīng) 部負(fù)責(zé)辦理退訂手續(xù) ?退款交至財務(wù)結(jié)算中心 ?向財務(wù)主管索取收款憑據(jù) ?財務(wù)記賬 ?工程主管 月末 匯總報結(jié)算主管處。 材料采購流程 一 、 1000元以下的材料采購 招標(biāo)主管將材料計劃轉(zhuǎn)至供應(yīng)主管 ?招 標(biāo)部詢價考察 ?供應(yīng)部自行采購并實施后續(xù)管理； 公司對 1000元以下價格的材料采購原則上保證兩人共同進(jìn)行采購； 招標(biāo)主管負(fù)責(zé)參考公司以往價格對 1000元以下新發(fā)生的采購進(jìn)行比較審查，每月 30日前匯總報至 工程 副總。 六 、 合同簽訂 招標(biāo)部資源中標(biāo)者協(xié)助計劃接收人簽訂合同。 （ 1）采取逐輪報價的方式，確定每一輪最低報價，在最低價基礎(chǔ)上確認(rèn)最終中標(biāo)價； （ 2）招標(biāo)項目采用同等質(zhì)量最低價中標(biāo)的原則。 招標(biāo)流程 一、 計劃接收及進(jìn)度排序 計劃分為：（ 1）樣品選定（ 2）項目方案確認(rèn)（ 3）材料 /人工費 /單項分包 /其他支出項目招標(biāo) （ 4） 認(rèn)價； 由招標(biāo)主管接收各部門提報的計劃并進(jìn)行充分溝通；需要招標(biāo)的項目由招標(biāo)部 15 進(jìn)行招標(biāo)，其他由責(zé)任部門直接采購； 招標(biāo)主 管制定招標(biāo)項目進(jìn)度計劃，確認(rèn)招標(biāo)完成時間及進(jìn)場時間。 預(yù)算員 ?? 工作職責(zé) 一、負(fù)責(zé)工程概預(yù)算及投標(biāo)工作； 二、負(fù)責(zé)出具單項裝飾工程的招標(biāo)工程量清單； 三、負(fù)責(zé)工地每月工程量月底核驗統(tǒng)計工作 ； 四、負(fù)責(zé)工程竣工后 30日內(nèi)完成竣工結(jié)算資料審查、定案工作； 五、負(fù)責(zé)會同甲 /乙方隱蔽工程、經(jīng)濟(jì)簽證定案工作 ； 六、 竣工結(jié)算資料結(jié)束后 20日內(nèi)，編制完成工程結(jié)算書，并進(jìn)行工程結(jié)算審計工 作； 七、負(fù)責(zé)對各工程施工日志及隱蔽資料記錄情況進(jìn)行檢查及補(bǔ)充整理； 八、負(fù)責(zé)預(yù)算部的資料整理及存檔工作； 九、負(fù)責(zé)預(yù)算部的考勤工作 ； 十、參與圖紙會審、材料會審工作 。 供應(yīng)員 ?? 工作職責(zé) 12 一、協(xié)助供應(yīng)主管進(jìn)行材料供應(yīng)工作； 二、參與供應(yīng)材料的驗收工作，負(fù)責(zé)具體運送調(diào)撥工作； 三、負(fù)責(zé)建立公司工程資產(chǎn)中央倉庫總帳 及管理工作； 四 、輔助管理工作： 負(fù)責(zé) 工地倉庫、廢舊物資 、 工地備用金、餐費、 機(jī)具維護(hù) 管理及沙子等 散裝 地材每月抽查工作； 五、負(fù)責(zé) 租賃材料、機(jī)具等進(jìn)場手續(xù)辦理及退訂工作； 六 、負(fù)責(zé)貨車安全駕駛及日常維護(hù)工作； 七 、負(fù)責(zé)貨物運輸過程中的安全管理工作； 八、負(fù)責(zé) 供應(yīng) 部檔 案的立卷歸檔工作； 九、 負(fù)責(zé)供應(yīng) 部考勤記錄工作。 庫管員 ?? 工作職責(zé) 11 一、負(fù)責(zé)工地材料和機(jī)具的入庫數(shù)量驗收、存庫規(guī)范擺放、出庫工作； 二、負(fù)責(zé)物品的記賬及領(lǐng)用登記工作； 三、負(fù)責(zé)工地材料、設(shè)備的月盤點工作 ,并于月底上報報表； 四、配合工地材料、機(jī)具設(shè)備等竣工清理和清退及廢舊物資處理工作； 五 、負(fù)責(zé)工地 考勤、 餐費管理 及倉庫的衛(wèi)生清理 工作 。 ? 職權(quán) 10 一、對違反現(xiàn)場管理規(guī)定的工人可直接進(jìn)行處罰； 二、對不合格施工隊伍有書面申請辭退的權(quán) 力 ； 三、有權(quán)簽訂 3000元以內(nèi)的追加工程量簽證 。 ? 職權(quán) 一、 有權(quán)拒絕施工方提出的超計劃的材料使用要求 。 ? 職權(quán) 一、對不符合數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等要求的材料可拒絕入庫； 二、對材料使用不當(dāng)可提出異議。 裝飾 施工員 ?? 工作職責(zé) 一、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場管理及施工技術(shù)工作； 二、負(fù)責(zé)工地倉庫的監(jiān)督管理工作； 三、負(fù)責(zé)工程施工技術(shù)資料整理工作； 四、配合進(jìn)場材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號驗收及核 查工作； 五、配合供應(yīng)部進(jìn)行租賃材料、機(jī)具等退訂工作； 六、協(xié)助竣工結(jié)算資料整理工作。 6 裝飾 工程主管 ? 工作職責(zé) 一、負(fù)責(zé) 50000元以內(nèi)工程單項分包工程合同、人工費等相關(guān)合同簽訂工作； 二、協(xié)助裝飾工程副總進(jìn)行各項目工程人員、施工質(zhì)量、工期、安全及現(xiàn)場管理工作； 三、參與進(jìn)場材料的規(guī)格型號、質(zhì)量、數(shù)量等驗收工作； 四、負(fù)責(zé)配合預(yù)算部月底工程量統(tǒng) 計審核工作； 五、負(fù)責(zé)竣工結(jié)算資料編制匯總審核工作； 六、參與單種材料造價 5000元以上及重要材料進(jìn)場質(zhì)量驗收 工作； 七、 負(fù)責(zé)出具單位工程成本控制報告 工作 。 招標(biāo) 文秘 ?? 工作職責(zé) ?一、負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的整理工作；