【正文】 經(jīng)理已經(jīng)簽字； ■ 復(fù)核現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工程進(jìn)度； ■ 以上各項(xiàng)存在不清晰、不明確現(xiàn)象退回經(jīng)辦人； 工程付款審批表 ■ “經(jīng)手人”以上（含）填寫完整； ■ 合同履行情況與合同規(guī)定一致； (5) 權(quán)限 工程竣工結(jié)算付 款權(quán)限 5 萬元以下項(xiàng)目總經(jīng)理簽字生效； 5 萬元以上必須報(bào)經(jīng)成本管理部； (6) 常見問題及解決辦法 ■ 工程進(jìn)度付款審批表上月產(chǎn)值無法確定如何填寫？ 解決辦法：至少填寫“累計(jì)完成產(chǎn)值合計(jì)”一欄； (7) 參考文件 《資金計(jì)劃表》 《工程付款審批表》 《工程竣工結(jié)算付款審批表》 5. 投標(biāo)報(bào)價(jià) (含三家比價(jià) )，合同價(jià)格審核； (1) 工作內(nèi)容 ■ 招標(biāo)文件中造價(jià)條款的擬定，工程量清單招標(biāo)中工程量清單的編制 (外委咨詢公司的工程量清單負(fù)責(zé)核定 )； ■ 定標(biāo)中造價(jià)條款的審定，并確定最低報(bào)價(jià)； (2) 工作條件（前提 ） ■ 項(xiàng)目確定，圖紙基本完整； (3) 工作流程 (4) 需注意事項(xiàng) ■ 圖紙是否有設(shè)計(jì)部、工程管理部經(jīng)理或以上人員簽字； ■ 圖紙細(xì)部尺寸是否足以核定造價(jià)； ■ 招投標(biāo)及合同造價(jià)的確定宜首選總價(jià)包干形式，其次選用單價(jià)包干形式 (或按現(xiàn)行的當(dāng)?shù)囟~結(jié)算 )； ■ 工程量清單招標(biāo)中造價(jià)條款一定要明確，投標(biāo)方有按圖紙及現(xiàn)場(chǎng)情況復(fù)核工程量清單的義務(wù)，并最終對(duì)工程量清單承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)； ■ 相關(guān)部門提供的廠商或施工單位的名單（短名單）不少于三家且不少于需確定廠家或施工單位的一倍；且在發(fā)標(biāo)前要求主辦部門確認(rèn)投標(biāo)或比價(jià)單位的 資質(zhì)； ■ 定標(biāo)中需復(fù)核各家投標(biāo)條件是否一致； (投標(biāo)條件包括：施工條件、工程量、產(chǎn)品規(guī)格、施工標(biāo)準(zhǔn)等 )； ■ 非特殊情況造價(jià)人員不再與廠家或施工單位協(xié)商造價(jià)，對(duì)報(bào)價(jià)不實(shí)的廠家或施工單位提出警告后，二次報(bào)價(jià)仍高于市場(chǎng)價(jià)格 倍或低于市場(chǎng)價(jià)格 倍，該次報(bào)價(jià)作廢，并通告各成本人員，取消該廠家對(duì)萬科投標(biāo)報(bào)價(jià)的權(quán)利； ■ 最低報(bào)價(jià)確定原則：工程量清單報(bào)價(jià)中總價(jià)最低；單價(jià)包干報(bào)價(jià)中應(yīng)預(yù)估實(shí)際各分部分項(xiàng)工程比例統(tǒng)一虛擬工程量后，采用綜合報(bào)價(jià)最低的報(bào)價(jià)，采用單價(jià)包干形式應(yīng)特別注意預(yù)計(jì)增加材料用量最大的材料單價(jià)； ■ 甲控材料管理應(yīng)參照招投標(biāo)管理規(guī)定執(zhí)行，并建立臺(tái)帳； (5) 權(quán)限 5 萬元以下項(xiàng)目部負(fù)責(zé)； 5 萬元以上工程管理部負(fù)責(zé)； (6) 參考文件 《集團(tuán)工程招標(biāo)管理辦法》 《網(wǎng)上采購管理辦法》 6. 成本動(dòng)態(tài)管理 (1) 工作內(nèi)容 ■ 以成本指導(dǎo)書內(nèi)容指導(dǎo)項(xiàng)目部有關(guān)造價(jià)工作； ■ 每周、月按規(guī)定格式報(bào)表； ■ 現(xiàn)場(chǎng)零星材料限價(jià)； (2) 工作流程 (3) 注意事項(xiàng) ■ 當(dāng)月發(fā)生簽證、變更單筆造價(jià)超過 5 萬元，應(yīng)于當(dāng)周報(bào)成本管理部； ■ 材料限價(jià)應(yīng)建立臺(tái)帳； ■ 每月報(bào)表中簽證、變更應(yīng)按合同分類； ■ 重大變更應(yīng)說明原因 ； ■ 當(dāng)需調(diào)整目標(biāo)成本，要嚴(yán)格覆行目標(biāo)調(diào)整審批流程。 以上各項(xiàng)存在不清晰、不明確現(xiàn)象退回經(jīng)辦人； ■ 嚴(yán)禁后補(bǔ)現(xiàn)場(chǎng)簽證，如發(fā)現(xiàn) ,現(xiàn)場(chǎng)成本工程師應(yīng)知會(huì)項(xiàng)目總經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理； (后補(bǔ)指超過規(guī)定時(shí)限補(bǔ)辦現(xiàn)場(chǎng)簽證，特別是在竣工前集中補(bǔ)辦 )； 現(xiàn)場(chǎng)簽證單臺(tái)帳說明 (具體格式見附表 ) ■ 匯總表按合同分類，同一合同對(duì)應(yīng)內(nèi)容按土建、水、電、暖分項(xiàng)工程分?jǐn)?shù)量、金額匯總；現(xiàn)場(chǎng) 簽證編號(hào)規(guī)則見 沈陽公司成本管理軟件管理規(guī)范 ■ 明細(xì)表按相關(guān)合同對(duì)應(yīng)的單體項(xiàng)目分類 (5) 權(quán)限 2 萬元以下項(xiàng)目總經(jīng)理簽字生效； 2 萬元以上必須報(bào)成本管理部部門經(jīng)理 (簽字欄中注明報(bào)成本管理部 )； (6) 常見問題解決辦法 ■ 簽證內(nèi)容涉及市場(chǎng)定價(jià)材料或工藝； 解決辦法： 、甲供材料，則以相應(yīng)價(jià)格為準(zhǔn)； 、甲供材料，且金額在五萬以下，由甲方經(jīng)辦人提供并由工程組確認(rèn)三家以上且不少于需確定廠家或施工單位的數(shù)量一倍的供應(yīng)商名單（短名單），造價(jià)工程師主持同時(shí)報(bào)價(jià)并復(fù)核報(bào)價(jià)條件是否一致，若一致 ，選報(bào)價(jià)最低一家；否則退回經(jīng)辦人重新報(bào)價(jià)；金額在五萬元以上，由工程管理部招標(biāo)確定廠家及價(jià)格； ■ 簽證內(nèi)容涉及質(zhì)量和效果如何確定； 解決辦法：工程組或其它部門提供的簽證單所涉及的質(zhì)量和效果，成本人員可視為公司其它部門認(rèn)可，公司可以接受的質(zhì)量和效果；成本人員有權(quán)利對(duì)存在的質(zhì)量問題提出置疑； (7) 參考文件 《設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法》 《簽證登記臺(tái)帳》 (1) 工作內(nèi)容 ■ 由于設(shè)計(jì)單位的施工圖出現(xiàn)錯(cuò)、漏、碰、缺等情況，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)； ■ 由于發(fā)包單位 設(shè)計(jì)部改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)； ■ 由于工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)； ■ 由于銷售部、客戶服務(wù)中心、業(yè)主要求提出變更，而導(dǎo)致做法變更、材料代換或其他變更事項(xiàng)； ■ 確定變更原因及責(zé)任歸屬； (2) 工作條件（前提） ■ 工程組或設(shè)計(jì)部提供設(shè)計(jì)變更單； (3) 工作流程 不合格 合格 (4) 設(shè)計(jì)變更單需注意檢查事項(xiàng) ■ 接收設(shè)計(jì)變更后首先造價(jià)工 程師應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更的合理性進(jìn)行初步復(fù)核，并有責(zé)任提出修改意見； ■ 各項(xiàng)內(nèi)容填寫完整，特別需注意施工單位、變更范圍等，變更內(nèi)容做法標(biāo)識(shí)明確，增減工程標(biāo)識(shí)清晰。主要內(nèi)容應(yīng)包括：屋面做法；墻體、窗洞做法；散熱器 /地采暖做法；衛(wèi)生間側(cè)墻、地面做法；鋼制欄桿除銹做法；門窗質(zhì)量展示樣板；電器開關(guān)、面板質(zhì)量展示樣板；戶內(nèi)給排水管材質(zhì)量展示樣板等。 對(duì)于會(huì)議紀(jì)要或其他經(jīng)有關(guān)方面共同討論形成的結(jié)論性文件，知會(huì)各施工司在收到文件后應(yīng)予以核對(duì)，如有疑惑或異議，應(yīng)于收文后三個(gè)工作日內(nèi)以書面形式進(jìn)行反饋。 參加人員：項(xiàng)目總經(jīng)理或總經(jīng)理助理、現(xiàn)場(chǎng)工程師、工程管理部或設(shè)計(jì)部工程師、監(jiān)理公司代表、總包單位代表以及其他人員； 項(xiàng)目秘書或指定人員負(fù)責(zé)記錄、整理會(huì)議內(nèi)容，形成《專題會(huì)議紀(jì)要》。 項(xiàng)目秘書或指定人員負(fù)責(zé)記錄、整理會(huì)議內(nèi)容，形成《項(xiàng)目經(jīng)理部協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》。 2． 現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì) 會(huì)議時(shí)間：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況確定時(shí)間。 27． 協(xié)助處理客戶投訴，進(jìn)行入戶維修； 28． 提供技術(shù)支持，判斷索賠及維修方案的可行性； 十一、竣工驗(yàn)收、移交流程 否 是 否 是 是 否 十三、會(huì)議活動(dòng)內(nèi)容 內(nèi)部會(huì)議 1． 周例會(huì) 會(huì)議時(shí)間：每周星期一上午 9： 30。 應(yīng)急情況的處理 9． 由于原設(shè)計(jì)存在的問題，即將造成工程停工的，為了確保工程工期，按照應(yīng)急情況進(jìn)行處理。 現(xiàn)場(chǎng)簽證 7． 現(xiàn)場(chǎng)簽證由現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師主辦，項(xiàng)目經(jīng)理部總經(jīng)理、及成本管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證的合理性進(jìn)行審核。 4． 項(xiàng)目經(jīng)理部收到設(shè)計(jì)變更后，由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)變更（或變更圖紙）原件存檔，并將變更（或圖紙）復(fù)印件轉(zhuǎn)發(fā)給現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師、監(jiān)理公司及施工 單位。 4． 項(xiàng)目經(jīng)理部印章由項(xiàng)目秘書統(tǒng)一管理，使用印章必須登記。 4． 各業(yè)務(wù)部門要加強(qiáng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及計(jì)劃的監(jiān)控，嚴(yán)格按本規(guī)定組織審議并執(zhí)行有效的審議結(jié)果；對(duì)不及時(shí)組織審議造成不良業(yè)務(wù)后果及擅自執(zhí)行非有效審議結(jié)果的，將追究部門負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 . 工程計(jì)劃延后影響開盤、結(jié)算、入住的調(diào)整。 . 處理客戶投訴退房及單戶累計(jì)超過 5 萬元以上的補(bǔ)償（不含維修）。 . 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)任務(wù)