【正文】 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 28 第 八 章 組織機構(gòu)與人力資源配置 一、企業(yè)組織 企業(yè)實行總經(jīng)理負責(zé)制，生產(chǎn)組織管理采用兩級管理，共設(shè)一辦六部，即生產(chǎn)部、技術(shù)部、財務(wù)部、采購部、設(shè)備部、銷售部。 公司組織機構(gòu)示意圖 董事會 總經(jīng)理 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)部 行政管理部 市場營銷部 采購部 研發(fā)中心 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 29 二、 人力資源配置 定員編制原則 本著精簡、高效的原則以崗位定人，公司只設(shè)少量的管理及技術(shù)人員，隨著本項目的投產(chǎn)，產(chǎn)、供、銷業(yè)務(wù)量的增加，企業(yè)管理機構(gòu)增配一定數(shù)量的技術(shù)、營銷、管理人員。人員的招聘面向社會及人才市場公開考核招聘錄用。 鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所具備的編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，該項目招投標(biāo)活動，全部委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)辦理。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招 標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用已完成招標(biāo)項目的機械設(shè)備，本項目不接受聯(lián)合招標(biāo)。 中標(biāo)人確定后，招標(biāo) 人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。評標(biāo)委員會主任由資深的專家擔(dān)任，評標(biāo)委員會采用單數(shù)制，但最低不少于 5 人，并且技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進行評審高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 32 和比較。擬定招標(biāo)方案詳見表 121。其中項目前期 1 個月，施工準(zhǔn)備1 個月，項目建設(shè)期 10個月。 工程費用 (1)建筑工程費 建筑工程費的估算方法采用單位建筑工程投資估算法（單位建筑工程造價指標(biāo)乘以建筑工程總量）、單位實物工程量投資估算法（以單位實物工造價指標(biāo)乘以實物工程量），單位造價指標(biāo)的確定參照 **市土建工程定額和同類項目造價水平，并按現(xiàn)行價格水平予以調(diào)整。安裝工程費根據(jù)單項工程的設(shè)備購置費采用綜合指標(biāo)估算。 （ 1）土地使用費：本項目土地使用權(quán)購置費用 為每畝地3 萬元，共計 90萬元。 （ 5）工程保險費：按工程費用的 %計取，為 元。 （ 9）辦公及生活家具購置費：項目定員 300 人，辦公高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 37 及生活家具購置費按每人 1000 元計算，為 30萬元。以上各項合計為 萬元。 本項目總投資按費用構(gòu)成劃分見表總投資費用劃分表。 投資估算 本項目總投資 5000萬元，其建筑工程費用 1919萬元，設(shè)備購置費 1200萬元，安裝工 程費用 60萬元， 工程建設(shè) 其他費用 ，基本預(yù)備費 ， 建設(shè)期利息141萬元， 流動資金 1000 萬元。 （ 1） 原輔材料費 本項目實施后，所需原輔材料 為布料、棉線、拉鏈、紐扣等，原輔材料 費用 估算 為 9000 萬元。正常年份折舊 額為 萬元，具體詳見附表 1。 其他營業(yè)費用按年銷售收入的 3%計，為 450萬元。 銷售稅金及附加 銷售稅金中包括增值稅、城市維護建設(shè)稅及教育費附加。具體詳見附表 3。 四 、 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP）為 %，即本項目只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %，企業(yè)即可保本。 建議有關(guān)方面為本項目創(chuàng)造條件，促使其早日運營；建設(shè)單位要配備得力人員抓好本項目實施，嚴格管理，爭取早日見到效益。 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 44 第十 三 章 結(jié) 論 綜上所述，可以得出如下結(jié)論 : 本項目產(chǎn)品技術(shù)成熟，建成條件良好，項目切實可行。具體詳見附表 4：利潤及利潤分配表。同時按照有關(guān)規(guī)定，項目繳納城市維護建設(shè)稅和教育費附加，稅 率按增值稅的 5%和 3%計算。 本項目運營期年均總成本費 用為 萬元，估 算詳見附表 2。 （ 4） 工資及福利費 本項目定員 300人，人均工資及福利費為 每人每年 3萬元，則本項目每年的工資及福利費用為 900萬元。則每年燃料動力費用為 萬元，詳見下表 。 三、 財務(wù)分析 總成本費用 本項目參照類似項目并結(jié)合實際情況，采用生產(chǎn)要素法估算各項成本費用。 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 40 第十 二 章 經(jīng)濟效益評價 一 、 項目概況 本項目已完成建設(shè)背景及市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、工藝技術(shù)方案、環(huán)境保護、工廠組織和勞動定員以及項目實施規(guī)劃等諸方面的研究論證，項目經(jīng)濟效益評價 是 在此基礎(chǔ)上進行的。 三、建設(shè)期利息估算 項目銀行貸款 20xx 萬元，期初投入，銀行利率按 %計算，建設(shè)期利息為 141萬元。本項目基本預(yù)備費按照工 程費用和工程建設(shè)其他費用之和的 6%估算，費用為 。 （ 7） 工程建設(shè)監(jiān)理費： 按工程費用的 2%計取，為 萬元。 （ 3）前期工作費：主要包括可行性研究費、環(huán)境影響評價費、節(jié)能評估費等費用，按工程費用的 1%計取，為 萬元。 工程建設(shè)其他費用 工程建設(shè)其他費用按各項費用科目的費率或者取費標(biāo)準(zhǔn)估算。其中： 建筑物工程費為 1560萬元，道路、綠化、電氣、給排水、消防、采暖通風(fēng)及制冷、高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 35 環(huán)保等公用工程費為 359 萬元，建筑工程費用估算合計為1919萬元。 建設(shè)投資估算主要將建設(shè)投資的估算分為工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分分別估算。 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 33 第 十 章 項目實施 進度 一、建設(shè)工期 本工程從正式開工到投產(chǎn)使用，建設(shè)工期為 12 個月。 評標(biāo)委員會成員的資質(zhì)要求 評委會成員職稱在副高（副教授）級以上，從事本專業(yè)至少在 8 年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。 三、 評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求 項目全部采用公開招標(biāo)的方式，因此，在招投標(biāo)過程中，為保證項目的公開，對評標(biāo)委員會的組成和資質(zhì)有如下要求： 評標(biāo)委員會人員組成 評標(biāo)委員會由項目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 31 當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)程度或者能滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的價格合理。 在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起 30日內(nèi)，具有承擔(dān)投標(biāo)項目能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。隨著企業(yè)的深入發(fā)展，公司還會提供員工培訓(xùn)和再學(xué)習(xí)的機會，以有利于員工個人和企業(yè)的發(fā)展。 人員來源 公司管理、技術(shù)人員要求均為 專 科以上學(xué)歷，應(yīng)是一支年輕化、知識化、專業(yè)化的隊伍，有較高的管理 水平和競爭意識，敏銳的市場捕捉能力和強有力的市場營銷能力。具體定員情況如下：勞動定員總數(shù)為 300人，其中生產(chǎn)工人 280人，技術(shù)及管理人員 20 人。 （ 4）綠化 本項工程實施時，在建筑物 周圍種花植樹，美化環(huán)境，文明生產(chǎn)。 （ 2）固體廢棄物 生產(chǎn)中的固體廢棄物，由當(dāng)班工人負責(zé)及時回收，除了高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 27 可回用生產(chǎn)部分外，定點堆放集中對外銷售。為了減少施工對周圍的居民的影響，盡量采用低噪聲機械。 ①減少揚塵 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 26 為了減少工程揚塵對周圍環(huán)境的影響，可對棄土表面灑水處理，防止揚塵，并要求按照棄土處理計劃，及時運走棄土。 ③生活垃圾的影響 工程施工時，施工人員的食宿將會安排在工作區(qū)域內(nèi)。 設(shè)備噪聲污染：主要是生產(chǎn)機械運行產(chǎn)生的噪聲，若經(jīng)處置，對環(huán)境不會產(chǎn)生影響。 所在地 環(huán)境質(zhì)量良好，環(huán)境管理措施有力，區(qū)內(nèi)無工業(yè)污染，生活垃圾能及時清理。 ②合理安排總圖，使總體布局合理，緊湊，提高土地利用率。 （ 3）土建措施 ①廠區(qū)建筑嚴格按《工廠建筑節(jié)能設(shè)計規(guī)范》設(shè)計、施工。 二 、 節(jié)能措施 節(jié)能措施 （ 1）工藝節(jié)能措施 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 22 ①在生產(chǎn)技術(shù)路線選擇時，盡可能運用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、將能耗低作為技術(shù)路線選擇的主要因素來考慮。 綜上所述，本項目用水指標(biāo)估算為 立方 ／年。中心檢驗室負責(zé)進廠原料輔料、成品的檢測檢驗。 為防止雷電波高電位侵入，各建筑物的電源進線處設(shè)重復(fù)接地，其接地電阻不大于 4 歐姆。 2．照明電氣設(shè)備及燈具的選用 燈具的控制采用照明配電箱內(nèi)集中控制。工業(yè)園區(qū)變電所作為本工程供電電源，該電源符合國家標(biāo)準(zhǔn)《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 (GB500521995)的規(guī)定。用電負荷；本工程總計用電負荷約 20xxKW。排水設(shè)計分為生產(chǎn)污水排水系統(tǒng)、生活污水排水系統(tǒng)、雨水排水系統(tǒng)。 (2)工程用水量