【正文】 高 檔服裝生產(chǎn)線建設項目可行性研究報告 28 第 八 章 組織機構(gòu)與人力資源配置 一、企業(yè)組織 企業(yè)實行總經(jīng)理負責制，生產(chǎn)組織管理采用兩級管理，共設一辦六部，即生產(chǎn)部、技術部、財務部、采購部、設備部、銷售部。 公司組織機構(gòu)示意圖 董事會 總經(jīng)理 生產(chǎn)技術部 財務部 行政管理部 市場營銷部 采購部 研發(fā)中心 高 檔服裝生產(chǎn)線建設項目可行性研究報告 29 二、 人力資源配置 定員編制原則 本著精簡、高效的原則以崗位定人，公司只設少量的管理及技術人員，隨著本項目的投產(chǎn)，產(chǎn)、供、銷業(yè)務量的增加，企業(yè)管理機構(gòu)增配一定數(shù)量的技術、營銷、管理人員。人員的招聘面向社會及人才市場公開考核招聘錄用。 鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標所具備的編制招標文件和組織評標的能力，該項目招投標活動，全部委托給有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)辦理。投標文件應當對招 標文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應，招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業(yè)績和擬用已完成招標項目的機械設備，本項目不接受聯(lián)合招標。 中標人確定后，招標 人向中標人發(fā)出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任。評標委員會主任由資深的專家擔任，評標委員會采用單數(shù)制，但最低不少于 5 人，并且技術、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評標委員會應當按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審高 檔服裝生產(chǎn)線建設項目可行性研究報告 32 和比較。擬定招標方案詳見表 121。其中項目前期 1 個月，施工準備1 個月，項目建設期 10個月。 工程費用 (1)建筑工程費 建筑工程費的估算方法采用單位建筑工程投資估算法（單位建筑工程造價指標乘以建筑工程總量）、單位實物工程量投資估算法（以單位實物工造價指標乘以實物工程量），單位造價指標的確定參照 **市土建工程定額和同類項目造價水平，并按現(xiàn)行價格水平予以調(diào)整。安裝工程費根據(jù)單項工程的設備購置費采用綜合指標估算。 （ 1）土地使用費：本項目土地使用權購置費用 為每畝地3 萬元，共計 90萬元。 （ 5）工程保險費：按工程費用的 %計取，為 元。 （ 9）辦公及生活家具購置費：項目定員 300 人，辦公高 檔服裝生產(chǎn)線建設項目可行性研究報告 37 及生活家具購置費按每人 1000 元計算，為 30萬元。以上各項合計為 萬元。 本項目總投資按費用構(gòu)成劃分見表總投資費用劃分表。 投資估算 本項目總投資 5000萬元，其建筑工程費用 1919萬元，設備購置費 1200萬元，安裝工 程費用 60萬元， 工程建設 其他費用 ，基本預備費 ， 建設期利息141萬元， 流動資金 1000 萬元。 （ 1） 原輔材料費 本項目實施后，所需原輔材料 為布料、棉線、拉鏈、紐扣等，原輔材料 費用 估算 為 9000 萬元。正常年份折舊 額為 萬元，具體詳見附表 1。 其他營業(yè)費用按年銷售收入的 3%計，為 450萬元。 銷售稅金及附加 銷售稅金中包括增值稅、城市維護建設稅及教育費附加。具體詳見附表 3。 四 、 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP）為 %，即本項目只要達到設計生產(chǎn)能力的 %，企業(yè)即可保本。 建議有關方面為本項目創(chuàng)造條件，促使其早日運營；建設單位要配備得力人員抓好本項目實施，嚴格管理，爭取早日見到效益。 高 檔服裝生產(chǎn)線建設項目可行性研究報告 44 第十 三 章 結(jié) 論 綜上所述，可以得出如下結(jié)論 : 本項目產(chǎn)品技術成熟，建成條件良好，項目切實可行。具體詳見附表 4：利潤及利潤分配表。同時按照有關規(guī)定，項目繳納城市維護建設稅和教育費附加，稅 率按增值稅的 5%和 3%計算。 本項目運營期年均總成本費 用為 萬元，估 算詳見附表 2。 （ 4） 工資及福利費 本項目定員 300人，人均工資及福利費為 每人每年 3萬元，則本項目每年的工資及福利費用為 900萬元。則每年燃料動力費用為 萬元，詳見下表 。 三、 財務分析 總成本費用 本項目參照類似項目并結(jié)合實際情況，采用生產(chǎn)要素法估算各項成本費用。 高 檔服裝生產(chǎn)線建設項目可行性研究報告 40 第十 二 章 經(jīng)濟效益評價 一 、 項目概況 本項目已完成建設背景及市場預測、建設規(guī)模、工藝技術方案、環(huán)境保護、工廠組織和勞動定員以及項目實施規(guī)劃等諸方面的研究論證，項目經(jīng)濟效益評價 是 在此基礎上進行的。 三、建設期利息估算 項目銀行貸款 20xx 萬元，期初投入，銀行利率按 %計算，建設期利息為 141萬元。本項目基本預備費按照工 程費用和工程建設其他費用之和的 6%估算，費用為 。 （ 7） 工程建設監(jiān)理費： 按工程費用的 2%計取，為 萬元。 （ 3）前期工作費：主要包括可行性研究費、環(huán)境影響評價費、節(jié)能評估費等費用，按工程費用的 1%計取，為 萬元。 工程建設其他費用 工程建設其他費用按各項費用科目的費率或者取費標準估算。其中： 建筑物工程費為 1560萬元，道路、綠化、電氣、給排水、消防、采暖通風及制冷、高 檔服裝生產(chǎn)線建設項目可行性研究報告 35 環(huán)保等公用工程費為 359 萬元，建筑工程費用估算合計為1919萬元。 建設投資估算主要將建設投資的估算分為工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分分別估算。 高 檔服裝生產(chǎn)線建設項目可行性研究報告 33 第 十 章 項目實施 進度 一、建設工期 本工程從正式開工到投產(chǎn)使用，建設工期為 12 個月。 評標委員會成員的資質(zhì)要求 評委會成員職稱在副高（副教授）級以上，從事本專業(yè)至少在 8 年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關系。 三、 評標委員會的人員組成和資質(zhì)要求 項目全部采用公開招標的方式，因此，在招投標過程中，為保證項目的公開，對評標委員會的組成和資質(zhì)有如下要求： 評標委員會人員組成 評標委員會由項目承辦單位的代表和有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成。投標人的投標應高 檔服裝生產(chǎn)線建設項目可行性研究報告 31 當符合下列條件之一：能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準程度或者能滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的價格合理。 在招標文件開始發(fā)出之日起 30日內(nèi)，具有承擔投標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。隨著企業(yè)的深入發(fā)展，公司還會提供員工培訓和再學習的機會，以有利于員工個人和企業(yè)的發(fā)展。 人員來源 公司管理、技術人員要求均為 專 科以上學歷，應是一支年輕化、知識化、專業(yè)化的隊伍，有較高的管理 水平和競爭意識，敏銳的市場捕捉能力和強有力的市場營銷能力。具體定員情況如下：勞動定員總數(shù)為 300人，其中生產(chǎn)工人 280人，技術及管理人員 20 人。 （ 4）綠化 本項工程實施時，在建筑物 周圍種花植樹，美化環(huán)境，文明生產(chǎn)。 （ 2）固體廢棄物 生產(chǎn)中的固體廢棄物，由當班工人負責及時回收，除了高 檔服裝生產(chǎn)線建設項目可行性研究報告 27 可回用生產(chǎn)部分外，定點堆放集中對外銷售。為了減少施工對周圍的居民的影響，盡量采用低噪聲機械。 ①減少揚塵 高 檔服裝生產(chǎn)線建設項目可行性研究報告 26 為了減少工程揚塵對周圍環(huán)境的影響，可對棄土表面灑水處理，防止揚塵，并要求按照棄土處理計劃，及時運走棄土。 ③生活垃圾的影響 工程施工時，施工人員的食宿將會安排在工作區(qū)域內(nèi)。 設備噪聲污染：主要是生產(chǎn)機械運行產(chǎn)生的噪聲，若經(jīng)處置，對環(huán)境不會產(chǎn)生影響。 所在地 環(huán)境質(zhì)量良好，環(huán)境管理措施有力，區(qū)內(nèi)無工業(yè)污染，生活垃圾能及時清理。 ②合理安排總圖，使總體布局合理，緊湊，提高土地利用率。 （ 3）土建措施 ①廠區(qū)建筑嚴格按《工廠建筑節(jié)能設計規(guī)范》設計、施工。 二 、 節(jié)能措施 節(jié)能措施 （ 1）工藝節(jié)能措施 高 檔服裝生產(chǎn)線建設項目可行性研究報告 22 ①在生產(chǎn)技術路線選擇時，盡可能運用節(jié)能新技術、新工藝、將能耗低作為技術路線選擇的主要因素來考慮。 綜上所述，本項目用水指標估算為 立方 ／年。中心檢驗室負責進廠原料輔料、成品的檢測檢驗。 為防止雷電波高電位侵入，各建筑物的電源進線處設重復接地，其接地電阻不大于 4 歐姆。 2．照明電氣設備及燈具的選用 燈具的控制采用照明配電箱內(nèi)集中控制。工業(yè)園區(qū)變電所作為本工程供電電源，該電源符合國家標準《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》 (GB500521995)的規(guī)定。用電負荷；本工程總計用電負荷約 20xxKW。排水設計分為生產(chǎn)污水排水系統(tǒng)、生活污水排水系統(tǒng)、雨水排水系統(tǒng)。 (2)工程用水量