【正文】 管驗收 材料、機具 合格 后 運至工地 ?項目經理 負責簽字驗收規(guī)格型 號、質量等級及數(shù)量 ?庫管員開具收料單或入庫單 ?庫管員簽字驗收入庫 ?庫管員將數(shù)量登記賬簿 ?庫管員月底匯總材料總量報供應主管、 工程 副總； 二 、材料、工具等出庫：施工隊指定工人登記《領用本》進行材料、工具的領取 ?庫管員清點出庫物品數(shù)量 ?雙方簽字確認 ?登記賬簿出庫數(shù)量 ?工程竣工后工人退還工具及剩余材料 ?庫管員檢查工具完好情況 ?庫管員辦理工具歸還手續(xù)，并重新登記入庫 ?庫管員月底統(tǒng)計工具損失及材料浪費的匯總報表，并由庫管員和項目經理共同簽字 ?項目經理 作為工程量附件報預算部 。 相關管理制度 一、 工地每一單項工程量驗收上報或同下一施工工序交接前， （ 工程副總 ） 首先組織相關人員進行質量驗收，合 格后加蓋質量合格證明，方可上報當月工程量或進行下一施工工序交接； 二、 工程量結算額超過 5萬元的， 分管主管須參與驗收， 工程量結算額超過 10萬元的 ， 分管副總須 參與 驗收； 三 、 項目經理負責工程竣工后維修事宜 , 在接到維修通知 24小時內必須將維修事項進行 落實 。 。 24 預算部 招標清單及材料匯總明細表 工作流程 編制工程量清單基礎篇（清單報價格式），提報工程副總確定工程承包模式 ； 根據承包模式，預算部出具工程量清單招標篇，工程副總簽發(fā)提報招標部作為招標依據 ； 根據定額出具材料匯總明細單，提報工程部，作為工程材料使用進度表的參考。 ? 23 月底工程量統(tǒng)計流程 每月 28日，項目經理、預算員 （ 工程主管、分管副總 ） 共同對外包工程根據合同進行核查驗收 ?加蓋質量合格證明 ?項目經理 進行工程量計算，并提報計算書 （含價格）?預算員進行復核簽字， 裝訂成憑證并保管 ?施工隊簽字 ?預 算員 編制匯總表 ?分管副總簽字 ?財務登錄應付賬款。 22 材料計劃提報流程 一、 工程開工前 材料計劃提報流程： 工程副總根據圖紙，主持制訂詳細的施工方案?預算部制定材料明細匯總表 ?招標主管進行詢價 ?項目經理 根據工程計劃進度 、圖紙 經詳細計算提報材料、機具需求計劃 ?工程主管、分管副總核查簽字 ?項目經理將需求計劃書 面報至招標主管； 二、施工過程中材料計劃提報流程：施工員提報材料 需求 計劃 ?項目經理 核查 簽字 ?報至招標主管。 工程 結算 一 、同建設方：每月割算一次 或按合同進行結算； 二 、同勞務方：每月 26日 前 ，項目經理 （ 工程主管 ） 預算員共同對外包工程根據合同進行核查驗收 ?加蓋質量合格證明 ?項目經理 進行工程量計算，并提報計算書 （含價格） ?預算員進行復核簽字 匯總原始資料 裝訂成憑證并保管 ?施工隊 伍 簽字 ?預算員 編制 匯總表 ?分管副總簽字 ?財務部審核簽字 ?總經理簽字 ?財務登錄應付賬款。 裝飾工程 部 方案設計階段 工程 總監(jiān) 負責確定設計思路及利潤目標 ?工程副總復核 ?總經理審批 ?工程總監(jiān) 負責選擇設計師的范圍 ?工程 主管 向 招標部下達設計單位招標計劃書 ?工程 總監(jiān) 與 設計單位簽訂設計合同 ?工程 總監(jiān) 向設計單位出具設計任務書 ?工程副總、 工程總監(jiān) 、 設計師共同確認初步設計方案 ?工程 總監(jiān) 組織相關部門進行 評 審 ?提報建設單位會審直至定案。 材料退貨流程 庫管員匯總擬退材料明細 ?項目經理 出具《退料單》 ?工程主管、供應主管審核簽字 ?供應 部負責辦理退訂手續(xù) ?退款交至財務結算中心 ?向財務主管索取收款憑據 ?財務記賬 ?工程主管 月末 匯總報結算主管處。 材料采購流程 一 、 1000元以下的材料采購 招標主管將材料計劃轉至供應主管 ?招 標部詢價考察 ?供應部自行采購并實施后續(xù)管理； 公司對 1000元以下價格的材料采購原則上保證兩人共同進行采購； 招標主管負責參考公司以往價格對 1000元以下新發(fā)生的采購進行比較審查，每月 30日前匯總報至 工程 副總。 六 、 合同簽訂 招標部資源中標者協(xié)助計劃接收人簽訂合同。 （ 1）采取逐輪報價的方式，確定每一輪最低報價，在最低價基礎上確認最終中標價； （ 2）招標項目采用同等質量最低價中標的原則。 招標流程 一、 計劃接收及進度排序 計劃分為：（ 1）樣品選定（ 2）項目方案確認（ 3）材料 /人工費 /單項分包 /其他支出項目招標 （ 4） 認價； 由招標主管接收各部門提報的計劃并進行充分溝通；需要招標的項目由招標部 15 進行招標，其他由責任部門直接采購； 招標主 管制定招標項目進度計劃，確認招標完成時間及進場時間。 預算員 ?? 工作職責 一、負責工程概預算及投標工作； 二、負責出具單項裝飾工程的招標工程量清單； 三、負責工地每月工程量月底核驗統(tǒng)計工作 ； 四、負責工程竣工后 30日內完成竣工結算資料審查、定案工作； 五、負責會同甲 /乙方隱蔽工程、經濟簽證定案工作 ； 六、 竣工結算資料結束后 20日內，編制完成工程結算書，并進行工程結算審計工 作； 七、負責對各工程施工日志及隱蔽資料記錄情況進行檢查及補充整理； 八、負責預算部的資料整理及存檔工作； 九、負責預算部的考勤工作 ； 十、參與圖紙會審、材料會審工作 。 供應員 ?? 工作職責 12 一、協(xié)助供應主管進行材料供應工作； 二、參與供應材料的驗收工作，負責具體運送調撥工作； 三、負責建立公司工程資產中央倉庫總帳 及管理工作； 四 、輔助管理工作： 負責 工地倉庫、廢舊物資 、 工地備用金、餐費、 機具維護 管理及沙子等 散裝 地材每月抽查工作； 五、負責 租賃材料、機具等進場手續(xù)辦理及退訂工作； 六 、負責貨車安全駕駛及日常維護工作； 七 、負責貨物運輸過程中的安全管理工作； 八、負責 供應 部檔 案的立卷歸檔工作； 九、 負責供應 部考勤記錄工作。 庫管員 ?? 工作職責 11 一、負責工地材料和機具的入庫數(shù)量驗收、存庫規(guī)范擺放、出庫工作； 二、負責物品的記賬及領用登記工作； 三、負責工地材料、設備的月盤點工作 ,并于月底上報報表； 四、配合工地材料、機具設備等竣工清理和清退及廢舊物資處理工作； 五 、負責工地 考勤、 餐費管理 及倉庫的衛(wèi)生清理 工作 。 ? 職權 10 一、對違反現(xiàn)場管理規(guī)定的工人可直接進行處罰； 二、對不合格施工隊伍有書面申請辭退的權 力 ； 三、有權簽訂 3000元以內的追加工程量簽證 。 ? 職權 一、 有權拒絕施工方提出的超計劃的材料使用要求 。 ? 職權 一、對不符合數(shù)量、質量、規(guī)格型號等要求的材料可拒絕入庫； 二、對材料使用不當可提出異議。 裝飾 施工員 ?? 工作職責 一、負責施工現(xiàn)場管理及施工技術工作； 二、負責工地倉庫的監(jiān)督管理工作； 三、負責工程施工技術資料整理工作； 四、配合進場材料的數(shù)量、質量、規(guī)格型號驗收及核 查工作； 五、配合供應部進行租賃材料、機具等退訂工作； 六、協(xié)助竣工結算資料整理工作。 6 裝飾 工程主管 ? 工作職責 一、負責 50000元以內工程單項分包工程合同、人工費等相關合同簽訂工作； 二、協(xié)助裝飾工程副總進行各項目工程人員、施工質量、工期、安全及現(xiàn)場管理工作； 三、參與進場材料的規(guī)格型號、質量、數(shù)量等驗收工作； 四、負責配合預算部月底工程量統(tǒng) 計審核工作； 五、負責竣工結算資料編制匯總審核工作； 六、參與單種材料造價 5000元以上及重要材料進場質量驗收 工作； 七、 負責出具單位工程成本控制報告 工作 。 招標 文秘 ?? 工作職責 ?一、負責招標文件的整理工作；