【正文】 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 28 第 八 章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 一、企業(yè)組織 企業(yè)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，生產(chǎn)組織管理采用兩級(jí)管理，共設(shè)一辦六部，即生產(chǎn)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、設(shè)備部、銷售部。 公司組織機(jī)構(gòu)示意圖 董事會(huì) 總經(jīng)理 生產(chǎn)技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 行政管理部 市場(chǎng)營(yíng)銷部 采購(gòu)部 研發(fā)中心 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 29 二、 人力資源配置 定員編制原則 本著精簡(jiǎn)、高效的原則以崗位定人，公司只設(shè)少量的管理及技術(shù)人員，隨著本項(xiàng)目的投產(chǎn)，產(chǎn)、供、銷業(yè)務(wù)量的增加，企業(yè)管理機(jī)構(gòu)增配一定數(shù)量的技術(shù)、營(yíng)銷、管理人員。人員的招聘面向社會(huì)及人才市場(chǎng)公開(kāi)考核招聘錄用。 鑒于項(xiàng)目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所具備的編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的能力，該項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)，全部委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招 標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項(xiàng)目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷、業(yè)績(jī)和擬用已完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備，本項(xiàng)目不接受聯(lián)合招標(biāo)。 中標(biāo)人確定后，招標(biāo) 人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任由資深的專家擔(dān)任，評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用單數(shù)制，但最低不少于 5 人，并且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 32 和比較。擬定招標(biāo)方案詳見(jiàn)表 121。其中項(xiàng)目前期 1 個(gè)月，施工準(zhǔn)備1 個(gè)月，項(xiàng)目建設(shè)期 10個(gè)月。 工程費(fèi)用 (1)建筑工程費(fèi) 建筑工程費(fèi)的估算方法采用單位建筑工程投資估算法（單位建筑工程造價(jià)指標(biāo)乘以建筑工程總量）、單位實(shí)物工程量投資估算法（以單位實(shí)物工造價(jià)指標(biāo)乘以實(shí)物工程量），單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照 **市土建工程定額和同類項(xiàng)目造價(jià)水平，并按現(xiàn)行價(jià)格水平予以調(diào)整。安裝工程費(fèi)根據(jù)單項(xiàng)工程的設(shè)備購(gòu)置費(fèi)采用綜合指標(biāo)估算。 （ 1）土地使用費(fèi)：本項(xiàng)目土地使用權(quán)購(gòu)置費(fèi)用 為每畝地3 萬(wàn)元，共計(jì) 90萬(wàn)元。 （ 5）工程保險(xiǎn)費(fèi)：按工程費(fèi)用的 %計(jì)取，為 元。 （ 9）辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)：項(xiàng)目定員 300 人，辦公高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 37 及生活家具購(gòu)置費(fèi)按每人 1000 元計(jì)算，為 30萬(wàn)元。以上各項(xiàng)合計(jì)為 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目總投資按費(fèi)用構(gòu)成劃分見(jiàn)表總投資費(fèi)用劃分表。 投資估算 本項(xiàng)目總投資 5000萬(wàn)元，其建筑工程費(fèi)用 1919萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 1200萬(wàn)元，安裝工 程費(fèi)用 60萬(wàn)元， 工程建設(shè) 其他費(fèi)用 ，基本預(yù)備費(fèi) ， 建設(shè)期利息141萬(wàn)元， 流動(dòng)資金 1000 萬(wàn)元。 （ 1） 原輔材料費(fèi) 本項(xiàng)目實(shí)施后，所需原輔材料 為布料、棉線、拉鏈、紐扣等，原輔材料 費(fèi)用 估算 為 9000 萬(wàn)元。正常年份折舊 額為 萬(wàn)元，具體詳見(jiàn)附表 1。 其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用按年銷售收入的 3%計(jì)，為 450萬(wàn)元。 銷售稅金及附加 銷售稅金中包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加。具體詳見(jiàn)附表 3。 四 、 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）為 %，即本項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %，企業(yè)即可保本。 建議有關(guān)方面為本項(xiàng)目創(chuàng)造條件，促使其早日運(yùn)營(yíng)；建設(shè)單位要配備得力人員抓好本項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán)格管理，爭(zhēng)取早日見(jiàn)到效益。 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 44 第十 三 章 結(jié) 論 綜上所述，可以得出如下結(jié)論 : 本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)成熟，建成條件良好，項(xiàng)目切實(shí)可行。具體詳見(jiàn)附表 4：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表。同時(shí)按照有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，稅 率按增值稅的 5%和 3%計(jì)算。 本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期年均總成本費(fèi) 用為 萬(wàn)元，估 算詳見(jiàn)附表 2。 （ 4） 工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目定員 300人，人均工資及福利費(fèi)為 每人每年 3萬(wàn)元，則本項(xiàng)目每年的工資及福利費(fèi)用為 900萬(wàn)元。則每年燃料動(dòng)力費(fèi)用為 萬(wàn)元，詳見(jiàn)下表 。 三、 財(cái)務(wù)分析 總成本費(fèi)用 本項(xiàng)目參照類似項(xiàng)目并結(jié)合實(shí)際情況，采用生產(chǎn)要素法估算各項(xiàng)成本費(fèi)用。 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 40 第十 二 章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 一 、 項(xiàng)目概況 本項(xiàng)目已完成建設(shè)背景及市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)規(guī)模、工藝技術(shù)方案、環(huán)境保護(hù)、工廠組織和勞動(dòng)定員以及項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃等諸方面的研究論證，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 是 在此基礎(chǔ)上進(jìn)行的。 三、建設(shè)期利息估算 項(xiàng)目銀行貸款 20xx 萬(wàn)元，期初投入，銀行利率按 %計(jì)算，建設(shè)期利息為 141萬(wàn)元。本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按照工 程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 6%估算，費(fèi)用為 。 （ 7） 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)： 按工程費(fèi)用的 2%計(jì)取，為 萬(wàn)元。 （ 3）前期工作費(fèi)：主要包括可行性研究費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)、節(jié)能評(píng)估費(fèi)等費(fèi)用，按工程費(fèi)用的 1%計(jì)取，為 萬(wàn)元。 工程建設(shè)其他費(fèi)用 工程建設(shè)其他費(fèi)用按各項(xiàng)費(fèi)用科目的費(fèi)率或者取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。其中： 建筑物工程費(fèi)為 1560萬(wàn)元，道路、綠化、電氣、給排水、消防、采暖通風(fēng)及制冷、高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 35 環(huán)保等公用工程費(fèi)為 359 萬(wàn)元，建筑工程費(fèi)用估算合計(jì)為1919萬(wàn)元。 建設(shè)投資估算主要將建設(shè)投資的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分分別估算。 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 33 第 十 章 項(xiàng)目實(shí)施 進(jìn)度 一、建設(shè)工期 本工程從正式開(kāi)工到投產(chǎn)使用，建設(shè)工期為 12 個(gè)月。 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的資質(zhì)要求 評(píng)委會(huì)成員職稱在副高（副教授）級(jí)以上，從事本專業(yè)至少在 8 年以上，對(duì)工程項(xiàng)目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無(wú)任何利害關(guān)系。 三、 評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資質(zhì)要求 項(xiàng)目全部采用公開(kāi)招標(biāo)的方式，因此，在招投標(biāo)過(guò)程中，為保證項(xiàng)目的公開(kāi)，對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成和資質(zhì)有如下要求： 評(píng)標(biāo)委員會(huì)人員組成 評(píng)標(biāo)委員會(huì)由項(xiàng)目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 31 當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)程度或者能滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的價(jià)格合理。 在招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起 30日內(nèi)，具有承擔(dān)投標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。隨著企業(yè)的深入發(fā)展，公司還會(huì)提供員工培訓(xùn)和再學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，以有利于員工個(gè)人和企業(yè)的發(fā)展。 人員來(lái)源 公司管理、技術(shù)人員要求均為 專 科以上學(xué)歷，應(yīng)是一支年輕化、知識(shí)化、專業(yè)化的隊(duì)伍，有較高的管理 水平和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，敏銳的市場(chǎng)捕捉能力和強(qiáng)有力的市場(chǎng)營(yíng)銷能力。具體定員情況如下：勞動(dòng)定員總數(shù)為 300人，其中生產(chǎn)工人 280人，技術(shù)及管理人員 20 人。 （ 4）綠化 本項(xiàng)工程實(shí)施時(shí)，在建筑物 周圍種花植樹(shù)，美化環(huán)境，文明生產(chǎn)。 （ 2）固體廢棄物 生產(chǎn)中的固體廢棄物，由當(dāng)班工人負(fù)責(zé)及時(shí)回收，除了高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 27 可回用生產(chǎn)部分外，定點(diǎn)堆放集中對(duì)外銷售。為了減少施工對(duì)周圍的居民的影響，盡量采用低噪聲機(jī)械。 ①減少揚(yáng)塵 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 26 為了減少工程揚(yáng)塵對(duì)周圍環(huán)境的影響，可對(duì)棄土表面灑水處理，防止揚(yáng)塵，并要求按照棄土處理計(jì)劃，及時(shí)運(yùn)走棄土。 ③生活垃圾的影響 工程施工時(shí)，施工人員的食宿將會(huì)安排在工作區(qū)域內(nèi)。 設(shè)備噪聲污染：主要是生產(chǎn)機(jī)械運(yùn)行產(chǎn)生的噪聲，若經(jīng)處置，對(duì)環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生影響。 所在地 環(huán)境質(zhì)量良好，環(huán)境管理措施有力，區(qū)內(nèi)無(wú)工業(yè)污染，生活垃圾能及時(shí)清理。 ②合理安排總圖，使總體布局合理，緊湊，提高土地利用率。 （ 3）土建措施 ①?gòu)S區(qū)建筑嚴(yán)格按《工廠建筑節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》設(shè)計(jì)、施工。 二 、 節(jié)能措施 節(jié)能措施 （ 1）工藝節(jié)能措施 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 22 ①在生產(chǎn)技術(shù)路線選擇時(shí)，盡可能運(yùn)用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、將能耗低作為技術(shù)路線選擇的主要因素來(lái)考慮。 綜上所述，本項(xiàng)目用水指標(biāo)估算為 立方 ／年。中心檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料輔料、成品的檢測(cè)檢驗(yàn)。 為防止雷電波高電位侵入，各建筑物的電源進(jìn)線處設(shè)重復(fù)接地，其接地電阻不大于 4 歐姆。 2．照明電氣設(shè)備及燈具的選用 燈具的控制采用照明配電箱內(nèi)集中控制。工業(yè)園區(qū)變電所作為本工程供電電源，該電源符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB500521995)的規(guī)定。用電負(fù)荷；本工程總計(jì)用電負(fù)荷約 20xxKW。排水設(shè)計(jì)分為生產(chǎn)污水排水系統(tǒng)、生活污水排水系統(tǒng)、雨水排水系統(tǒng)。 (2)工程用水量