【正文】 房、水處理車間等。 技術(shù)（工藝）方案 工藝（技術(shù)）路線及流程圖 超黑糯玉米品種選育 生產(chǎn)基地建設(shè)及原料收購 超黑糯玉米穗軸，去 超黑糯玉米籽粒去 雜質(zhì)、霉變，粉碎 3mm 大小 雜質(zhì)和霉變 常溫純水 酸性浸提液浸泡 提取液的硅藻土過濾，膜分離 凈化，選擇一定孔徑的剛性膜對 提取液進行過濾，保持料液過濾過程中的溫度和進出口壓差 含黑糯玉米色素的提取液經(jīng)膜過濾后，進 行上柱樹脂吸附分離，去除糖、蛋白、單寧等可溶性物質(zhì) 用一定濃度的有機溶液進行解吸樹脂，得到該色素的 有機溶液→解吸液濃縮，進一步除去雜質(zhì)，調(diào)色價、噴霧干燥得 到超黑糯玉米色素粉末 黑糯玉米色素的理化性質(zhì)檢測，復(fù)配得到不同顏色和色 價的天然色素→包裝入庫 保持低溫，避光，干燥 工藝（技術(shù)）流程說明 1） .對超黑糯玉米穗軸和籽粒進行精選，去除霉變、雜質(zhì)，再 將穗軸粉碎到 3mm 大小。選擇一定孔徑的剛性膜對提取液進行過濾，保持料液過濾過程中的溫度和進出口壓差。 8).超黑糯玉米色素的理化性質(zhì)檢測，復(fù)配得到不同顏色和色價的天然色素。 設(shè)備 選型 方案 本項目主要設(shè)備包括： 多功能提取罐、硅藻土過濾機、陶瓷復(fù)合膜、色譜柱、薄膜刮板蒸發(fā)器、噴霧干燥器、混合機、包裝機、 酒 精 蒸 餾塔及產(chǎn)品供電、供熱、 水處理等配套設(shè)備 26 臺套 。 主體工程 方案 本項目是在 某市 普豪生物科技有限公司廠區(qū)內(nèi)進行建設(shè)，現(xiàn)有的供電、供水、道路等公共設(shè)施，可實現(xiàn)資源共享，不需重復(fù)建設(shè)。 （ 3）建筑造型簡潔明快，與整個廠區(qū)協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 （ 7）根據(jù)需要與可能，合理采用新技術(shù)和新材料。 項目實施進度表 表 53 項目實施進度表 序號 項目名稱 時間（月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 土建工程施工與設(shè)備采購 2 設(shè)備安裝調(diào)試與技術(shù)培訓(xùn) 3 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)、總驗收 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 環(huán)境的影響 （ 1）污水污染：在生產(chǎn)過程清洗、冷卻用水無有毒廢水排放。 （ 4）設(shè)備噪聲污染：設(shè)備噪聲污染源，主要是生產(chǎn)機械運行產(chǎn)生的噪聲，若經(jīng)處置，對環(huán)境不會產(chǎn)生影響。 （ 3）固體廢棄物 生產(chǎn)中的固體廢棄物，由當(dāng)班個人負(fù)責(zé)回收，定點堆放，集中處理，主要作為飼料回收利用，也可對外銷售。 （ 5）綠化 本項工程實施時，在建筑物周圍種花植樹，美化環(huán)境，文明生產(chǎn)。 （ 3）節(jié)能措施 ①工藝節(jié)能措施 a、在生產(chǎn)技術(shù)路線選擇時，盡可能運用變頻調(diào)速等節(jié)能新技 術(shù)、新工藝、將能耗降低作為技術(shù)路線選擇的主要因素來考慮。 b、采用水循環(huán)使用系統(tǒng)，僅需補充損耗蒸發(fā)水量。生產(chǎn)過程沒有有毒污水排放；鍋爐燃燒無煙煤，并在裝設(shè)水膜除塵后煙氣可達標(biāo)排放；機械設(shè)備，噪聲也不會超過廠界。 第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 組織機構(gòu) 項目實施單位為 某市 普豪生物科技有限公司，本項目建設(shè)、生產(chǎn)、管理均在該公司現(xiàn)有組織機構(gòu)框架內(nèi)進行，普豪公司的總部對項目的建設(shè)進行組織實施，對建成后的企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營管理，以確保項目的 順利建成。 公司內(nèi)部實行公司、車間、班組三級管理。 勞動定員 人員配備依據(jù) （ 1）加工工藝操作要求；（ 2）連續(xù)生產(chǎn)的作業(yè)制度；（ 3）參考同類工廠的實際運作狀況。在項目建設(shè)過程中，實施招投標(biāo)制度、監(jiān)理制度、工程合同管理制度等。各專業(yè)技術(shù)人員的技術(shù)水平最低要求達到 4級。 在車間等級不同的潔凈度區(qū)域內(nèi)設(shè)置各自獨立的男女更衣間和消毒梳洗 設(shè)施，同時在等級不同潔凈度工段之間設(shè)立分隔墻，依靠 門洞或傳遞窗進行獲取運輸，以達到衛(wèi)生要求。設(shè)置安全疏散通道、安全門，并設(shè)置帶離子感煙探頭的火 災(zāi)自動報警裝置，應(yīng)急照明系統(tǒng)和疏散標(biāo)志。 其中，建筑工程費，設(shè)備購置費、安裝工程費形成固定資產(chǎn)；工程建設(shè)其他費用可分別形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)。資金周轉(zhuǎn)全年按 4 項估算。 單位自籌能力分析 本項目企業(yè)自籌建設(shè)資金 400 萬元。 第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 增值稅率： 17% 城建稅為產(chǎn)品稅的 7% 教育費附加為產(chǎn)品稅的 3% 企業(yè)所得稅為實現(xiàn)利潤的 25% 基準(zhǔn)收益率： ic=8% 計算期： 10 年（含建設(shè)期） 生產(chǎn)負(fù)荷：生產(chǎn)第一年為 60%，第二年為 80%，第三年以后為 100%。經(jīng)計算，項目達產(chǎn)年后可實現(xiàn)銷售收入=82 萬元 /噸 20 噸 =1640 萬元。其他各類成本參照一般工業(yè)企業(yè)和國家財務(wù)準(zhǔn)則估算。 （ 2）燃料、動力費： 372 萬元 ①耗煤： 4噸蒸汽鍋爐，年耗煤 2400 噸，燃料費： 800 元 /噸 2400 噸 =192 萬元。房屋折舊年限取 25 年，留殘值 5%；預(yù)備（含安裝 費）折舊為 10 年，留殘值 5%。 （ 7）銷售費用及其他費用： 萬元 其他費用包括其他銷售費用和其他管理費用以及污水處理費，系指從其他銷售費用及管理費用中扣除折舊費、攤銷費、修理費、工資及福利費后的其余部分。 總成本費用的估算詳見附表 ，總成本費用為 萬元。 財務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV） 財務(wù)凈現(xiàn)值是指按設(shè)定的折現(xiàn)率 ic計算的項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)金之和。 本項目經(jīng)計算，所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元 所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元 本項目能力較強，是個好項目 投資回收期（ Pt） 投資回收期是指項目的凈收益償還項目全部投資所需要的時間， 一般以年為單位，并從項目建設(shè)起始年算起。經(jīng)計算投產(chǎn)后第 2 年（整個計算期的第 3年） BEP（生產(chǎn)能 力利用率）為 %。從靜態(tài)分析看，項目具有很強的抗風(fēng)險能力。 在財務(wù)上是可行的 。本項目的建設(shè)實施，以合同形式穩(wěn)定 10000 畝超級黑糯玉米種植基地，將有效促進農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。從而確保農(nóng)戶利益，取得利益共享和雙贏。項目在促進農(nóng)產(chǎn)品的加工增值、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、促進農(nóng)民增收的同時，也壯大了農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)。 項目實施進一步壯大了優(yōu)質(zhì)黑糯玉米特種農(nóng)產(chǎn)品種植主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，項目單位通過農(nóng)民專業(yè)合作社與農(nóng)民建立利益鏈結(jié)機制，龍頭企業(yè)在不斷壯大的同時，通過合同訂單 和保護價收購，有能力讓利于民，讓農(nóng)民充分分享加工流通領(lǐng)域的利潤 。 項目的建設(shè)可顯著增加農(nóng)民收入， 項目 區(qū)農(nóng)民種植超級黑糯玉米每畝收入 。綜上所述，本項目實施社會效益十分顯著。由于采用先進 的種植技術(shù)每畝可節(jié)約用肥用藥20 元， 10000 畝地可節(jié)約 20 萬元。 帶動基地分析 本項目規(guī)模為年加工超黑糯玉米色素 20 噸，需要配套建設(shè)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地 10000 畝。通過當(dāng)?shù)卣块T加強對龍頭企業(yè)及農(nóng)戶的監(jiān)督，落實購銷合同。擁有超級黑糯玉米種植適宜的氣候、土壤條件和優(yōu)良的栽培種植技術(shù)。 （ 1）敏感性分析表 表 91 敏感性分析報表 項目 內(nèi)部收益率（ %） 財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 投資回收期（年） 稅前 稅后 稅前 稅后 稅前 稅后 基本方案 建設(shè)投資增加 3% 建設(shè)投資減少 3% 產(chǎn)品價格增加 3% 產(chǎn)品價格減少 3% 經(jīng)營成本增加 3% 經(jīng)營成本減少 3% 價格、成本各增加 3% 從上表可見，在三個變動因素中，產(chǎn)品價格變動最為敏感，經(jīng)營成本變動的敏感度次之，而建設(shè)投資變動的影響最小。 圖 91 盈虧平衡點分析示意圖（達年產(chǎn)） 通過觀測上圖，可以直接的看出達年產(chǎn)盈虧平衡點為 %，說明本項目生產(chǎn)能力利用率達到 %時，或年凈銷售收入達到銷售收入/總成本費用(萬元) 萬元，企業(yè)可實現(xiàn)保本。 經(jīng)計算，本項目的投資回收期內(nèi)，所得稅前 年，所得稅后 年。財務(wù)凈現(xiàn)值等于或者大于零，表明項目的盈利能力達到或者超過按設(shè)定折現(xiàn)率計算的盈利水平。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 項目建成后，正常經(jīng)營期盈利能力如下： （ 1） 投資利潤率 % （ 2）投資回收期（稅后、凈態(tài)） 年（含建設(shè)期 1年） （ 3）財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） % （ 4）財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后） 萬元 項財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） 財務(wù)內(nèi)部收益率是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，它是評價項目盈利能力的動態(tài)指標(biāo)。其他管理費用按外購原輔材料費、外購燃料動力費、工資及福利費之和的 2%計取，共計 萬元。 （ 5）維修費： 20 萬元 為保證建筑物的完好和設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，每年要進行維修，維修費按折舊費的 50%估算。 ③耗水：綜合價水費 元 /立方米 30 萬立方米 =75 萬元 ④燃料動力費合計 =① +② +③ =372 萬元 （ 3）工資福利費： 240 萬元 本項目投產(chǎn)后，項目勞動定員 120 人，其中管理人員 2 人，技術(shù)人員 13人，工作人員 100人，管理人員和技術(shù)人員每月工資按 2500元，工作人員工資福利按 1500 元 /月估算，全年工資福利費估算為240 萬元。按照生產(chǎn)配方估算每噸產(chǎn)品原材料平均價格為94300 元 /萬噸。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 項目 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 萬元 /噸 （詳見附表 31） 。 （ 2）銷售收入 按市場價 格和該廠目前銷售價格計算，售價中內(nèi)含增值稅。該企業(yè)資金較雄 厚，“誠信”度較高，完全有能力自籌項目建設(shè)資金 400 萬元。項目單位 20xx 年 1 月末自有貨幣資金 922 萬元，流動資金充裕，故項目不設(shè)鋪地流動資金。 建設(shè)總投資估算 （ 1）建筑工程費： 165 萬元 （ 2）設(shè)備購置費： 334 萬元 （ 3）安裝工程費： 15 萬元 （ 以上土建工程和設(shè)備明細(xì) 詳 見附表 ） （ 4）工程建設(shè)其他費用： 16 萬元 （ 5）基本預(yù)備費： 20 萬元 （ 6）項目建設(shè)投資總額 =（ 1） +（ 2） +（ 3） +（ 4） +（ 5） =550萬元 表 81 項目建設(shè)投資 估算表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 金額（萬元） 備注 一 建筑工程費 m178。 消防安全 廠區(qū)設(shè)有消防通道和一定數(shù)量的室外消火栓，各生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓及干式滅火器。 防火安全 按 5001620xx《建筑設(shè)計防火規(guī)范》要求，各車間均設(shè)有室內(nèi)、外消防栓，關(guān)鍵部位設(shè)置自動噴淋滅火系統(tǒng)或其他系統(tǒng)。 衛(wèi)生 （ 1）食品衛(wèi)生要求 為確保食品安全，本工程嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國勞動安全生產(chǎn)法》和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局《出口食品企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定》和《食品市場準(zhǔn)入制（ QS 認(rèn)證）規(guī)定》。 技術(shù)培訓(xùn) 為了保證項目建成投產(chǎn)后，能正常進行生產(chǎn)并達到預(yù)期的經(jīng)濟效益，上崗人員尤其主要崗位人員必須具備一定的業(yè)務(wù)水平，對關(guān)鍵崗位的操作人員、技術(shù)人員及管理人員應(yīng)針對各自的崗位進行崗位培訓(xùn)，落實崗位責(zé)任制，使培訓(xùn)人員不僅掌握設(shè)備的工藝流程，操作維修保養(yǎng)，工藝配方及產(chǎn)品的檢測標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)，而且能夠獨立操作，生產(chǎn)出合格產(chǎn)品 。 根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)人員配備標(biāo)準(zhǔn)，新增人員主要采取社會招聘的方式解決，主要管理和技術(shù)人員從公司原有人員調(diào)配解決，聘請項目技術(shù)支持單位有關(guān)人員為技術(shù)專家。 生產(chǎn)和輔助車間的生產(chǎn)人員根據(jù)工藝流程和操作的需要，結(jié)合各崗位責(zé)任制的具體情況進行配置。董事會是公司的最高權(quán)利機構(gòu)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人由董事會聘任。因此項目可以達到環(huán)境友好型要求。 ④節(jié)電措施 在生產(chǎn)裝置和輔助生產(chǎn)裝置機電設(shè)備的選型上，要嚴(yán)格把關(guān)，積極選用合理用能的高效設(shè)備，在價格合理的情況下盡量采用技術(shù)先進、材料優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理、機械強度高，使用壽命長的節(jié)能型機電設(shè)備，以有效降低產(chǎn)品的能耗。 c、工藝設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品。 節(jié)能措施 （ 2）能耗指標(biāo)分析 本項目建設(shè)裝機總?cè)萘?300 千瓦，生活、照明等其他用電 60 千瓦。 （ 4）噪聲 生產(chǎn)中的設(shè)備運轉(zhuǎn)噪聲不可避免。車間沖洗水污染物主要是固體沉淀物，污染程度很輕，原料浸泡用水經(jīng)吸附分 離后，含有一定量的灰分、雜質(zhì)等，經(jīng)項目單位污水處