【正文】 .............................................................................................. 83 財(cái)務(wù)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（ 80%） 序號(hào) KPI KPI說(shuō)明 計(jì)算 /定義 信息來(lái)源 考核周期 權(quán)重 標(biāo)準(zhǔn) /目標(biāo) 考核結(jié)果 1 成本預(yù)算完成率 預(yù)算以總經(jīng)理確認(rèn)為準(zhǔn) │實(shí)際發(fā)生費(fèi)用 — 預(yù)算│ /預(yù)算 指標(biāo)值達(dá)到 5%， 100 分 指標(biāo)每增加 1%，減少 10分 指標(biāo)達(dá)到 10%，分?jǐn)?shù)為 0 指標(biāo)每 減少 1%，增加 10分 相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表 年度 30% 2 成本核算誤差率 實(shí)際生產(chǎn)成本在沒(méi)有大的生產(chǎn)工藝缺陷條件下所發(fā)生的正常合理成本 │核算成本 — 實(shí)際成本│ /實(shí)際成本 指標(biāo)值達(dá)到 5%，為 100分 指標(biāo)值每增加 1%，減少 10分 指標(biāo)值達(dá)到 10%，分?jǐn)?shù)為 0 指標(biāo)值每減少 1%，增加 10分 財(cái)務(wù)中心成本會(huì)計(jì)；抽檢記錄 月度 20% 3 企業(yè)內(nèi)控制度的調(diào)整 本職位做出的調(diào)整方案 直接上級(jí)打分 季度 20% 4 各部門預(yù)算準(zhǔn)確率 (1超出或未達(dá)成預(yù)算 /部門預(yù)算 ) 100% 各部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 季 度 20% 5 應(yīng)收貨款完成率 實(shí)收貨款 /應(yīng)收貨款 100 部門記錄及財(cái)務(wù)中心記錄 季度 10% KPI綜合評(píng)分 部門管理指標(biāo) (20%) 序號(hào) KPI KPI說(shuō)明 計(jì)算 /定義 信息來(lái)源 考核周期 權(quán)重 標(biāo)準(zhǔn) /目標(biāo) 考核結(jié)果 1 預(yù)算完成率 期初費(fèi)用預(yù)算以總經(jīng)理確認(rèn)為準(zhǔn) 實(shí)際發(fā)生費(fèi)用 /期初費(fèi)用預(yù)算 1 ≦ 5%， 100分 指標(biāo)每增加 1%，減少 10分 指標(biāo)達(dá)到 10%，分?jǐn)?shù)為 0 指標(biāo)每減少 1%，增加 10分 預(yù)算表、費(fèi)用表 季度 20% 2 部門工作計(jì)劃完成情況 部門工作計(jì)劃中列出的項(xiàng)目完成比率 部門工作計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù) /部門工作計(jì)劃項(xiàng)目總數(shù)＊100％ 工作計(jì)劃 /工作總結(jié) 季度 50% 3 員工流動(dòng) 成功招聘指通過(guò)試用期考核并在試用期后 3 個(gè)月內(nèi)未主動(dòng)離職的招聘 流失員工／員工總數(shù)100％ 人事檔案 季度 10% 4 工作制度和工作流程實(shí)施、改進(jìn)比率 根據(jù)工作計(jì)劃 ,對(duì)現(xiàn)行的制度 /流程等進(jìn)行修改 .完善和實(shí)施 直接上級(jí)打分 相關(guān)制度 /流程 季度 10% 5 一般差錯(cuò)次數(shù) 詳見(jiàn)附注 無(wú)差錯(cuò)， 100分 出 1 次錯(cuò)， 90分 出 2 次錯(cuò)， 60分 出錯(cuò) 2 次以上， 0分 相關(guān)記錄 季度 10% 部門管理指標(biāo)綜合評(píng)分 附注 :特大差錯(cuò) =10 次一般差錯(cuò)，重大差錯(cuò) =5 次一般差錯(cuò)，特大差錯(cuò)包括員工泄密，營(yíng)私舞弊，及其他給公司造成重大損失（萬(wàn)元以上）的行為等，重大差錯(cuò)給公司造成一般損失（萬(wàn)元以下）的行為。 統(tǒng)計(jì)員績(jī)效 考核指標(biāo) 序號(hào) KPI KPI說(shuō)明 計(jì)算 /定義 信息來(lái)源 考核周期 權(quán)重 標(biāo)準(zhǔn) /目標(biāo) 考核結(jié)果 1 統(tǒng)計(jì)報(bào)表完整、準(zhǔn)確 性 錯(cuò) /缺 1項(xiàng)，扣 5 分 提交的報(bào)告 月度 50% 2 統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)性 延誤記 0分，否則記滿分 提交記錄 月度 30% 3 一般差錯(cuò)次數(shù) 詳見(jiàn)附注 無(wú)差錯(cuò)， 100分 出 1 次錯(cuò)， 90分 出 2 次錯(cuò)， 60分 出錯(cuò) 2 次以上， 0分 相關(guān)記錄 月度 20% KPI綜合評(píng)分 附注 :特大差錯(cuò) =10 次一般差錯(cuò)，重大差錯(cuò) =5 次一般差錯(cuò)，特大差錯(cuò)包括員工泄密，營(yíng)私舞弊，及其他給公司造成重 大損失（萬(wàn)元以上）的行為等，重大差錯(cuò)給公司造成一般損失（萬(wàn)元以下）的行為。 行政 人事 部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) (80%) 序號(hào) KPI KPI說(shuō)明 計(jì)算 /定義 信息來(lái)源 考核周期 權(quán)重 標(biāo)準(zhǔn) /目標(biāo) 考核結(jié)果 1 固定資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn)的確實(shí)物管理 丟失 1 件記 0 分 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告 季度 % 2 辦公用品管理 保證正常辦公使用 投訴 1次扣 10分， 3次以上記0 分 投訴記錄 月度 % 3 公司文件 及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)布 出錯(cuò) 1 次記 0 分，無(wú)錯(cuò)記滿分 相關(guān)記錄 月度 % 4 招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際招聘費(fèi)用 /計(jì)劃費(fèi)用 )*100% 招聘費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料 月度 % 5 績(jī)效考核按時(shí)完成率 (按時(shí)完成的績(jī)效考核數(shù) /績(jī)效考核總數(shù) )*100% 績(jī)效考核報(bào)告及績(jī)效考核報(bào)告提交時(shí)間記錄 月度 % 6 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 已經(jīng)開(kāi)辦課程數(shù) /年度開(kāi)辦總數(shù) *100% 培訓(xùn)記錄 月度 % 7 一般差錯(cuò)次數(shù) 詳見(jiàn)附注 無(wú)差錯(cuò)， 100分 出 1 次錯(cuò)， 90分 出 2 次錯(cuò)， 60分 出錯(cuò) 2 次以上， 0分 相關(guān)記錄 月度 % KPI綜合評(píng)分 附注 :特大差錯(cuò) =10 次一般差錯(cuò)，重大差錯(cuò) =5 次一般差錯(cuò)，特大差錯(cuò)包括員工泄密，營(yíng)私舞弊，及其他給公司造成重大損失（萬(wàn)元以上）的行為等，重大差錯(cuò)給公司造成一般損失（萬(wàn)元以下）的行為。 人事 主管績(jī)效考核指標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) (80%) 序號(hào) KPI KPI說(shuō)明 計(jì)算 /定義 信息來(lái)源 考核周期 權(quán)重 標(biāo)準(zhǔn) /目標(biāo) 考核結(jié)果 1 招聘目標(biāo)完成率 對(duì)招聘人才計(jì)劃完成的考核 實(shí)招崗位人數(shù) /計(jì)劃預(yù)招崗位人數(shù) 工作記錄 月度 % 2 人力成本總額控制率 (實(shí)際人力成本 /計(jì)劃人力成本 )*100% 財(cái)務(wù)部 月 度 % 3 績(jī)效考核按時(shí)完成率 (按時(shí)完成的績(jī)效考核數(shù) /績(jī)效考核總數(shù) )*100% 績(jī)效考核報(bào)告及績(jī)效考核報(bào)告提交時(shí)間記錄 月 度 % 4 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 已經(jīng)開(kāi)辦課程數(shù) /年度開(kāi)辦總數(shù) *100% 培訓(xùn)記錄 月 度 % KPI綜合評(píng)分 附注 :特大差錯(cuò) =10 次一般差錯(cuò)，重大差錯(cuò) =5 次一般差錯(cuò)，特大差錯(cuò)包括員工 泄密，營(yíng)私舞弊，及其他給公司造成重大損失（萬(wàn)元以上）的行為等，重大差錯(cuò)給公司造成一般損失（萬(wàn)元以下）的行為。薪酬專員績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) KPI KPI說(shuō)明 計(jì)算 /定義 信息來(lái)源 考核周期 權(quán)重 標(biāo)準(zhǔn) /目標(biāo) 考核結(jié)果 1 薪資計(jì)算失誤次數(shù) 出現(xiàn)一次差錯(cuò)，減少 10 分 出 現(xiàn) 3 次差錯(cuò)，為 0 財(cái)務(wù) 帳目表單 2 保險(xiǎn)費(fèi)審核的準(zhǔn)確性 員工投訴 錯(cuò)誤 1 次 90分 2 次 60分 3 次 0 分 有效投訴記錄 3 一般差錯(cuò)次數(shù) 詳見(jiàn)附注 無(wú)差錯(cuò)， 100分 出 1 次錯(cuò)， 90分 出 2 次錯(cuò)， 60分 出錯(cuò) 2 次以上， 0分 相關(guān)記錄 KPI綜合評(píng)分 附注 :特大差錯(cuò) =10 次一般差錯(cuò)，重大差錯(cuò) =5 次一般差錯(cuò)，特大差錯(cuò)包括員工泄密，營(yíng)私舞弊，及其他給公司造成重大損失（萬(wàn)元以上）的行為等，重大差錯(cuò)給公司造成一般損失（萬(wàn)元以下）的行為。 招聘專員績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) KPI KPI說(shuō)明 計(jì)算 /定義 信息來(lái)源 考核周期 權(quán)重 標(biāo)準(zhǔn) /目標(biāo) 考核結(jié)果 1 招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際招聘費(fèi)用 /計(jì)劃費(fèi)用 )*100% 招聘費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料 月度 % 2 招聘計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃制定的質(zhì)量 提高招聘與培訓(xùn)的針對(duì)性與有效性 實(shí)際的招聘、培訓(xùn)效果 計(jì)劃與實(shí)際的偏差 工作計(jì)劃 月度 % 3 招聘目標(biāo)完成率 對(duì)招聘人才計(jì)劃完成的考核 實(shí)招崗位人數(shù) /計(jì)劃預(yù)招崗位人數(shù) 工作記錄 % 4 勞動(dòng)合同 以人力資源中心收集到的差錯(cuò)次數(shù)為準(zhǔn) 差錯(cuò)次數(shù)每增加 1次，減少10分 差錯(cuò)次數(shù)達(dá)到 5次，分?jǐn)?shù)為 0 工作記錄 月度 % 5 一般差錯(cuò)次數(shù) 詳見(jiàn)附注 無(wú)差錯(cuò)， 100分 出 1 次錯(cuò)， 90分 出 2 次錯(cuò)， 60分 出錯(cuò) 2 次以上， 0分 相關(guān)記錄 月度 % KPI綜合評(píng)分 附注 :特大差錯(cuò) =10 次一般差錯(cuò)，重大差錯(cuò) =5 次一般差錯(cuò)，特大差錯(cuò)包括員工泄密，營(yíng)私舞弊，及其他給公司造成重大損失（萬(wàn)元以上）的行為等，重大差錯(cuò)給公司造成一般損失（萬(wàn)元以下）的行為。部門管理指標(biāo) (20%) 序號(hào) KPI KPI 說(shuō)明 計(jì)算 /定義 信息來(lái)源 考核周期 權(quán)重 標(biāo)準(zhǔn) /目標(biāo) 考核結(jié)果 1 預(yù)算完成率 期初費(fèi)用預(yù)算以總經(jīng)理確認(rèn)為準(zhǔn) 實(shí)際發(fā)生費(fèi)用 /期初費(fèi)用預(yù)算1 ≦ 5%， 100分 指標(biāo)每增 加 1%，減少 10分 指標(biāo)達(dá)到 10%，分?jǐn)?shù)為 0 指標(biāo)每減少 1%，增加 10分 預(yù)算表、費(fèi)用表 季度 20% 2 部門工作計(jì)劃完成情況 部門工作計(jì)劃中列出的項(xiàng)目完成比率 部門工作計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù) /部門工作計(jì)劃項(xiàng)目總數(shù)＊ 100％ 工作計(jì)劃 /工作總結(jié) 季度 50% 3 員工流動(dòng) 成功招聘指通過(guò)試用期考核并在試用期后 3個(gè)月內(nèi)未主動(dòng)離職的招聘 流失員工／員工總數(shù) 100％ 人事檔案 季度 10% 4 工作制度和工作流程實(shí)施、改進(jìn)比率 根據(jù)工作計(jì)劃 ,對(duì)現(xiàn)行的制度 /流程等進(jìn)行修改 .完善和實(shí)施 . 直接上級(jí)打分 相關(guān)制度 /流程 季度 10% 5 一般差錯(cuò)次數(shù) 詳見(jiàn)附注 無(wú)差錯(cuò)， 100分 出 1 次錯(cuò)， 90分 出 2 次錯(cuò)， 60分 出錯(cuò) 2 次以上， 0分 相關(guān)記錄 季度 10% 部門管理指標(biāo)綜合評(píng)分 附注 :特大差錯(cuò) =10 次一般差錯(cuò)，重大差錯(cuò) =5 次一般差錯(cuò)，特大差錯(cuò)包括員工泄密，營(yíng)私舞弊，及其他給公司造成重大損失（萬(wàn)元以上）的行為等，重大差錯(cuò)給公司造成一般損失（萬(wàn)元以下）的行為。 IT 管理員績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) KPI KPI說(shuō)明 計(jì)算 /定義 信息來(lái)源 考核周期 權(quán)重 標(biāo)準(zhǔn) /目標(biāo) 考核結(jié)果 1 軟件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)進(jìn)度完成率 實(shí)際完成的軟件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)進(jìn)度／計(jì)劃完成的進(jìn)度＊ 100％ 系統(tǒng)實(shí)施、維護(hù)進(jìn)度報(bào)告 月度 50% 軟件網(wǎng)絡(luò)正常使用 計(jì)劃作業(yè) 2 系統(tǒng)使用培訓(xùn)次數(shù) 包括流程框架及應(yīng)用培訓(xùn) 直接上級(jí)打分 用戶反饋 月度 20% 軟件培訓(xùn) ERP培訓(xùn) IT知識(shí)培訓(xùn) 3 信息技術(shù)服務(wù)記錄完整性 信息技術(shù)服務(wù)完整的記錄數(shù)／應(yīng)記錄的記錄總數(shù)＊100％ 信息技術(shù)服務(wù)記錄 月度 10% 工作日志 4 公司信息系統(tǒng)安全情況 分析如何使公司 NOTES系統(tǒng)安全運(yùn)行 分析如何提高公司珍貴文件存儲(chǔ)的安全性 分析如何防止電腦病毒損害公司辦公系統(tǒng) 直接上級(jí)打分 本職位提交報(bào)告 月度 10% 系統(tǒng)運(yùn)行報(bào)告 病毒反饋預(yù)警 備份報(bào)告 工作日志 6 一般差錯(cuò)次數(shù) 詳見(jiàn)附注 無(wú)差錯(cuò)， 100分 出 1 次錯(cuò)， 90分 出 2 次錯(cuò)， 60分 出錯(cuò) 2 次以上， 0分 相關(guān)記錄 月度 10% KPI綜合評(píng)分 附注 :特大差錯(cuò) =10 次一般差錯(cuò)，重大差錯(cuò) =5 次一般差錯(cuò)，特大差錯(cuò)包括員工泄密，營(yíng)私舞弊，及其他給公司造成重大損失（萬(wàn)元以上）的行為等，重大差錯(cuò)給公司造成一般損失（萬(wàn)元以下）的行為。 司機(jī)績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) KPI KPI說(shuō)明 計(jì)算 /定義 信息來(lái)源 考核周期 權(quán)重 標(biāo)準(zhǔn) /目標(biāo) 考核結(jié)果 1 車輛安全事故次數(shù) 一次 :扣 30分 二次 :50分 三次 :0分 工作記錄 月度 50% 2 車輛日常保養(yǎng) 直接上級(jí)打分 工作日志 月度 30% 3 一般差錯(cuò)次數(shù) 詳見(jiàn)附注 無(wú)差錯(cuò)， 100分 出 1 次錯(cuò)， 90分 出 2 次錯(cuò)， 60分 出錯(cuò) 2 次以上， 0分 相關(guān)記錄 月度 20% KPI綜合評(píng)分 附注 :特大差錯(cuò) =10 次一般差錯(cuò)，重大差錯(cuò) =5 次一般差錯(cuò)，特大差錯(cuò)包括員工泄密，營(yíng)私舞弊，及其他給公司造成重大損失（萬(wàn)元以上）的行為等，重大差錯(cuò)給公司造成一般損失（萬(wàn)元以下）的行為。部門管理指標(biāo) (20%) 序號(hào) KPI KPI 說(shuō)明 計(jì)算 /定義 信 息來(lái)源 考核周期 權(quán)重 標(biāo)準(zhǔn) /目標(biāo) 考核結(jié)果 1 預(yù)算完成率 期初費(fèi)用預(yù)算以總經(jīng)理確認(rèn)為準(zhǔn) 實(shí)際發(fā)生費(fèi)用 /期初費(fèi)用