【正文】 的蔓延和減少事故災(zāi)害損失程度的重要措施和保障，按照“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工程指導(dǎo)方針，本項目設(shè)計依據(jù)有關(guān)消防法規(guī)與規(guī)定，應(yīng)采取如下必要的消防安全措施：總圖總圖設(shè)計中，按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求合理布局，保證各建筑物之間的安全距離，同時各主要生產(chǎn)建筑物周圍均設(shè)置了消防通道，保證消防車能夠暢通無阻，及時進行安全施救。本項目新建建筑物為生產(chǎn)車間，建筑物內(nèi)疏散通道間距小于25m，并在醒目位置設(shè)有安全標(biāo)志。消防給水廠區(qū)供水為城市自來水供水，設(shè)為一路消防給水專用管道；室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置消火栓，建筑物內(nèi)易取處每隔不到20米設(shè)MFA3干粉滅火器；室內(nèi)消防管徑為DN100，室外DN150，室外消火栓布置間距不大于100m，室內(nèi)消火栓不大于30m。二、項目籌建組職責(zé)針對本項目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)落實資金，籌建組按資金使用計劃執(zhí)行。工廠年生產(chǎn)天數(shù)300天，每天工作3班，每班工作8小時。第十三章 項目實施進度一、建設(shè)工期根據(jù)項目的工藝技術(shù)方案及工程建設(shè)規(guī)模，項目建設(shè)工程從項目可行性研究報告批準(zhǔn)之日開始計算，通過初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、設(shè)備訂貨、土建施工、設(shè)備安裝和調(diào)試、試運行到正式投產(chǎn)，計劃一年時間完成項目建設(shè)。項目實施進度安排見下表：項目實施進度表 時間 階段2013年2014年4567891011121234前期手續(xù)工程設(shè)計及招標(biāo)土建施工設(shè)備采購竣工驗收及設(shè)備調(diào)試投產(chǎn)試運行三、項目實施管理采用工程項目現(xiàn)代化管理模式，即業(yè)主負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制。確保本項目在費用、進度、質(zhì)量等各方面達到預(yù)期目標(biāo)。有關(guān)設(shè)備采購的服務(wù)細節(jié)問題將在商務(wù)合同中明確。投標(biāo)商還應(yīng)具有良好的信譽和近三年與本工程相似工程的業(yè)績。按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)的估算分為工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分，分別估算。投資構(gòu)成如下表：項目投資構(gòu)成分析表序號項目投資額（萬元）占總投資比例（%）　總投資550%一建設(shè)投資%1工程費用%建筑工程費%設(shè)備購置費126%安裝工程費%2其他費用54%3預(yù)備費15%二建設(shè)期借款利息%三鋪底流動資金%可以看出，建筑工程費和設(shè)備購置費所占比例較高，其余四項所占比例較低。（4）工程建設(shè)其他費用本工程建設(shè)其他費用中主要包括設(shè)計費（含前期工作費）、建設(shè)管理費、建設(shè)用地費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、試運轉(zhuǎn)費、辦公及生活家具購置費等。（6）建設(shè)投資以上各項合計為建設(shè)投資。所有資金來源均為企業(yè)自籌資金。本項目建設(shè)期按1年計算，生產(chǎn)期為11年，計算期12年，項目達產(chǎn)年為第3年。四、總成本費用估算采用成本費用要素法分類測算。職工平均工資按1200元/，福利費為工資總額的14%，%計取，工資福利費用為365萬元。遞延資產(chǎn)按5年攤銷。其他制造費用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利的20%計提；其他管理費用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利的10%計提；其他營業(yè)費用暫按銷售收入的3%計提。六、主要參數(shù)數(shù)據(jù)詳見原材料、燃料及動力消耗量表。，正常年所得稅按25%計取，盈余公積金公益金按年稅后利潤的15%提取，年盈余公積金為28萬元。 資本金凈利潤率=年均凈利潤247。（2）敏感性分析考慮到該項目在實施中有一些不確定因素的變化，就固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售價格三個主要因素，對內(nèi)部收益率進行敏感性分析，取變化率為177。第十七章 項目風(fēng)險分析本項目在建設(shè)實施、投產(chǎn)、管理等方面存在著資金籌措、技術(shù)、市場及管理等風(fēng)險因素。二、資金籌措的風(fēng)險項目實施進度制定后，能否按照預(yù)期目標(biāo)完成、按期竣工投產(chǎn)，產(chǎn)生影響的關(guān)鍵因素之一是在建設(shè)期內(nèi)資金能否按照使用計劃到位。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)各方面工作的綜合反映。建立一個完善高效的質(zhì)量保證體系，把企業(yè)全體職工、各部門、各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理活動都納入統(tǒng)一的質(zhì)量保證體系，使質(zhì)量管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，從而有效的保證產(chǎn)品質(zhì)量，消除因管理上的疏漏而帶來的不必要的風(fēng)險。五、外部環(huán)境風(fēng)險控制本項目為服裝加工項目，前期運作時主要依靠其他服裝企業(yè)的委托訂單，對外部經(jīng)濟環(huán)境的依賴性較高。本項目產(chǎn)品具有廣泛的市場需求，具有一定的市場競爭力，適應(yīng)服裝加工行業(yè)發(fā)展的基本趨勢，市場前景比較樂觀。本項目建設(shè)方案中綜合規(guī)劃了生產(chǎn)管理、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能節(jié)水和環(huán)境保護的制度與措施，因此項目建設(shè)過程和投入運行后不會對環(huán)境造成大的影響，生產(chǎn)過程產(chǎn)生的三廢都能得到有效的治理?？紤]到工程建設(shè)的周期和資金周轉(zhuǎn)的合理性，本項目在具體實施時宜采用以銷定產(chǎn)的策略，因此企業(yè)應(yīng)在建設(shè)初期加大市場開發(fā)的力度。項目建設(shè)的風(fēng)險基本上能得到控制，具有較高的經(jīng)濟安全性。本項目場址選擇具有多方面的有利條件，具有比較好的公用工程基礎(chǔ)、供水、供電有充分的保證和很近的距離。第十八章 結(jié)論與建議一、研究結(jié)論通過對本項目提出的背景、建設(shè)的必要性、有利條件、廠址選擇、產(chǎn)品市場分析、建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、工藝設(shè)備技術(shù)方案、原輔材料供應(yīng)、環(huán)境保護、財務(wù)評價、社會評價和風(fēng)險分析等方面的研究分析，得出以下基本研究結(jié)論：本項目建設(shè)具有充分的必要性。為此項目承擔(dān)單位應(yīng)積極開拓本地及周邊市場，從而有效擴大產(chǎn)品市場份額。因此有必要建立質(zhì)量保證體系，用系統(tǒng)工程的觀點對生產(chǎn)進行管理。因此從項目批準(zhǔn)建設(shè)開始就制定周密的資金籌措計劃，個別環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要有思想準(zhǔn)備和應(yīng)對措施，準(zhǔn)備幾個較為可行的方案，以確保項目如期建設(shè)。如在企業(yè)運營過程中需進行技術(shù)改造，單靠項目承擔(dān)單位的技術(shù)力量是不夠的，應(yīng)與技術(shù)合作單位通力合作，共同攻關(guān)，制定周密的計劃和方案。因此，該項目建成投產(chǎn)后，在經(jīng)營工作中應(yīng)制定先進的營銷策略，科學(xué)制定銷售價格，搞好銷售后的服務(wù)工作，盡量降低銷售成本；采取科學(xué)的成本管理辦法，認(rèn)真推行成本控制制度，嚴(yán)格控制成本增加，并要從能源綜合利用等因素采取措施降低成本，強化生產(chǎn)管理，盡量使用崗位熟練工人，確保各種服裝加工的質(zhì)量，同時提高產(chǎn)量。不確定性分析（1） 盈虧平衡分析BEP=年固定成本247。 總投資收益率 =年均息稅前利潤247。八、稅金、利潤增值稅：根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，增值稅按17%計提；所得稅：按25%計算。⑦總成本費用，其中，固定成本680萬元，可變成本50萬元。⑤修理費修理費按折舊費的50%計取。固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計算，建構(gòu)筑物折舊年限20年，機械設(shè)備折舊年限11年，凈殘值率按5%考慮。②燃料動力燃料動力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品消耗定額確定，按當(dāng)前市場價格計算正常年燃料費及水費為48萬元。 項目基準(zhǔn)收益率為12%。一、基本假設(shè)所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價水平為基礎(chǔ)；項目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對價格變化；當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項目計劃總投資以上三項合計為項目計劃總投資，其估算額為550萬元。估算值為54萬元。（2）設(shè)備及工器具購置費設(shè)備采用詢價，本項目設(shè)備購置費總額估算為126萬元。經(jīng)估算，項目總投資為550萬元。《投資項目可行性研究指南》項目委托單位提供的投資估算基礎(chǔ)資料。二、具體招標(biāo)內(nèi)容建設(shè)項目招標(biāo)范圍（1）主要設(shè)備（2）建筑工程及安裝工程 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)難度較小的項目招標(biāo)單位可自行招標(biāo)，對自行不能進行招標(biāo)的項目委托具有資質(zhì)的招標(biāo)公司代理招標(biāo)，如土建、主要設(shè)備等；擬采用公開招標(biāo)方式。設(shè)計聯(lián)絡(luò)的安排及設(shè)計資料的提供將在商務(wù)合同中明確。工程施工和設(shè)備制造安裝采用招投標(biāo)制。本項目計劃建設(shè)期10個月。本項目生產(chǎn)人員上崗前，要嚴(yán)格組織人員培訓(xùn)，分別從服裝的生產(chǎn)工藝和各車間設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程開始，采用專家授課、理論考核、新老職工現(xiàn)場操作示范培訓(xùn)的辦法，經(jīng)綜合考核合格后，發(fā)上崗證、持證上崗。項目組織機構(gòu)見下圖：總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)檢部財務(wù)部采購部銷售部辦公室項目組織機構(gòu)圖第二節(jié) 勞動定員與人員培訓(xùn)一、勞動定員項目建成投產(chǎn)所需人員，按工作崗位和生產(chǎn)班次確定。第十二章 組織機構(gòu)與人力資源配置第一節(jié) 組織機構(gòu)本項目組織機構(gòu)采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司的一切經(jīng)營管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理機構(gòu)中設(shè)總經(jīng)理一個，下設(shè)生產(chǎn)、財務(wù)、行政、銷售總監(jiān)，下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、供應(yīng)、財務(wù)、質(zhì)檢等部門，部門經(jīng)理和總監(jiān)對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。各建筑物內(nèi)設(shè)置應(yīng)急照明燈，消防設(shè)備按二級負(fù)荷供電。設(shè)計中考慮了合理的防火、防爆區(qū)，疏散通道、安全門的設(shè)置均滿足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料。安全管理人員要具有一定的文化素質(zhì)，經(jīng)過專門培訓(xùn)，熟知各項安全操作規(guī)程和各種物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項安全設(shè)施的操作使用。廠區(qū)設(shè)有良好的雨排水管網(wǎng)，防止大雨時影響生產(chǎn)。安全用水用電車間內(nèi)設(shè)有電源安全供電，以保證用電的安全。所有入孔、安裝孔、地坑等均設(shè)欄桿或蓋板，凡離地面2m以上需經(jīng)常操作檢修處，設(shè)帶護欄的走道或平臺。電纜隧道設(shè)有火災(zāi)報警滅火設(shè)施。倉儲庫房、辦公區(qū)域等需特種消防的部位均按《建筑防火設(shè)計規(guī)范》等進行設(shè)防，配備火災(zāi)報警和滅火器材，在有火災(zāi)爆炸危險的場所的電氣設(shè)施均為防爆型。本項目的建設(shè)應(yīng)遵循以下有關(guān)管規(guī)范要求：《建設(shè)項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》；《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》(GB50057942000版)；《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB57492005)；《采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》(GB50019－2003)。第十一章 勞動安全衛(wèi)生與消防第一節(jié) 勞動安全衛(wèi)生嚴(yán)格遵守《勞動法》的各項規(guī)定，定期體檢，并配備勞動保護用品，按期更新，保證生產(chǎn)人員安全生產(chǎn)。加大節(jié)約能源的宣傳力度，營造全廠節(jié)能的良好氛圍。（4）建筑物屋面均為保溫屋面，現(xiàn)澆混凝土屋面均采用倒置式屋面，60厚擠塑型聚苯板，1：8水泥膨脹碎石找坡2%最薄處40厚，輕鋼屋面采用鍍鋁鋅板保溫屋面，保溫層為超細玻璃絲棉100厚。建筑節(jié)能措施（1）平面設(shè)計盡量保證主要建筑物較多的日照。（2）優(yōu)先選用節(jié)水型設(shè)備和器具。（2）電纜截面選擇在綜合造價允許的前提下盡可能降低線路損耗。四、主要節(jié)能措施本項目能源和含能工質(zhì)主要為電能。三、產(chǎn)品綜合能耗指標(biāo)及分析能耗指標(biāo)對本項目生產(chǎn)消耗的能源：電、水，經(jīng)綜合計算得到總耗能，如下表。供配電系統(tǒng)實行無功功率補償，采用低壓補償方式，減少電能損失。生態(tài)環(huán)境影響分析項目的建設(shè)在一定程度上破壞了原有地貌、地表植被，使表層松散，抗水力侵蝕能力減弱，使土壤失去了原有的固土防風(fēng)能力，從而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加強綠化，使部分地面植被得以恢復(fù)，對綠化以外的土地進行地表硬化，對廠區(qū)的生態(tài)環(huán)境將起到積極的影響。廢棄的布料年產(chǎn)生約20噸，定期進行集中處理，以銷售給回收企業(yè)為主；生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門定期集中清理。五、營運期環(huán)境影響分析廢水：廢水來源主要是生活污水，無生產(chǎn)廢水產(chǎn)生。積極采用先進