公立醫(yī)院風(fēng)險點業(yè)務(wù)層面剖析(文件)
【正文】 ；成本費用預(yù)測目標(biāo)設(shè)定是否合理；成本預(yù)測程序否規(guī)范，整體信息溝通是否順暢；成本預(yù)測內(nèi)容涵蓋項日是否完整；成水預(yù)測數(shù)據(jù)是得到科學(xué)滄證；成本預(yù)測方法是否科學(xué)；業(yè)務(wù)事項的影響因素考慮是否完善；成本決策審核審批是否合理；成本決策過程考慮是否全面；成本決策采用的方法是否恰當(dāng)；成本計劃審核審批程序是否合理；成本計劃編制過程是否簡單沿用以前年度數(shù)據(jù)而流于形式；成本計劃內(nèi)容涵蓋項目是否完整；成本控制體系是否完善健全；成本控制指標(biāo)設(shè)立是否恰當(dāng)；成本控制指標(biāo)下達與分解細化是否明確；成本控制方法是否恰當(dāng)；成本核算單元設(shè)置是否規(guī)范；成本數(shù)據(jù)的采集是否臺理、規(guī)范；成本項目的歸集、分配是否合理，成本核算方法是否合理；成本報告完成后，是否得到深入的分析；成本分析是否深入與臨床科室進行有效的溝通；業(yè)務(wù)科室或職能部門是否重視科室層面的成本分析；成本費用考核制度是否健全，標(biāo)準(zhǔn)是否統(tǒng)一，成本費用考核方法是否恰當(dāng)?shù)?。建設(shè)項目項目是否經(jīng)過充分、有效的可行性論證；立項決策程序是否規(guī)范；預(yù)算編制是否切合實際；預(yù)算控制制度是否完善并得到落實；招投標(biāo)制度是否健全；招投標(biāo)過程是否存在串通、暗箱操作或商業(yè)賄賂等舞弊行為；是否存在未辦妥項目報建、報批和證照申領(lǐng)的情況下違法施工的現(xiàn)象；工程監(jiān)理單位是否具備獨立性；監(jiān)理人員是否認真履職；施工單位有無隨意拖沓工期、隨意趕工、施工現(xiàn)場控制不到位、缺乏質(zhì)量檢查和檢驗的現(xiàn)象
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