iso9001內(nèi)部審核策劃-iso(文件)
【正文】 被審核 部門審核過程時，應(yīng)分清分管過程、主相關(guān)過程和通相關(guān)過程。 (7)檢查依據(jù)的確定 檢查依據(jù)是指與檢查項目、證據(jù)及方法相對應(yīng)的組織程序文件條款。 (4)檢查表應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理方面的全部要求，不應(yīng)局限于質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)方面的要 求，并可包含本組織一些特殊要求。有經(jīng)驗的審核員還高度重視檢查表以外的內(nèi)容，以發(fā)現(xiàn)一些未列入檢查表 中的問題。 (3)詢問執(zhí)行人員是如何工作的，是否有文件規(guī)定或記錄。 (7)最后利用檢查表確保所有方面的要求都已查到。 ●編制檢查表的注意事項 (1)審核區(qū)域的檢查過程 (職能 )不能遺漏。 (2)審核抽樣應(yīng)具有代表性。為使檢查可操作，應(yīng)明確具體地點、對象、數(shù)量及驗證方法。如文件控制 ( )、糾正 措施 ()、預(yù)防措施 ()、質(zhì)量記錄的控制 ()均是涉及各個部門的過程 (要求 )，不應(yīng)遺漏。 (10)對總經(jīng)理實現(xiàn)過程的審核最好按過程或活動的順序進行。 20xx 版 標(biāo)準(zhǔn)對文件的要求和形式比較靈活。不同服務(wù)的實現(xiàn)過程是不同的，在審核中，應(yīng)對每一類過程進行審核。通知內(nèi)容包括審核員、時間安排要求等。這樣做的理由是有利于推動內(nèi)部改進，有利于審核 雙方的協(xié)調(diào)配合。 內(nèi)審應(yīng)按計劃和程序規(guī)定進行，一般不搞突然襲擊。 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 1212 (16)在確定檢查內(nèi)容時，應(yīng)與來自受審核方組織內(nèi)不同層次和職能部門的人員面談 ，尤其是那些重點考慮的活動或任務(wù)的執(zhí)行人員。 (14)檢查表的重點應(yīng)是對組織服務(wù)質(zhì)量有重要影響的過程和活動，特別要注意過程間相互作用的接口及職能部門的接口。 (12)在按過程審核時，鼓勵按照 “目標(biāo) ——策劃 ——實現(xiàn) ——測量和監(jiān)視 ——改進 ”的過程方法編制檢查清單。 (9)以部門審核為主時，檢查表應(yīng)列出該部門的主要過程和活動的審核內(nèi)容和審核方法。 (6)檢查表應(yīng)針對審核區(qū)域關(guān)鍵選擇審核項目，做到有的放矢，突出 關(guān)鍵。 (3)檢查內(nèi)容不能游離受審核區(qū)域，應(yīng)在受審核區(qū)域內(nèi)能查到。檢查表內(nèi)容應(yīng)覆蓋該審核區(qū)域所承擔(dān)的職能 (包括主要職能和相關(guān)職能 )，并按照突出質(zhì)量 職能、照顧相關(guān)職能；先主要職能、后一般職能 。 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 1210 (9)盡可能不要照著事先準(zhǔn)備好的檢查表去宣讀一個個問題。 (5)驗證必要的記錄或文件。那些剛開始從事審核工作的審核員可 著重注意以下方面 : (1)不應(yīng)只采用 (是 /否 )問答的模式，否則會導(dǎo)致審核失敗。 ●檢查表的使用 有了檢查表，雖然可使審核工作有序、按計劃進行，并提高效率，但也容易陷入機械呆板的 泥坑。 (2)通過一段時間內(nèi)審實踐后，應(yīng)能形成內(nèi)容相對穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)檢查表。 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 128 (6)檢查項目、證據(jù)及方法的確定 檢查項目、證據(jù)及方法是檢查表的主要內(nèi)容，編制時，應(yīng)把握以下要點： ①
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