【正文】 方能上崗。為保證項目如期完成，可成立項目建設(shè)領(lǐng)導小組，由承辦單位主要領(lǐng)導擔任組長，下設(shè)辦公室，合理配置相關(guān)人員，組成精簡、高效的管理機構(gòu)，以確保項目高質(zhì)量、高標準按進度計劃安排的工期完成。對項目建設(shè)工程質(zhì)量負主要責任的領(lǐng)導人、參建單位的領(lǐng)導人和直接責任人，實行工程質(zhì)量終身追究制 26 度。對項目資金實行專賬管理，?？顚Ｓ?，嚴格挪用和擠占。 ④ 土建施工：進 行項目的各建筑物施工。 三、 建設(shè)工期及項目實施進度表 為加快建設(shè)進度，縮短建設(shè)工期，各階段工作應盡量提前進行，允許有一定程度交叉，項目建設(shè)期為 9 個月。 三、招標組織形式 建設(shè)項目建筑工程采用委托招標方式進行招標。 29 第 十 二 章 投資估算與資金措施 一、估算依據(jù)及說明 項目建設(shè)投資與財務評價按照國家計委發(fā)布的 “ 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) ” 的要求和規(guī)定進行編制。 （ 3） 總投資估算 本建設(shè)項目總投資由征地費用、土建工程費用、 健身器材 購置費、辦公用品購置、消防設(shè)備購置費、以及工程建設(shè)期的招投標、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、人員培訓等組成。 二、收入 項目建成投入使用后 ,考慮到本項目為公共福利性事業(yè) ,沒有較大的收入 ,本項目可安置接納老人 332個 ,接 80%的入住率，每人每月 600，預測正常年收入為 萬元。 ③設(shè)備修理費、折舊費。 本項目年利潤總額為 萬元。社會老齡化問題涉及政治、經(jīng)濟、文化、穩(wěn) 定、發(fā)展和社會生活等諸多領(lǐng)域， 是關(guān)系到國計民生和國家長治久安的 重大問題。同時，關(guān)心老人、關(guān)愛老人、也已經(jīng)越來越成為社會的一種風尚。建成后，可以為老年人提供一個集養(yǎng)生、醫(yī)療、學習、娛樂、教育、休閑于一體，生活舒造、設(shè)施配套、功能齊全的現(xiàn)代化新型老年社會 32 福利機構(gòu)。因為從中央到地方均有明文確定社會福利社會辦和相關(guān)優(yōu)惠政策，各級政府已將此列入政府形象工程，放在政府突出位置，并鼓勵各界人士參與和資助這一工程的建設(shè)，呼吁全社會都來關(guān)注社會公益事業(yè)，福利事業(yè)等。如建成后定位標準太高或沒有老人居住，價格昂貴，經(jīng)營無方，市場處于飽和等， 將會給項目帶來極為嚴重的后果。本項目建成后將采用嚴格的財務管理機制，將不會出現(xiàn)壞賬死賬的問題。 34 第 十 四 章 結(jié)論與建議 項目建成后， 將使全社會都關(guān)助、關(guān)愛、關(guān)心老年人，使天下所有的老年都有老有所養(yǎng)、老有所樂、老有所為、老有所醫(yī)。 。本項目的建設(shè)，不 僅體現(xiàn)了公司目前的投資目標和發(fā)展方向，而且也使其形成了公司新的經(jīng)濟增長點。 ⑷ 經(jīng)營管理風險 33 隨著市場化 競爭 的加 劇特別是面對企業(yè)全球化 競 爭 ，公司的管理水平還須進一步提高，為此 公司 領(lǐng)導層已決定，根據(jù)項目的特性、范圍、對象等將通過流程化的業(yè)務重組與外部機構(gòu)的合作（如醫(yī)療護理知識等）建立科學的管理制度，提升公司業(yè)務管理水平。所以，此風險存在的可能性很小。 ⑵ 市場風險 本項目最大的風險來源于市場，因此設(shè)計初就進行了大量的社會調(diào)查。 因此這是一項民心工程，各階層對項目的支持率較高。 本項目建成后，僅有少量的生活污水產(chǎn)生，經(jīng)處理后對周圍 環(huán)境不會產(chǎn)生影響，屬環(huán)保型項目， 符合 可持續(xù)型發(fā)展戰(zhàn)略。因此，近幾年來黨和國家都非常關(guān)注和投入巨資改善老年人的養(yǎng)老問題。 四、社會效益評價 項目對社會影響分析 隨著社會進步、經(jīng)濟發(fā)展、科學醫(yī)療事業(yè)、人民生活水平的為斷提高、人均壽命的延長、老年人口正逐年增加、我國已正式步入老齡化社會。 ④年攤銷費 7 萬元。 ① 員工工資 及福利費用 ，項目建成后正常年份，需用工總?cè)藬?shù)為25 人 ， 合計 18 萬。 三、 資金措施 本項目建設(shè)共需投入資金 萬元 ，全 部由承建單位 自籌解決。 （ 2） 估算依據(jù) ① 建筑工程費按《建設(shè)投資估算辦法》，根據(jù)建設(shè)單位提供的土建設(shè)計資料及當?shù)貑畏皆靸r進行估算。 四、招標方式 本項目的建筑工程采用公開招標方式進行招標。 在招標過程中要遵循 公平、公開、公正和誠實信用的原則，并應當接受依法實施的監(jiān)督。 ⑥ 裝飾工程：對建筑進行必要裝修。項目實施主要包括以下 7 個部分： ① 前期工作： 項目簡介編制、報批及準備設(shè)計資料等 ② 規(guī)劃、設(shè)計：區(qū)域規(guī)劃、勘察和設(shè)計等。 ③ 嚴格按照基本建設(shè)程序辦事，建設(shè)過程中，接受有關(guān)部門和社會輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進行嚴格控制的竣工驗收。 （三） 項目管理 本項目管理實行公開招標和合同管理，建立施工監(jiān)理制度，嚴格執(zhí)行工程建設(shè)標準，做到建管并重，項目管理辦公室對資金的使用要?？顚Ｓ?，嚴禁挪用，并切實加強審計監(jiān)督，制定獎懲制度，明確權(quán)、責、利，確保項目順利實施。同時，加強對服務人員的素質(zhì)教育，建立可行的考核體系，完善優(yōu)勝劣汰的淘汰機制，以保證服務隊伍的業(yè)務水平。本項目建成后，可 安 置老人 332 人，本項目勞動定員為25人 ， 其中 管理 人員 9 名 ， 護理 人員 16 人 。 三、耕地補充和基本農(nóng)田保護 四 、 耕地補充和基本農(nóng)田保護情況 本項目總占地 面積為 畝，項目建設(shè)單位已經(jīng)將補充耕地的資金列入工程投資（預算），擬采取繳納耕地開墾費委托開墾的方式補充耕地，并承諾按照當?shù)氐臉藴世U納耕地開墾費用，補充等質(zhì)等量土地，以達到土地“占補平衡”。根據(jù)各方面 分析 ，本項目對周圍環(huán)境和生態(tài)不會產(chǎn)生影響。 ② 醫(yī)療廢水處理 廢水主要來源于衛(wèi)生清洗水和患者的醫(yī)療用水，其主要污染物為糞大腸菌群、 CODcr、 SS 等，經(jīng)一級處理后，廢水中 CODcr 去除率 50%，SS去除率 50%， BKD5 去除率 50%，糞大腸菌群數(shù)滅除率 94%，滿足《醫(yī)院污水排放標準》（ GBJ48— 83）的要求后，再排入院內(nèi)現(xiàn)有的污水處理站。 項目建成后治理 （ 1） 污水治理 擬建項目建成后，設(shè)計有雨水和生活污水兩套管道系統(tǒng)，分別采用匯集后直接排入兩個不同的管網(wǎng)。 （ 2） 對于施工期間的噪聲治理，一般不允許夜間施工，同時施工設(shè)備應盡量采用低噪聲機械，對夜間一定要施工的工序，應對施工機械采取降噪措施，對保證周圍環(huán)境的安靜。 （ 5） 施工期間將產(chǎn)生許多廢棄物，如車輛載物過多時將導致沿途廢棄物散落等，都會對環(huán)境產(chǎn)生影響。 （ 2） 工程施工期間，運輸?shù)哪嗤脸６逊旁谑┕がF(xiàn)場直至施工結(jié)束，長達數(shù)月。因此項目地的發(fā)展前景非常廣闊。 （ 4） 節(jié)水措施 ① 應采用節(jié)水型設(shè)備和器具，降低水資源的無效消耗，達到節(jié)約用水的目的。 ③ 對熱力管網(wǎng)系統(tǒng)采取有效的保溫措施。 （ 2） 智能化管 理節(jié)能 擬建項目建成后，全部采用智能化控制系統(tǒng)，通過計算機網(wǎng)絡(luò)對不同位置，不同類型傳感器的信息傳遞，對建筑物內(nèi)空調(diào)監(jiān)控系統(tǒng)、照明控制系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、遠距離噴淋系統(tǒng)和強弱電能源管理系統(tǒng)等進行最合理調(diào)控，以達到最佳的節(jié)能管理目標，實現(xiàn)按需服務和控制。推廣保溫隔熱性能好的圍護結(jié)構(gòu)和高效保溫節(jié)能窗，以提高門窗的氣密性，在建筑設(shè)計中，適當降低層高，以節(jié)約空氣調(diào)節(jié)的耗用能量。在選用設(shè)備方面，要嚴格選用，優(yōu)先選用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴禁選用國家明令淘汰的高能耗設(shè)備。因此，本項目建設(shè)采用新設(shè)計、新技術(shù)、新材料，以達到最小的能源和水資源的消耗。 16 第 六 章 節(jié)能方案 一 、主要能耗指標 以全年的能源耗用量進行分析 序號 名稱 數(shù)量 單位 折算系數(shù) 噸標準煤 1 電 5 萬度 6． 145 2 水 1800 萬 m3 3 天然氣 2 萬立方米 12． 143 24． 286 合計 30． 431 本 項目年增加值為 萬元，每 萬元 增加值能耗為 噸標準煤，由上可見，該項目能源耗用量很小，能耗指標小于國家標準。 15 （ 2）設(shè)計依據(jù) ① 總體平面布置圖； ② 建筑設(shè)計方案，建設(shè)單位對該建筑物的功能要求； ③ 本項目有關(guān)的規(guī)定、規(guī)范。 ③ 設(shè)計使用年限： 50 年。 總建筑面積 6192 平方米，包括：老年 寢室