【正文】 噪音源是加工機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的噪音，約為 65～ 70 分貝。生活垃圾由環(huán)保部門(mén)統(tǒng)一收集處理。 ①美化環(huán)境，營(yíng)造與品牌相呼應(yīng)的高尚、優(yōu)雅環(huán)境； ②車(chē)間內(nèi)設(shè)有更衣室、衣柜，工作服與外出衣服分開(kāi)存放； 高檔精品服裝智能化生產(chǎn)線建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 26 ③廠區(qū)內(nèi)設(shè)有衛(wèi)生間、盥洗室、風(fēng)淋器等 ； ④配備部分空調(diào)設(shè)備，保證工作環(huán)境舒適。安全管理工作實(shí)行逐級(jí)責(zé)任制，由生產(chǎn)經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人和部門(mén)兼職安全員對(duì)各級(jí)安全工作負(fù)責(zé)。 （ 3）用電：節(jié)約能源，廠區(qū)的照明用電管理是關(guān)鍵的一環(huán)，采取 措施如下： ①生產(chǎn)用電和照明用電要分開(kāi)，生產(chǎn)照明和生活照明用電分離，并安高檔精品服裝智能化生產(chǎn)線建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 27 裝電度表，加強(qiáng)管理，提倡節(jié)約用電。本公司將通過(guò)實(shí)施連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，建立公司與加盟商之間、加盟商與加盟商之間互動(dòng)的信息交流，及時(shí)對(duì)市場(chǎng)信息進(jìn)行傳達(dá)，實(shí)現(xiàn)快速反應(yīng)，為公司實(shí)施服裝品牌戰(zhàn)略搭 建強(qiáng)大的開(kāi)放式品牌營(yíng)運(yùn)平臺(tái)，提高公司對(duì)整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的信息化管理水平；通過(guò)終端控制力度，促進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定與完善，提高對(duì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的綜合管理水平，完善營(yíng)銷(xiāo)模式，進(jìn)一步健全營(yíng)銷(xiāo)體系，提升全國(guó)物流配送系統(tǒng)，縮短公司與終端客戶(hù)的距離，提高公司對(duì)市場(chǎng)的快速反應(yīng)能力和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的控制力。其中新增固定資產(chǎn)投資 160萬(wàn)元，新增流動(dòng)資金 245 萬(wàn)元。 擬申請(qǐng) 市科技經(jīng)費(fèi)的使用主要用于購(gòu)置關(guān)鍵的生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備及與本項(xiàng)目直接相關(guān)的其他支出，使用計(jì)劃如下： 序號(hào) 資金用 途 資金額度（萬(wàn)元） 備 注 1 購(gòu)置生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備 2 技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi) 合 計(jì) 高檔精品服裝智能化生產(chǎn)線建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 30 七、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益及風(fēng)險(xiǎn)分析 產(chǎn)品成本分析： （ 1）外購(gòu)原輔材料、包裝材料、燃料及動(dòng)力是根據(jù)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品單耗指標(biāo)估算，單價(jià)參照現(xiàn)行市場(chǎng)和企業(yè)近年采 購(gòu)價(jià)格估算，正常年原輔材料及包材費(fèi)為 萬(wàn)元，燃料及動(dòng)力費(fèi)為 。無(wú)形及遞延資產(chǎn)不計(jì)留殘值，遞延資產(chǎn)按 10年進(jìn)行攤銷(xiāo)。 （ 6）其他費(fèi)用：包括企業(yè)管理費(fèi)按 新增銷(xiāo)售收入的 3%計(jì) 估算，銷(xiāo)售費(fèi)用按 新增銷(xiāo)售收入的 4%估算。 項(xiàng)目投資評(píng)價(jià) ： （ 1） 盈利能力分析 高檔精品服裝智能化生產(chǎn)線建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 31 ① 產(chǎn)品單位售價(jià)及盈利預(yù)測(cè) 根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品成本估 算和對(duì)市場(chǎng)的分析，預(yù)測(cè)本項(xiàng)目各產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的單位銷(xiāo)售價(jià)格平均為 200 元 /件 (套 )，項(xiàng)目完成時(shí)達(dá)到年產(chǎn) 10 萬(wàn)件高檔精品服裝的生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入 2021萬(wàn)元。 ④ 靜態(tài)指標(biāo) ①投資利潤(rùn)率＝ (年均利潤(rùn)總額 /項(xiàng)目總資金 ) 100%＝ % ②投資利稅率＝ (年均利稅總額 /項(xiàng)目總資金 ) 100%＝ % （ 2） 清償能力分析 ① 資金來(lái)源與運(yùn)用平衡分析 從編制“資金來(lái)源與運(yùn)用表”可以看出，本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)收支平衡并有盈余，計(jì)算期內(nèi)累計(jì)盈余資金 712萬(wàn)元。 由表可以看出，本項(xiàng)目對(duì)銷(xiāo)售收入的變化最為敏感，當(dāng)銷(xiāo)售收入下降10%時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，投資回收期為 年，其指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)水平，說(shuō)明該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。由于服裝行業(yè)壁壘少，進(jìn)入門(mén)檻低，若公司 新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)計(jì)劃或即將上市的新款產(chǎn)品等商業(yè)秘密泄漏，必將對(duì)公司高檔精品服裝智能化生產(chǎn)線建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 33 新產(chǎn)品的銷(xiāo)售造成較大的影響。各生產(chǎn)廠家也通過(guò)不斷 推出新產(chǎn)品來(lái)迎合、引導(dǎo)消費(fèi)者的口味，以期在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。 針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司為了充分發(fā)揮從事職業(yè)裝生產(chǎn)所具有的對(duì)服裝設(shè)計(jì)潮流和趨勢(shì)準(zhǔn)確把握的優(yōu)勢(shì)， 進(jìn)一步加強(qiáng)服裝 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)力度，提高服裝設(shè)計(jì)的整體水平，逐步轉(zhuǎn)向中高檔休閑服飾類(lèi)產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)行拓展。 高檔精品服裝智能化生產(chǎn)線建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 35 八、可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目完全符合國(guó)家關(guān)于“對(duì)服裝、紡織業(yè)繼續(xù)實(shí)施淘汰落后、改組改造的政策，圍繞品種、質(zhì)量、效益和提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，加快技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)”的政策要求， 項(xiàng)目建成后，對(duì)于提升當(dāng)?shù)胤b行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步示范作用具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果看，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好，項(xiàng)目建設(shè)是必要的，同時(shí)也是可行的。 本項(xiàng)目正常年銷(xiāo)售收入為 2021 萬(wàn)元，其全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%，投資回收期 年（含建設(shè)期），投資利潤(rùn)率 %，投資利稅率%，以生產(chǎn)能力利 用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 %，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均較好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 （ 4）資金風(fēng)險(xiǎn) 如果項(xiàng)目資金全部由我公司自行解決，將可能由于資金不能及時(shí)足額到位而影響項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，進(jìn)而可能造成本項(xiàng)目預(yù)期的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)不能順利實(shí)現(xiàn)。 針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，本公司將充分利用現(xiàn)有的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，由公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)與技術(shù)中心相互配合，通過(guò)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)反饋信息的整理，以及對(duì)市場(chǎng)變化趨勢(shì)的研究，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使本公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)相一致；本公司將繼續(xù)加大產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面的投入，走科技創(chuàng) 新之路，爭(zhēng)取每年能在服裝市場(chǎng)上不斷推出引導(dǎo)潮流的新產(chǎn)品，變被動(dòng)地適應(yīng)市場(chǎng)需求為主動(dòng)地創(chuàng)造市場(chǎng)需求；嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的《質(zhì)量管理制度》，保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量、性能的穩(wěn)定與不斷提高。同時(shí)，通過(guò)與國(guó)內(nèi)外合作伙伴加強(qiáng)技術(shù)交流和人員培訓(xùn)，并有針對(duì)性地引進(jìn)專(zhuān)門(mén)人才，提高本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力，積極開(kāi)發(fā)新的品種，以適應(yīng)市場(chǎng)不斷變化的需要。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析： 通過(guò)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)全過(guò)程的綜合分析，結(jié)合目前所掌握的資料，以及對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)因素的多方面比較，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)是本項(xiàng)目的主要潛在風(fēng)險(xiǎn)。詳細(xì)指標(biāo)請(qǐng)參見(jiàn)附表 7：資產(chǎn)負(fù)債表。在可供分配利潤(rùn)中提取 10%的盈余公積金，公益金的提取為可供分配利潤(rùn)的4%。其中：固定成本 225萬(wàn)元，可變成本 1095 萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)成本 1279萬(wàn)元。 （ 4）修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值的 3%估算。正常年工資及福利費(fèi)總額為 萬(wàn)元。 新增資金的籌措： 本項(xiàng)目新增投資總額為 405 萬(wàn)元，將通過(guò)以下渠道解決： （ 1）擬 申請(qǐng) 市應(yīng)用技術(shù)與開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金 50 萬(wàn)元 ； （ 2）其余部分 資金由企業(yè)自籌解決。上述已完成投資部分主要用于前期舊廠房改造、 支付設(shè)備訂金等 。 ③加強(qiáng)安全用電教育工作，形成人走關(guān)電的好習(xí)慣。 節(jié)能措施： 貫徹“開(kāi)發(fā)和節(jié)約并重”的能源總方針，為節(jié)約能源，降低能耗，在設(shè)計(jì)中采用以下節(jié)能措施： （ 1）生產(chǎn)工藝流程中所采用的機(jī)械設(shè)備是節(jié)能型的先進(jìn)設(shè)備，符合工程機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)通用行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定 JBJ1986(試行 )規(guī)定。 ①車(chē)間設(shè)計(jì)做到通風(fēng)良好，設(shè)置通風(fēng)設(shè)備保證空氣流通； ②各工作人員要配齊勞保用品，按規(guī)定佩戴上崗； ③在設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程，應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保人身安全； ④工作人員要定期體檢。因此，本項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成不良影響。 固體廢棄物：本項(xiàng)目固體廢棄物包括服裝裁剪剩余的邊角布料、線 頭等和員工生活垃圾。污水處理達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。由于高檔精品服裝智能化生產(chǎn)線建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 25 新設(shè)備工藝先進(jìn)，科技含量高，其用水、用電、用煤無(wú)需增加。輔料包括無(wú)紡襯、襯布、無(wú)紡網(wǎng)膜、鈕扣、拉鏈、松緊帶、縫紉線等均在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上就近擇優(yōu)選用，若特殊需要，也可由外商提供。本項(xiàng)目設(shè)備選型的原則是在滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求的基礎(chǔ)上，同時(shí)考慮設(shè)備的技術(shù)先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性、適用性，生產(chǎn)所需的大部分設(shè)備從國(guó)外引進(jìn)，部分國(guó)內(nèi)配套。包裝形式一般有混色混碼、獨(dú)色獨(dú)碼、獨(dú)色混碼、混色獨(dú)碼四種。箱裝一般又分為內(nèi)包裝和外包裝之分。與所要求的質(zhì)量相比，生產(chǎn)出的產(chǎn)品性質(zhì)會(huì)參差不齊，有一定的差距。熨燙時(shí)在衣內(nèi)套入襯板使產(chǎn)品保持一定的形狀和規(guī)格，襯板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回縮后規(guī)格過(guò)小，熨燙的溫度一般控制在 180℃～ 200℃之間較為安全，不易燙黃、焦化。 ⑤ 鎖眼釘 扣 服裝中的鎖眼和釘扣通常由機(jī)器加工而成，扣眼根據(jù)其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱(chēng)睡孔和鴿眼孔。技術(shù)準(zhǔn)備包括工藝單、樣板的制定和樣衣的制作三個(gè)內(nèi)容。把好面料質(zhì)量關(guān)是控制成品質(zhì)量重要的一環(huán)。 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ： （ 1）重點(diǎn)加強(qiáng) CAD 的應(yīng)用，特別是 CAD 系統(tǒng)中度身打版、 MTM 系統(tǒng)模塊的應(yīng)用； （ 2）采用單層與多層自動(dòng)裁剪系統(tǒng)（ CAM）銜接的方式，直接將來(lái)自CAD的排料圖裁成衣片，具有效率高、精度高、換款快的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)一定意高檔精品服裝智能化生產(chǎn)線建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 21 義上的無(wú)圖紙生產(chǎn)； （ 3）新增服裝吊掛傳輸系統(tǒng)，采用計(jì)算機(jī)編程技術(shù)，將生產(chǎn)工序輸入計(jì)算機(jī)，從而實(shí)現(xiàn)流水線工藝的自動(dòng)編排，生產(chǎn)平衡調(diào)度，同時(shí)實(shí)現(xiàn)多個(gè)品種的混線生產(chǎn)，以適合小批量、多品種的需求； （ 4）縫紉設(shè)備選用現(xiàn)代已經(jīng)發(fā)展成熟的技術(shù)，例如無(wú)油或微油潤(rùn)滑系統(tǒng) ，伺服電機(jī)直驅(qū)式縫紉系統(tǒng)、電腦多程序控制方式的應(yīng)用等，以確保服裝縫紉加工的高效率、高質(zhì)量。為實(shí)現(xiàn)保增長(zhǎng)、擴(kuò) 內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)宏偉經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，去年年底國(guó)務(wù)院出臺(tái)拉動(dòng)內(nèi)需的十項(xiàng)政策振興措施，又頒布促進(jìn)輕紡行業(yè)健康發(fā)展六項(xiàng)措施；今年初國(guó)務(wù)院又發(fā)布紡織行業(yè)三年振興規(guī)劃，為確保紡織行業(yè)的發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，創(chuàng)造了十分有利的條件。該模式有利于公司借助加盟商進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)盲區(qū)，特別是對(duì)二、三級(jí)市場(chǎng)的有效滲透；有 利于公司節(jié)約資金投入，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。 公司“ ”品牌具有較高的市場(chǎng)知名度和美譽(yù)度，職業(yè)裝是 其 品牌的核心產(chǎn)品。 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力分析： 在我國(guó)，服裝行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng) 產(chǎn)業(yè)，由于行業(yè)自身特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)從事服裝生產(chǎn)的企業(yè)較多。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局年度統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示：在限額以上批發(fā)零售業(yè)零售額中， 2021～2021 年，服裝類(lèi)零售額分別同比增長(zhǎng) %、 %、 %，高于同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)幅度 %、 %、 %。 服裝消費(fèi)與居民收入水平密切相關(guān)。服裝消費(fèi)不僅僅是消費(fèi)服裝本身，同時(shí)還消費(fèi)著品牌的文化 、消費(fèi)著企業(yè)的服務(wù)、消費(fèi)著企業(yè)提供的資訊。根據(jù)“十一五”工業(yè)及行業(yè)規(guī)劃明確的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，服裝業(yè)需進(jìn)一步提高整體素質(zhì)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。 經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司對(duì)服裝的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)有了深刻的理解，已設(shè)計(jì)生產(chǎn)了多款服裝系列產(chǎn)品，尤其是在職業(yè)服系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)生產(chǎn)方面積累了大量的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)訣竅，為制作高品位服裝提供了質(zhì)量與價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)。