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2025-09-11 15:28 上一頁面

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【正文】 ) 第 12 頁 共 23 頁 工程名稱: 生產(chǎn)量: m2 施工企業(yè)專用 費 用 項 目 預 算 額(元) 預算額測算過程 備 注 合 計 預計付現(xiàn)金額 間接費可根據(jù)實際需要合理預算,也可按低于現(xiàn)行費用定額規(guī)定費率估算的金額進行估計。其基本格式如下: 材料費預算 工程名稱: 生產(chǎn)量: m2 施工企業(yè)專用 耗用材料名稱 單位消耗定額 定額耗用量 現(xiàn)行材料市場價(元) 材料費成本(元) 合 計 備 注 人工預算應根據(jù)生產(chǎn)預算和各工種現(xiàn)行用工市場價格來編制。 制造費用預算應在生產(chǎn)預算的基礎(chǔ)上,根據(jù)上年預算執(zhí)行情況和預期需要,結(jié)合預算期降低成本費用的要求編制。直接人工預算應反映預算期每種或每類產(chǎn)品的直接人工成本。 第十九條 生產(chǎn)成本預算包括工業(yè)生產(chǎn)成本預算和施工生產(chǎn)成本預算。 第十七條 銷售(或營業(yè))預算是預算期間各有關(guān)成員企業(yè)銷售各種產(chǎn)品或提供各種勞務可能實現(xiàn)的銷售量或業(yè)務量及其收入的預算。 第十四條 財務預算目標是各成員企業(yè)在財務預算中體現(xiàn)的通過實施財務預算最終要實現(xiàn)的綜合價值指標,主要包括利潤總額、凈利潤、現(xiàn)金凈流量、資本保值增值率、凈 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者 所有 ) 第 6 頁 共 23 頁 資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)凈利率、資產(chǎn)負債率和 社會貢獻率等指標。 集團子公司的財務部是子公司財務預算管理委員會的常設(shè)預算管理機構(gòu),具體負責日常的財務預算管理工作。 財務預算委員會的組成人員如下: 主任: 總裁 副主任:分管財務副總裁 委員: 財務部部長(兼執(zhí)行秘書) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展部部長 人力資源部部 長 資本運營部部長 技術(shù)中心主任 審計部部長 財務預算委員會的權(quán)責為: 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者 所有 ) 第 4 頁 共 23 頁 (一)擬定集團公司財務預算目標; (二)審議、平衡各成員企業(yè)財務預算方案(草案); (三)組織下達財務預算目標; (四)協(xié)調(diào)、解決財務預算編制和執(zhí)行中存在的問題; (五)督促所屬成員企業(yè)完成財務預算目標; (六)對所屬成員企業(yè)間發(fā)生的預算糾紛進行仲裁; (七)對所屬成員企業(yè)的財務預算進行調(diào)整、修訂,提出調(diào)整、修訂建議; (八)對所屬成員企業(yè)預算執(zhí)行業(yè)績進行考核。 第六條 各成員企業(yè)的財 務預算應采用零基預算的方法編制。 第二條 本制度適用于集團公司各成員企業(yè)。 內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團有限公司 二 OO二年十一月十一日 主題詞 : 制度建設(shè) 財務預算管理 通知 發(fā) 送: 總裁、副總裁,黨委書記、副書記、黨委委員, 監(jiān)事會主席、工會主席,總裁助理 集團公司黨政工作部 2020 年 11 月 11 日發(fā) 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者 所有 ) 第 2 頁 共 23 頁 送 共發(fā) 34 份 內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團公司 財務預算管理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范集團公司的財務預算編制工作,加強對財務預算的科學管理,發(fā)揮財務預算在明確工作目標、控制經(jīng)濟活動、合理配置資源、履行外部責任、提高經(jīng)營效率的作用,并為考核工 作提供依據(jù),根據(jù)《公司法》和集團公司財務管理制度,制定本制度。 第五條 各成員企業(yè)應當編制以利潤(或出資人利益)為目標,以業(yè)務預算和資本預算為基礎(chǔ),以銷售(營業(yè))預算為起點,以成本(或費用支出)和現(xiàn)金流量為中心的財務 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者 所有 ) 第 3 頁 共 23 頁 預算。 第二章 財務預算工作的組織 第九條 集團母公司成立財務預算委員會,在集團母公司總裁和分管財務副總裁的領(lǐng)導下開展工作,并對法定代表人負責。財務預算委員會主任和副主任應由總經(jīng)理(或經(jīng)理)和分管財務領(lǐng)導(或財務負責人)兼任,委員應包括所在公司的財務、企劃、人力資源、業(yè)務、技術(shù)、質(zhì)檢等部門的負責人。 第三章 財務預算的內(nèi)容、格式及編制依據(jù) 第十三條 各成員企業(yè)的財務預算應在財務預算目標的控制下,以業(yè)務預算、資本預算為基礎(chǔ)編制。 各成員企業(yè)應根據(jù)需要,編制相關(guān)的業(yè)務預算。其基本格式如下: 格式 1 生產(chǎn)預算 工業(yè)企業(yè)專用 產(chǎn)品名稱或類別 期末庫存量 本期銷售量 合計 期初庫存量 本期生產(chǎn)量 1. 2. 3. 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者 所有 ) 第 8 頁 共 23 頁 …… 備 注 格式 2 生產(chǎn)預算 計量單位: m2 施工企業(yè)專用 工程名稱 預計總工程量 預計期初未完工程工程量 預計期末剩余工程工程量 預計本期工程生產(chǎn)量 ① ② ③ ④ =① ② ③ 1. 2. 3. …… 合
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