采購業(yè)務(wù)流程管理制度(文件)
【正文】 復(fù)核 采購部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核 (如材料選用、質(zhì)量檢驗等 )。 2．缺交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。 第 五 條訂購 (一 )采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的 “材料采購單 ”后，應(yīng)以 “訂購單 ”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時要求供應(yīng)商在 “送貨單 ”上注明 “請購單編號 ”及 “包裝方式 ”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。 采購作業(yè)處理 第四條詢價、比價、議價 (一 )經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。 、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認(rèn)可價格；由此引起后果由責(zé)任人負全責(zé)。 3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。 2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠?zé)辦理。 ，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)
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